某汽车公司对供应商要求和职责.docx

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1、某汽车公司对供应商要求和职责偌成商要筵目的本要求为确定供应商与南京XXX之间关系的原则性文件，是作为每个南京XXX供 应商所务必遵守的。为保证产品具有稔固的质量，本要求阐明了在产品开发初期至批量生产的整个过程中 供应商务必开展并完成的各项工作。此外，本要求明确了供应商需通过过程操纵的方法来 实现产品质量的一致性与可靠性。供应商务必完全懂得本要求的全部内容，并严格遵照执行。南京XXX各有关部门将按 照本要求的内容对供应商产品开发各阶段的工作进行检查与认可。本供应商质量要求包含：目录 16页正文与30页附录。目录条款项目2供应商要求与职责2.1供应商技术文件2.2来自南京XXX的技术资料2.3可行

2、性2.4质量保证2.4.1EMEA2.4.2生产体制规划2.4.3子供应商2.4.4产品操纵规划2.4.5检验要求2.4.6检验设备状况2.4.7产品包装与运输2.4.8产品标志2.4.9工程更换2.4.10与技术标准的偏离2.4.11试验与检验记录及其储存2.4.12产品可追述性3供应商要求与规程3.1供设计适用性检验用的样品（原型）3.2供产品/工艺符合性检验用的样品（试生产）3.3供货起动3.4产品封样样件4由南京XXX公司进行的规程4.1供应商评价4.2供应商质量巡检员4.3供货一致性检查4.4供货质量问题5产品及其特性的分类5.1产品特性分类5.2工艺特性分类6质量要求7对供应商评审

3、要求7.1过程AUDIT评审要求7.2供应商日生产评审要求8其它名称附表一供应商为南亚提供的产品清单附表二过程潜在的失效模式及后果分析示例（P-FMEA）（最低要求）附表三操纵计划示例（最低要求）附表四质量与合格证书（CQC报告）附表五图纸/标准清单附表六分供方及零部件/材料清单附表七设备、工装、模具清单附表八专用检具、检测设备清单附表九南亚产品用户反馈废品率（PPM）目标值2供应商要求与职责2.1 供应商技术文件供应商务必制定、执行与保证为南京XXX提供产品的质启与可靠性的书面规程（产品图纸、工艺文 件与检验文件、质量保证手册、材料规格、试验报告等）。这些规程务必提供给南京XXX采购部供应商

4、质后巡检员进行审查。有关提供给南京XXX的材料与/或者产品中所含有害物质的文件：产品在安全性、生态学与对环境的影响方面应符合国家法规要求，在初步洽谈或苕提交样件期间的 产品务必提交与产品制造中使用的原材料或者以后可能会使用的原材料内所含化学成分的有关文件。特 别是产品务必不含镉，除非是图纸上特别提出要求，但应由南亚工程部批准。2.2 来自南京XXX的技术资料南京XXX向供应商提供专用工程标准（图纸、标准、供应商质成要求等）并按褥要更新这些标准.供应商应将这些标准与其他更新资料一起储存好，保证它们在生产过程质量操纵时能正确使用。2.3 可行性供应商在开发新产品或者新工艺过程时，务必首先向南京XX

5、X保证它们有能力开发与制造符合所有 工艺要求的产品，并具有相应的供货能力。供应商应开展产品质SS先期策划（APQP）工作，并报南亚采 购部核准。详见本要求的7.1。2.4 质量保证尽管产品的制造工艺与生产设备的独立选择、开发由供应商完全负责，但它们的质量保证体系至少 应包含下列要求：2.4. 1 FMEA （故障模式与后果分析）对所有产品与/或者由供应商设计的产品,供应商务必评估与产品设计或者工艺过程有关的潜在故隙 起因与后果。因此，供应商应使用故障模式与后果分析（FMEA）技术，通过对潜在故障模式的系统性分 析，防止缺陷的发生。FMEA技术适用于设计与制造工艺规程，因此： 关于供应商设计的所

