审核的切入点怎么找？.docx

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1、IATF16949： 2016明确指出必须依据过程方法来进行相应的过程审核，这句话看着不难懂，但具体如何实施，很多人迷茫了？在学招数之前，我们必须得知道什么是过程？什么是过程方法？在GB/T19001-2019 3.4.1条中, 过程被定义为：将输入转化为输出的相互关联或相互作用的一组活动。过 程的分析一般使用乌龟图，如下示例：使用什么方式？（材料、工具、设备）由谁执行？（能力、技巧、培训、职责）过程（Sak 蛔输入（要求、信息、原材料、半成品）输出Gte品.如何做？（方法、程序、技术）使用的关犍准则是什么？（测着、评宙.准则一宙孩L.过程方法的定义：为了实现期望的结果，组织内诸过程的系统的应

2、用，连 同这些过程的识别、相互作用及对这些过程的管理，可称为“过程方法”。 什么意思呢？就是说过程不是独立的，它和其他过程之间相互作用、相互 影响。这个过程到底和哪些过程有关系，又需要识别哪些过程，就把这些 关系识别出来进行管理，让过程输出的结果是好的、是我们期望的，这就 是过程方法比较通俗的理解。在审核某过程本身时，我们需思考/联想它可 能涉及到的其它过程，比如：在审核到某一设备的维修记录时，可以思考/ 联想到以下过程：目前主要有两种审核模式：PDCA. CAPD,实施IATFl6949内部审核的时候，从增值审核的角度来说，一般采取CAPD模式进行。所谓的CAPD模式，就是从受审核方的过程绩

3、效入手，这也是审核的切入 点。然后在确定受审方针对绩效所采取的措施，再接着才是过程的策划和 实施确认。基于CAPD的审核逻辑顺序为：C一一从有关过程业绩的问题入手，如什么是过程所期待的，有哪 些过程指标/目标（KPI）,什么是真实的过程业绩？等等。A过程绩效是怎样被改善的？（纠正措施是什么？有哪些改善行 动？）P一一过程是如何策划的？这样的策划可以导致过程绩效被达成吗？ 这样策划的过程满足标准要求吗？过程的稳固性如何？有没有考虑以前的 过程绩效结果？D一一过程是按策划进行的吗？实施所有过程时符合策划吗？ 在采用CAPD模式审核某一过程时，我们要应用过程方法，即思考/联想它 可能涉及到的过程，这

4、些过程对审核的这个过程的作用有哪些？哪些是我 们期望的？哪些是不希望发生的？如何管理？如何评价？案例分享：在审 核某工厂的顾客反馈过程时，如何采用CAPD模式进行审核！ 1、C：查看 工厂近期总装/售后质量表现，在总装发现一批量问题，组合仪表亮度无法 调节，排查共有472辆车有此故障；2、A：工厂开展了原因分析，发现是 组合仪表背光调节芯片变更导致，原方案使用D4X2X芯片，变更为 MCP4X1X,不同芯片匹配阻值不同，未识别同步更新，导致背光调节在不 同亮度档位中不能实现；3、P：针对此问题进行专项审核（应用过程方法）： a.先审核变更管理过程，发现该芯片变更，物料直接切换，工厂未组织相 关

5、部门进行变更评审；且各档位背光电压没做变更验证，导致未发现此质 量风险；b,再审核产品检验过程，产品装配后，下线检测的检验作业指导 书中没有策划不同档位背光变化的检验要求；实际检验时也只将背光调到 最低时，观察是否会黑屏，对背光的变化量未关注，导致此质量问题流出 工厂；c.最后审核了设计开发过程，发现设计开发要求中，不同档位对应 的背光要求不明确，导致变更后无法验证。4、D：措施落实：1）补充做各 档位背光电压测试，制订出适合变更芯片的匹配电阻；2）并立即对风险产 品进行更换；3）完善产品设计开发要求，明确不同档位背光电压要求；4） 更新检验作业指导书，产品下线增加不同档位背光变化的检验；5）培训变 更管理流程，梳理变更管理方案，指定变更管理监督、归档部门；6）更新 DFMEA,完善此问题风险分析及预防、探测措施，以防再发。