某水泥厂年度经营计划.docx

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1、某水泥厂年度经营计划科长、副科长、科专员及装篆人员,并由侵将计划内容告知员工。口年度工作计划内容1.1%1年度展望(D市场销售经营方面;国内业界对水泥需求甚旺,策售方面无畦塞阴力。但是公共建设属于买方市场,政府议价能力高,边际利相可僚会有承晌,但总收益可能增加。(2)公司财务状况方面;资金充游,财务健全,应能充分发挥灵活后转功能。(3)国内生产设备方面;由于建厂多年,机械设备逐渐陈旧,在1%1年度机械操作故障及磨损率可能较以前为高。(4)人力资娠投入方面；由于1%0年度本厂推行多项工作的管理革新,强化用飘功能收效破大,员工工作士气旺盛,且人力素威亦横能配合生产需求,惟部分现场主管员具备实岫作业

2、的能力，管理水平仍蠡以在耐练方式加强。另外,劳动安全亦是重点之一,空气中谕悬浮充足微尘粒子,长期下来可能会饬害现场员工健康,而部分兼职员工休假问题亦一并讨论。6)生产所需原料、半成品等供应。因西部矿探已蝎,东部采厂区的积极开发应加*进行。(6)其稚学跑生产活动的外在因索,如环保问题,Jt季的限电问题等皆会导致生产成本叁升。2.1 %1年度工作方针及目标(1)枳极推行目标管理,发挥总体生产效率，以生产水泥，。万吨为目标。(2)降低生产成本3%,提高产品质量,加吸市场竞争能力。(3)秉持*诚信负责”之厂训,发挥徇造生产，“生产创造及“以厂为家”的公司文化。(以下为各部门工作计划)3 .采运部门工作

3、计划(1)开采矿石并运送至厂区总计30万吨。(2)作著用量较前5年平均需求减少8%以上,以减低成本负担。(3)尝试科式阶段开采族开采矿石,节曾人工费用。(4)控制运石矿车运转时数,节留燃料油量。4 .制造部门工作计划(1)石茨石轧碑量,第和土干燥量，主料、热料、水泥的生产量及水泥包爰发货量如表所列示。熟料的详蒯月生产量如表1.4.37,1.4.38所示。目标：热料总生产45000吨,水河总生产*0000It1.4.37单位；吨名称月-.石茨石轧碑A第和土干M量生M生产量热料生产量水泥生产量水泥包裳发货疝151,0003,50065,00042,10041,30042,0C0261,0003,以

4、矶OOo39,30040,000%,OCO356,0003,3W49,000必加0巩OOO39,000460,0004JCOJ7,SD041,50041,00043,00052,0003,6Co裕COO41,，CO47,00046,000、一名称月清石茨石轧碑量得和土干嫌ft生料生产量然M生产依水泥生产量水泥包袋发货量659,0003,4002,00040,4W以30039,000720003,20059,COO37,90)41,50041,0008MooO3,OCO64,50041,40042,00038,000922,0004,20066,20041,9Co42,SDO40,000W夕,0

5、004,4C066,000418W43,50045,0001166,0004,300夕,00041,8Co43,SDo44,0001269,0004,30067,00042Joo43,50047,000合计719,00044,900751,7C04S5,000500,000500,000割科生产1.4.38单位;吨1哥g2号窑8B产每月平地产量叫Mx.97样.Jfc*号机W每日平地产ItJt=*号机W每日不地产It11,90016Mf120,800247141,。0,0000x)1维OooM71519300148M30D1,0叫0007,000313,001404102CM0024034,20

6、01,100驾900&S421,00016750IMMOOI16M41,5CD1,393氢SOo4,900S21,100187121MOo24的41,物1,379,6004,0620,9002467919J00I1的曲01,34736,400aoo721,300MAS7IMoo132S3HS7,9CD1,2230,3006,500f120,60024M530,800If167041,401,2350,7004,1920,5002066630400a64441,000UXfJ4,2004100D21,10024MO20,80024(m41,90)1皿xoSOU2M0016700皿SOo16SM4

7、1,SOD1,9934U200on21,200246A42(9002467140CD1,如4,7003,300G计加冲372241,000356,0004U,MD4,D0在：1.-H3月份大修火转,2.二号窑97月。大修吹”.3.其催号13网在在月之我班机时回W4,火面在3月mmA口热柒。(2)充分运用人力及发挥的裂机酣,胄季减少靠约工30名，员工加索妥善控制以减少加充费10%。(3)生产用燃煤、电力和燃料油节得3%。(4)控制旋窑燃料及减少停窑次数。(5)改善配料使易于烧成。5 .质量管理化脸部门工作计划(1)开质量管理训练2,计40名。(2)检腌仪器采购,计分析仪10台。(3)成立QCCo

8、(4)专题研究;热料烧成度对质量承晌。6 .以务部门工作计划由会计部门拟丁成本中心”制度,用以评核各部门工作效率,强化X低成本”目标O并由其成果引导印益中心”施行。(2)加强物料管理,减少库存物料以免枳压资金。(3)改进采购，暝合理价格购进适合质量要求物料。7 .工务部门工作计划(I)It立机械9(防保养制度,制定超防保养卡片如下表；(2)明订告月舒机械整修计划。(3)研究旧有龙件的能理并尽可能利用可用废料,以节留费用。(4)尽可能弟航修理机械物时故障的时间o8 .人事制度萃新计划(1)年初,即行成立人事部门,推行人事制度合理化并综合管理员工福利措施事项,以及处理员工申诉同题,此外与工会联系亦

9、为工作要目。(2)以点数捺施行员工工作评侨国度,立合理蒙金制度,此项办法建计7月1日实施。(3)建立合理的员工奖惩制度,每月逸拨优秀员工3名公开表扬其工作优异事迹,作为其他员W。(4)已届退休人员分批办理退休手缄,其职位招考青年新秀担任(合于退休3岁规定者共32名)。9 .员工训练工作计划(1)运用在职训练基金,设立职训教室举办下列训练O密E训练20人;二束次电工20人；四班次撵作工ICO人;四次(2)训练内容定为；公司文化教育专业知织覆防保养标强操作法(3)对名单位主管利用各种聚会施以教育。(4)建法科长接SE人参加杏种职期来次,学习新科技技能,使其遍厂后学以致用及担任厂内训练寿湃瓶1.4.机搬K防保养卡年月日JS(tt)BJKC*)单位：C0*)-H4B1234567f19IO11121314151617Ifi19X1212334252627232931旱中旱中W星中被早中夜犀中旱中祝科任及勘花#机主任春叔fe,fc