6、有产品，南京XXX要求供应商编制设计FMEA。-关于供应商开发的所有产品，南京XXX要求供应商编制过程FMEA（I2. 4. 2生产体系规划供应商在独立开发生产工艺规程与独立选择生产设备的过程中，务必具备保证产品质量与可靠性所需 的一切必要手段，以便通过测量关键特性的工艺能力来确保充分性与性能一致性。通过测成工艺过程能力Cp、Cpk,以便能评价生产过程是否能够保证零件特性在规定公差范围内（具 体方法见9. OUO2/08统计过程操纵参考准则）。2. 4. 2.1工艺过程操纵规划供应商务必通过对工艺参数的动态操纵，保证对制造与装配过程作最佳管理。因此供应商务必使生产过程的所有关键特性处于操纵之L

7、生产中检查生产过程是否保持在受控状态所需的方法是： 生产过程自动调整这是结合在自动化系统中，以便在检测到生产过程偏移的基础上作自动调整。 通过计量检查这个方法通过X-R操纵图来识别决定生产过程易变性的系数，从而启动最适当的纠正措施来防止不 合格产品的生产。 通过计数检查通过计数来检查是应用操纵图（P图、C图等）来合理地使用特性，并在定性数据（通过或者不通过、 存在或者不存在等）的基础上进行分析，从而采取纠正措施，使缺陷大大地减少。附注：这些检查是在经分析后，推断它们不能用计量检查的情况下进行的。2.4.3子供应商供应商务必对子供应商的符合性作预防性评价，以保证子供应商按照上述的要求执行，并与供

8、应商 使用相同的质量操纵体系。不论使用哪种方法，供应商应保证对不合格产品与子供应商起立即采取纠正措施，且应将评估 准则与采取的措施通知南京XXX。只有当子供应商在供货时所作的更换可能涉及生产过程周期与/或者材料更换时,才需将这些更换通 知南京XXXo2. 4.4产品操纵规划在开始供货前，供应商务必编制操纵计划并向南京XXX采购部提供，该计划应概括所供产品的所有 检验与操纵手段。操纵计划最低要求见“附表二”，操纵计划应考虑下列内容： 特性与有关重要性等级的说明（见5.1、5.2及表1）； 被操纵的工艺过程阶段： 要同意检查的样品应： 与制造或者子供应商工艺过程稔固性有关的检查频度； 所选择的检测

9、、试验设备与检查方法； 检查频次与/或者用于记录检验结果的文件。操纵计划还应该包含向南京XXX交货前对产品所作的功能、性能与可靠性检查。假如制造流程中包含除正常流程以外的操作，则务必将操纵计划扩展到这些操作。2. 4. 5检查要求2.4. 5.1供应商的检具、量具与检验设备务必齐全且状态完好，以保证产品在制造过程中的所有阶段均 能符合产品特性要求。检验设备的精度与校验务必按书面保护规程执行。2.5. 5.2假如供应商不具备某些检查与试验所必要的设备，供应商务必：a）向南京XXX采购部告知他无法检查的特性与他准备委托试验的合格实险室的名称；b）向南京XXX有关部门提交试验报告副本，必要时，试验报

10、告副本务必与质量合格证书等文件一 起提交。c）在规定时限内储存好原始试验文件。2.4.6检验设备状况2.4. 6.1南京XXX需要时，供应商务必能说明在批量供货前，试验所得出的资料与检验设备早已投入到 有效使用中。2.4.7 产品包装与运输产品包装方法的选择可能对产品质遗布重大影响.供应商有责任向南京XXX咨询，并使用能保证所 有产品无损坏地到达其目的地的包装方法。对已确定的包装方法的任何改动务必事先获得南京XXX的书 面许可。2.4.8 产品标记2.4. 8.1供应商务必建立并执行对产品标记的管理规定，它保证：a）对仓底中的原材料、半成品与成品作明确的标记：b）在整个制造过程周期中明确地区分

