某工程公司ISO三体系法律法规合规性评价报告.docx

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1、某工程公司三体系认证法律法规合规性评价报告依据公司管理手册及程序文件法律法规及其它要求和合规性 评价控制程序以及环境管理体系规范及使用指南（GB/T 2400 1-2016） 职业健康安全管理体系要求（ISO 45001-2018）,安 全环保部在注重获取法律、法规版本，宣传学习法律法规知识，严格 遵守法律、法规及标准，不断深化三体系工作。一、评价目的为履行合规承诺、对公司的活动、服务是否遵守适用的环境、 职业健康安全法律、法规和其他要求的情况进行评价。二、评价范围工程设计、咨询、建设项目工程总承包（工程项目管理）及公 司相应区域的管理活动。三、评价人员四、评价时间2020年12月22日五、评

2、价过程综合1、按照法律法规和其他要求及合规性评价控制程序要求， 企业管理安全应急部负责收集、获取有关环境法律法规、标准等文件, 收集相关方要求，形成信息汇总，并对其适宜性进行确认。2020年 识别中华人民共和国刑法（2020年修正版）、中华人民共和 国固体废物污染环境防治法（2020年修订版）（主席令（2020） 第43号）、GB 2811-2019头部防护安全帽等法规，对符合公 司安全与环境条款进行了评价。2、体系认证中心从适用的法规要求中找出适用于公司的具体条 款，共收集国家、地方有关环境管理法律法规30款，安全管理法律 法规22款。3、环境、职业健康安全管理方针承诺评价。按环境、职业健康

3、 安全方针，公司对办公区域及工程项目现场的环境因素（处理、排放）、 职业健康安全规定了符合法律法规和其他要求的总目标，在公司2 020年职业健康安全、环境工作要点中将它落实到各部门和各工程 项目现场，在历次项目检查中，都达到了公司提出的目标要求。4、各工程总承包、项目管理的办公场所及施工现场的环境因素 /危险源进行了识别/辨识、评价，对重要环境因素/重大危险源制定 了管理目标、指标、控制措施，并编制了管理方案、应急预案，在项 目建设管理过程在进行检查监督，对照国家、地方有关环境、安全管 理法律法规及行业性规范标准，无违规个案。无环境、安全事故、也 无相关方投诉。5、在公司的活动和服务中，严格执

4、行国家法律法规、行业规范 标准，公司办公区域的环境、职业健康安全根据绩效监测和检查结果， 表面得到了有效的控制和管理，无环境、安全事故和相关方投诉。六、评价结论公司遵守适用的环境、职业健康安全法律法规和其他要求。编制:批准人：日期：2020年12月22日危险源合规性评价记录编号:单位名称部门安全环保部参加人员评价时间2020 年 11 月 2020 年 12 月重要环境因 素/重大危险 源控制指标或管理要求法律法规及其他要求评价结论评价 结论不 合 规 内 容纠 正措 施责 任 人 / 部 n完 成 时 间大楼内外消 防通道不畅1、火灾事故发生事件为O 起；2、灭火器材和消防警铃配 备；3、保

5、证消防通道畅通；消防法第十六条机关、团体、企业、事业等 单位应当履行下列消防安全职责：（四）保障疏散 通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟 分区、防火间距符合消防技术标准；对公司本部大楼消 防危险源的识别；张 贴消防通道图；安放 灭火器材和消防警 铃；制定办公区域消 防应急预案；应急物 品准备;无火灾事 故。合规/在办公区域 内乱扔烟头、 违反公司规 定擅自动用 明火1、办公室内杜绝吸烟2、减少吸烟引起的健康 隐患消防法第二十一条禁止在具有火灾、爆炸危 险的场所吸烟、使用明火。因施工等特殊情况需要 使用明火作业的，应当按照规定事先办理审批手续， 采取相应的消防安全措施；作业人员应当遵守

6、消防 安全规定。设置了专门的吸烟 区；规定了在办公室 吸烟的处罚规定；设 置了每层吸烟监督 人员；对全体人员进 行了安全教育。合规/未督促施工 单位严格按 照方案进行 施工1、严格督促分包单位按 照施工方案执行2、伤亡事故率控制在公 司年度目标范围内建设工程安全生产管理条例第二十六条施工 单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施 工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险 性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具 安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工 程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现 场监督1 .要求施工单位上 报施工方案2 .项目部应指派安 全经理或其他专业 工

7、程师对模板工程 搭设过程进行检查 监督3 .对基坑检测方案 和数据应要求施工 单位及时上报合规/未在施工前 督促施工单 位进行交底 工作杜绝因交底不到位而引发 的安全事故建筑施工安全检查标准安全技术交底1）施工负 责人在分派生产任务时，应对相关管理人员、施工 作业人员进行书面安全技术交底；1、总包方对施工方 有安全交底；2、施工方对班组由 安全交底；3、班组对施工人员 有安全交底记录；合规/未查验振捣 棒等手持式 电动工具的 绝缘检测杜绝因漏电触电引发的安 全事故施工现场临时用电安全技术规范9.6.5手持式 电动工具的外壳、手柄、插头、开关、负荷线等必 须完好无损，使用前必须做绝缘检查和空载检

