改进程序.docx

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1、1.0目的旨在有效地消除显在和潜在的不合格，防止类似问题不再发生，确保质量管理体系的维护与持续改进。2.0范围适用于公司质量管理体系的分析和改进。3.0权责3.1各部门：负责对不合格制订相关纠正或预防措施并实施。3.2总经理或管理代表：督促责任部门实施纠正或预防措施并组织对实施成效的验证。4.1 定义（略）4.2 内容5.1 公司利用质量方针、质量目标达成情况、审核结果、数据分析结果、纠正和预防措施执行情况、管理评审等资料进行持续改进，促进质量管理体系不断提升和完善。5.2 下述情况时，需实施纠正或预防措施，进行持续改进，促进质量管理体系体系不断提升和完善：A.外部质量管理体系审核、管理评审、

2、内审中发现的不合格项；B.客户反馈重大的质量问题；C.生产过程中出现重大质量异常；D.采购的产品连续出现不合格；E.质量方针、质量目标未达成；F.数据分析结果发现潜在的不合格的原因等。5.3纠正预防措施的提出：A.管理评审及外部质量管理体系审核中发现的不合格项，由管理者代表或其授权人签发不符合报告交责任部门分析原因，制订措施并实施改进，内审员负责实施过程跟踪及成效的验证。B.内审中发现的不合格项，由内审组签发不符合报告交责任部门，责任部门分析原因，制订措施并实施改进，内审员负责实施过程跟踪及成效的验证。C.生产过程中出现重大质量问题、数据分析结果发现潜在的不合格的原因、质量方针、目标未达成，由

3、管理代表签发部品检验异常联络单交责任部门分析原因，制订措施并实施改进，由管理代表或其授权人负责实施过程跟踪及成效的验证。D.客户反馈重大质量问题由相关单位或人员签发部品检脸异常联络单交责任部门分析原因，制订措施并实施改进，由管理代表或其授权人负责实施过程跟踪及成效的脸证OE.采购回厂的产品连续出现不合格，由品管签发部品检验异常联络单交采购转发供应商，并由品管负责成效的跟踪验证。5. 4纠正预防措施的实施和跟踪A.各职能部门确认签收部品检验异常联络单或不符合报告后，查明原因提出纠正预防措施，经部门负责人审批后予以改进。5.1 部品检脸异常联络单或不符合报告的发出部门或相关指定部门负责实施过程跟踪及成效的验证。C.若改善有效，则予以结案；若改善无效，则由负责跟踪验证的部门或人员重新发出部品检验异常联络单或不符合报告，要求责任单位再行改善。5.5 纠正及预防措施完成后，负责效果验证的部门将相关资料汇总后在管理评审会议中予以报告O5.6 因纠正或预防措施而引起质量体系文件的更改，参照文件与资料管理程序进行。5.7采取的纠正与预防措施应与不合格的重要性及风险程度相适应。6.0参考文件（略）7.0附件7.1部品检脸异常联络单