某房地产公司关键绩效KPI指标体系教材.docx

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1、某房地产公司关键绩效KPI指标体系教材系标指纵指指性操性率效程争效有过竞内部运营指标标指标学习成长指标驱动指标财务指标客户指标二、房地产公司内部流程.房地产公司通常内部流程目标价值链应当反映要紧业务流程-产品开发、赢得/保持客户、交货、客户服务等应当与要紧业务流程或者流程的整与相联系1 .典型房地产公司内部流程（以万科为例）通过如何的内部运作流程实现财务与客户目标？mBHxjHH*f俏r4M”，!a.aBB-*M*VCrt1R1彳，三、房地产公司战略地图ROI财务g增长畿翻躺收入獭釉市场上，增加占有率利润眇辅资产利用率项目的褫率员工粉产率现金流豺价值欺I客户w(f般客户寻求的质量减可泉，全面而

2、便隹的支持定价绵构与众不同降点寻求客户反爆唯一的个性化的取的领以靛需求良娴客户关羽箫鞭内部耀为了颊目品我侬魅什幼g有效运作项目髀映期方案发展橘产耻市捷度NSO熊艇3使客户价值客户族发展客户线鞭客户容询噌后眼务和支持i财务及市雕息悔和分析品牌髀外部镂gff政歌系捌机和互联网视定和嘛政璇部顺荻醐发落蚓颇股东关系靴而具有竟争实力的虹学习和醒为了为K目*,tfft友炳学琳SI瞬任勘管任能力SEt揪屈勤反蜘砒赫懒刘娜知啾享，关于客户檐户H来，客户麟俄酬发部n,可痛胪的现点阅飘嬲6H盼序播分劝蝴娥虹微轴喊助T，撅引和留住如员工,员工电艘效面绩层绩效目标关键指标财务层面注重股东，对股东负责明确我们战略能够制

3、造的财务结果明确“财务差距”，解释所需变革的重要性构建经济模式，解释增值与回报的关键动力确定我们制造价值能够使用的经营绩效杠杆（增长/回报/生产率）1普通股回报率（%）2 .每股收入（$）3 .收入/全面资产（%）4 .新产品或者运营收入（$）5 .收入/员工（$）6 .利润/全面资产（%）7 .新产品或者运营利润（$）8 .利润/员工（$）9 .市场价值（$）10 .净资产回报率（%）11 .增值/员工（$）12 .全面资产回报率（%）一三.所用资本回报率（%）14 .边际利润（%）一五.缴纳金/收入、或者边际缴纳金（W16 .缴纳金/员工（$）17 .现金流（$）一八.股东权益/全面资产、

4、或者偿付能力（%）19 .投资回报率（%）20 .全面成本（$）户面客层确定市场或者客户满意度目标明确公司的客户及客户/市场细分A与财务目标联系仕匕如：增长与利润来源）确立每个细分市场的价值观点明确客户满意的驱动因素以建立竞争优势1 .客户数量2 .市场份额（%）3 .年销售额/客户（$）4 .回头生意（$）5 .新客户数量/客户底数（%）6 .保持客户数量（.）7 .完成销售额/联系销售额（%）8 .满意客户指数（%）9 .客户忠诚指数（%）10 .客户关系紧密程度（指数）11 .客户利润（%）12 .客户不满意见数量（.）一三.营销支出/销售成本（$）14 .品牌形象指数/品牌价值（%）一

5、五.客户关系平均维持时期（.）16 .平均客户规模（$）17 .客户等级（%）一八.客户来访公司数目（.）19 .从联系客户到完成销售的平均时间（.）20 .服务支出/客户/年（$）效面绩层绩效目标关键指部营面内运层确定促进客户价值的内部流程价值链（比如产品开发、赢得/保持客户、交货、客户服务等）在“拓展机会”专题会议上重点提出的流程能力相结合明确务必胜于对手的方面优先制定与内部流程最有关的一系列目标与指针1.2.3.10.行政管理支出/总营业额（%）流程周期（.）业务流程效率（.）平均投产时间（.）投产时间，产品开发（.）投产时间，从订货到交货（.）投产时间，供货商（.）投产时间，生产（.）

6、通常决策所需时间（.）库存周期（.）11 .生产率提高（%）12 .自动化程度（%）一三.能力/雇员数（.）14 .流程质量（指数）一五.服务质量（指数）16 .生产率（%）17 .产品环境影响（.）一八.行政失误成本/管理营业额（%）19 .按时交货（%）20 .生产过程有害气体释放量（.）习进层面学与展市明确今后我们如何才能持续提高与制造价值结合程序目标-针对各项核心程序目标，明确具体的学习与进展要求结合“探究可能性”这一部分中所明确的能力差距明确实施策略所必备的能力 技能与核心能力 知识资产与最佳操作方案 组织背景信息、氛围及文化 技术1.2.3.10.研发费用（美元）研发费用/总体费用

7、（百分比）信息技术开发费用/信息技术费用（百分比）时数，研发（百分比）研发资源/全部资源（百分比）培训投资/客户（数量）调研投资（美元）新产品辅助与培训投资（美元）开发新市场投资（美元）客户直接沟通/年（数量）11 .待发专利（数量）12 .公司专利平均年限（数量）一三.改进建议/员工（数量）14 .核心能力培养费用/员工（美元）一五.员工满意指数（数量）16 .营销费用/客户（美元）17 .员工意见（授权指数）（数量）一八.X岁下列员工所占比例（百分比）19 .非产品性费用/客户/年（美元）20 .新产品与基础产品之比（百分比）五、核心职能部门关键绩效指标1.总裁办指标类型指标层面核心指标结