8、查， 在绝缘合格、空载运转正常后方可使用。绝缘电阻 不应小于表9. 6. 5规定的数值。1、现场购买的手持 式电动工具均符合 国家标准；2、现场加强对手持 式电动工具的检查合规/支模材料（钢 管、扣件等） 未按照要求 督促送检所有施工材料均检验合格 后方可使用、杜绝因质量 缺陷造成的安全事故建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范新钢 管的检查应符合下列规定应有产品质量合格证应有 质量检验报告钢管材质检验方法应符合现行国家标 准金属拉伸试验方法的有关规定质量应符合本规范 第条的规定钢管表面应平直光滑1、施工现场所有人 场材料均提交了检 验合格证明；2、厂区质监站对入 场资料进行了检验；合规/对锚杆

9、、钢筋 网片等施工 材料未进行 抽检或质量 合格文件备 案合规/支模材料（钢 管、扣件等） 质量存在缺 陷合规/在施工过程 中未检查安 全技术措施 的落实情况杜绝因施工质量引发的安 全事故建设工程安全生产管理条例第二十六条施工 单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施 工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险 性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具 安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工1、施工单位在大体 量混凝土浇筑时均 上报了专项施工方 案；2、土建管理人员依合规/未监督施工合规/单位按专项 方案进行搭 设程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现 场监督照施工方案检

10、查其 施工过程未进行土方 开挖及基坑 围护方案的 审核合规/模板工程专 项方案未经 审批即开始 施工合规/浇捣混凝土 时未督促施 工单位按方 案进行施工合规/与分包方未 签订消防安 全管理协议 施工总承包 单位未与商 品砂供应商 签订安全生 产协议1、禁止发生与分承包商未 签订消防安全管理协议的 现象；2、严格落实分承包商的消 防安全管理职责；消防法第四十六条生产经营单位不得将生产经 营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生 产条件或者相应资质的单位或者个人。生产经营项 目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单 位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产 管理协议，或者在承包合同、租

11、赁合同中约定各自 的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、 承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进 行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。1、与所有分承包商 签订了职业健康安 全环境管理协议， 涵盖消防安全管理 协议合规/消防安全措 施未进行落 实检查消防法第五十四条 公安机关消防机构在消防 监督检查中发现火灾隐患的，应当通知有关单位或 者个人立即采取措施消除隐患；不及时消除隐患可 能严重威胁公共安全的，公安机关消防机构应当依 照规定对危险部位或者场所采取临时查封措施。合规/高空作业安 全技术措施、 方案未经总 包单位审核1、确保不发生因未交底 而导致的安全事故2、确保所有施

12、工单位有 完整的交底记录建筑施工安全检查标准安全技术交底1）施工负 责人在分派生产任务时，应对相关管理人员、施工作业人员进行书面安全技术交底；1、检查施工单位安 全交底制度2、检查具体交底的 记录，确保交底和接 受交底双方签字确 认合规/未督促落实 高空作业安 全技术交底合规/进场电器设 备未进行验 收，未对配电 箱内电器元 件进行检查1、确保所有设备进场有 完善的验收体系和验收记 录1 .督促分包方对进 场的电器设备进行 验收，并将验收记录 报项目部备案2 .督促分包方对施 工用电的配电箱等 电器设备进行定期 巡检制度，填写配电 箱的检修记录表：做 好记录3 .项目部对配电箱 进行日常的检查

13、4 .明确验收责任人合规/开车试运行 前未对系统、 场所等进行 全面、细致的 检查，未能确 认每一运行 单体均合格1、确保开车试运行的安 全2、完善开车试运行的操 作规程与制度监管1、编制详细、可靠 的试运行专项方案2、制定必要的操作 规程3、操作前进行岗前 教育、培训和交底4、开车试运行前及 期间加强对系统的 监督检查5、严格按照方案、 规程等要求进行试 运行作业合规/开车试运行 试验时违反 操作规程安全生产法第一百零四条生产经营单位的从业 人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作 规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关 规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规 定追究刑事责任

14、。合规/操作人员未 经岗前培训、 交底即上岗 作业安全生产法第二十五条生产经营单位应当对从 业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具 备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章 制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能， 了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面 的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从 业人员，不得上岗作业。合规/在试运行系 统与图纸不 对应的情况 下强行开车 作业合规/中途停工期 间未进行现 场管理维护1、安全体系制度必须涵 盖整个项目施工过程2、确保制度都能依照执 行建设工程安全生产管理条例第二十八条施工单 位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候 的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施 工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防 护，所需费用由责任方承担，或者按照合同约定执 行。1、落实停工期间的 各项安全防范措施2、完善项目部安全 管理制度合规/环境因素合规性评价记录编 号单位名称部门安全环保部