11、“合格”与“不合格”产品；c）对生产流转过程中的半成品零件作明确标记。假如同种产品还要供应其他客户，则供应商务必对装有供南京XXX使用的产品的工位器具进行标 识。2. 4. 8. 2发货时，供应商务必对批量的每个工位器具使用正确的标识。2.4.9工程更换事先未得到南京XXX的正式许可，供应商不得对产品进行工程更换。供应商由于内部加工原因而想 对产品进行更换（不论是由供应商还是由南京XXX提出的）时，务必提交更换批准申请书，并附上与原 始产品鉴定相类似的重新鉴定的试验合格证书。供应商只有在收到南京XXX批准书后才能进行更换，批准书不涉及有关工艺或者制造问题的解决方 法，这些方面应由供应商负完全责

12、任。供应商务必对产品与/或者工艺过程（材料、加工工艺、处理等）的所有更换保持更换生效日期的记 录。供应商在更换产品供货之前应书面通知南京XXX有关部门。在更换不涉及图纸号的情况下，关于更换产品的首次发货，供应商务必通过在发货文件（包装箱、 装箱单、质量合格证书）上标明“更换”字样以示区别。2.4. 10与技术标准的偏离任何情况下关于具有关键特性与特定要求的产品,南京XXX不同意与技术标准偏离的批量供货。2. 4.11试验与检验记录及其储存供应商务必对产品的所有试验与检查结果进行记录，并在规定的时限内储存好这些记录：关于有W2K 强制性要求并具有出产品特性等级的试验与检验记录储存期为15年，同时

13、供应商务必能随时提供其产 品无质量缺陷的有关证明资料：关于其他受控特性的试验与检验记录储存期为2年。供应商还务必要求其子供应商按上述规定执行。包含子供应商在内的所有文件，在南京XXX需要时，供应商应立即向南京XXX提供。2. 4. 12产品可追溯性在南京XXX技术文件上某些产品用下列符号进行标记： w - k （强制性要求） ID （产品特性等级）关于这些产品，供应商务必按下列方式进行处理： 用上列符号在相应的文件（操纵计划、检验文件等）上标明这些产品的有关工艺特性（见表1）。 用IeF关的工艺过程来操纵产品的特性，以便保证100%的合格性。 建立有关制度，能明确地标记出制造日期、检查工号、检

14、查日期、所用材料批号等，并能对每 一批产品作确切的跟踪。 务必在批量供货的每个产品上标明制造日期或者批号（按照标准0.00013）。3供货要求与规程 .1供设计适用性检验用的样品（原型）对在原型设计阶段需要作为预防性评估的那些产品务必制备与提交样品。这些样品不需要由生产设 备或者工艺过程来进行生产。（由供应商自行设计的零件） .2供产品/工艺符合性检验用的样品（试生产）供应商所提供的样品，务必是从确定用于批量生产的设备与工艺过程的试制品中选取。（OTS样品） 供应商务必对样品进行完整的试验与检查，以保证所提供的样品全部符合技术标准，并同时提供CQC报告（见附表四）。南京XXX可能要求公司有关人

15、员到供应商处参加试验与检查。供应商在供货起动期间与在以后的重新鉴定阶段（比如更换）都务必保证产品与技术标准的符合性。 3. 3供觉起动供应商在新产品与/或者经更换的产品初次批量供货前，务必由南京XXX工程部、质量部对供应商提 交的OTS样品进行鉴定认可，并经采购部对供应商进行日生产（ODPT）评审合格，获得南京XXX采购 部准许供货的正式书面许可（配套认可书）后。方可具有签订正式供货合同的资格。3. 4产品封样样件关于南京XXX只提供总尺寸图纸与/或者供货质量要求的某些产品，或者关于那些具有诸如颜色、外 观等不能在图纸或者标准中充分表达或者指出的特性的产品，需要产品封样样件。在验收检查过程中，产品与要求的符合性是通过与产品封样样件的对比来确定的，因此，在有争议 的情况卜.，当对涉及产品封样样件所代表的产