8、果性绩效指标财务类指标0成本中心费用预算执行率过程性绩效指标客户类指标0部门协作满意度内部流程类指标0本部门负责预算制定调整质量0文件起草、核对出错率0领导对文件起草的满意度0信息系统的信息化程度0内部投诉处理率0接待事务完成的效率与质量0BaoMi文件、印章管理出错率0会议组织、安排的有效性0综合档案管理完整性及出错率学习与进展类指标0本部门员工绩效考核数据准确率0本部门员工绩效考核按时完成率0员工离职率0员工平均受培训时间0部门员工素养结构比例0员工培训计划完成率0部门员工满意度0执行基于风险的薪酬计划的员工比例（）2.战略规划中心指标类型指标层面核心指标结果性绩效指标财务类指标0成本中心

9、费用预算执行率过程性绩效指标客户类指标0与外部对口部门机构关系的良好性0部门协作满意度内部流程类指标0本部门负责预算制定调整质量0充分及时掌握有关监管政策、法规的变化0房地产市场进展动态预测准确性0年度规划与年度建设方窠有效性0公司用款需求计划与用款方案的有效性0汇总审核资本性支出计划的及时、准确性0公司融资需求计划与用款方案的有效性0部门所辖范围内的大型项目前期工作有效性0部门职责范围内业监督指导的有效性0公司经济技术数据分析成效0公司经济技术数据统计准确率学习与进展类指标0本部门员工绩效考核数据准确率0本部门员工绩效考核按时完成率0部门员工满意度0员工平均受培训时间0部门员工素养结构比例0

10、员工培训计划完成率0员工离职率0执行基于风险的薪酬计划的员工比例（）3.计划财务中心1）部门定位：通过建立完善的财务系统制度、流程，及时准确地反映集团公司的经营状况，降低企业财务风险，为企业的经营决策提供根据；通过合理的资金调配，提高资金的使用效率。2）核心职责： 负责制订、完善各项财务管理、资金管理制度与流程，批准后贯彻实施； 负责财务预、决算方案、全面预算管理方案的编制与监督执行； 执行税法规定，收集、研究有关的财税法规、政策，充分利用税收优惠政策； 负责拟定融资计划、资金使用计划并组织实施；令负责资金的调配工作，提高资金的使用效率，降低资金使用成本； 按照会计制度进行会计核算，按时编制财

11、务会计报告与其它有关报表；负责对公司的资金运用、现金流状况、财务成本等进行财务分析，为公司决策提供根据； 对公司财务风险进行有效监控； 负责指导项目公司对口部门的工作。3）部门职能划分:一级职能二级职能会计核算拟订并根据集团公司会计核算制度，制定相应的实施细则与实施办法并检查、指导子公司加以贯彻执行；0负责集团公司总部各项费用的日常审核及总部日常发生经济业务的帐务处理；核对各项往来帐目，及时发现问题；0汇总、合并集团公司的财务报表，为集团公司领导提供各类财务数据；0定期、不定期对集团公司的经营状况、财务状况进行分析，向集团公司管理层提供分析报告；0负责各类会计资料的保管与定期归档工作；税务管理

12、 规范集团公司纳税申报制度，管理监控公司的纳税情况与税收优惠政策的实现情况； 负责集团公司整体税收筹划工作的制定与贯彻执行； 负责集团公司税务事宜办理；预决算管理0建立与完善财务预、决算管理办法；0组织编制集团公司的财务预算方案，对财务预算工作进行分析、监督与指导；0组织集团公司年度财务决算；合同管理建立与完善合同管理制度；审核限上各类合同经济条款：0监督合同执行情况；资产管理0负责完善资产管理制度，加强资产管理，按季度推进资产盘点及帐务核对，保证资产安全与完整；0负责资产台账管理；风险操纵 建立与完善风险操纵管理办法； 分析公司财务现状，及时发现风险问题并提出解决方案； 负责应收款项管理，督

13、促有关部门及时催缴欠款； 定期组织对项目公司的财务审计。融资管理0负责研究国家融资政策信息，为决策提供根据； 负责拟定集团公司的融资计划，组织实施并定期进行考核； 负责组织集团公司土地开发贷款、银行按揭工作的推进与落实：0负凉拓展公司的渠道与融资方式； 负责建立融资信息系统，保障融资工作有序进行；资金管理0负责集团资金集中管理体系的建设，制定、完善集团公司的资金内控管理制度，并监督实施；0负责编制公司年度资金计划；0负责集团公司每周现金预算的编制，组织监督各项目公司严格按现金预算执行；负责公司定期的资金分析；0负责集团及各项目公司的资金调拨；0负面监控集团及各项目公司资金占压情况，并对有关问题进行分析通报；负责集团公司对各项目货币资金的核查工作。指标类型指标层面核心指标结果性绩财务类指资金周转期效指标标公司成本中心费用预算执行率部门成本中心费用预算执行率过程性绩效指标客户类指标与外部机构关系的良好性0部门协作满意度内部流程类指标 本部门负责预算制定调整质量 会计报表的延迟日数 财务报表的准确、合规性0年度财务预算制定调整质量 公司各机构对财务服务的满意度 预算内资