质保部内审检查表.docx

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1、*控制技术有限公司内部审核检查表版次A/0编号X0/CX28-03共5页第1页审核员陈情被审核部门质保部部门代表范景东日期2023.9.17条款号审核内容审核记录评价900114001450016.1.26.1.2质检部识别了哪些环境因素，有哪些重要环境因素，公司的重要环境因素是否在本部门得到控制？质检部识别了哪些危险源，识别方法是否考虑了过去、现在、将来三种时态、正常、异常、紧急三种状态，本部门是否有重大风险，是如何控制的？能提供环境因素登记表共识别出21个，能够按照三个时态、三个状态及八个类型进行环境因素识别，包括办公用品,绘图仪等环境因素。能提供重要环境因素清单共7项内容，分别为固废、污

2、水、噪声、能源、火灾爆炸、废气。能提供危险源辨识、风险评价控制策划信息表共辨识了52项危险源.6.1.36.1.3通过什么方式收集环境职业健康安全法律法规及其它要求？你部门有哪些适用的法律、法规？本部门是否得到相应的法律法规？抽查相应的4份法律法规，是否按程序进行控制？主要通过网络、书店、行业协会、政府机构进行收集法律法规及其它要求。主要有消防法、环境保护法、固体废物污染环境防治法、节约能源法6.26.26.2询问部门负责人公司的质量、环境、职业健康安全方针是什么？本部门的目标有哪些，是否具体？指标是否量化？查阅部门目标、指标是否适宜，是否可测量？管理方案有哪些？目前实施情况如何？能够回答：以

3、质量求生存，以科技求发展，以市场为导向，力保顾客满意，满足持续改进；节能降耗、预防污染、重环保，关爱生命、安全第一、除隐患。查2023年度质量目标分解考核记录中有质检部的质量目标。见2023年度质量目标分解考核记录。7.1.27.1.27.1.2Q：1）是否对从事影响质量活动的部门、层次、人员进行了识别？2）是否确定了从事影响产品质量工作人员所必需的能力？是否对影响产品质量工作的人员能力胜任与否进行了评价和考核？查已确定了影响质量管理体系运行的人员。目前质检人员可满足要求。7.1.57.17.1Q：a.是否编制测量和监视装置的周期检定计划，实施情况何？b.是否对确保产品符合规定要求所需的测量和

4、监控装置进行了识是否配备了必要的测量和监控装置？C.生产现场使用的测量和监控装置是否有合格标识及有效期？a.有监视和测量设备检定周期表并按规定检定日期送检。b.为了确保产品符合规定要求，分别对公司的测量、监控设备进行了识别，建立了试验、测量和监视设备控制程序，制定了监视和测量设备配置要求清单并根据清单配备了*控制技术有限公司内部审核检查表版次A/0编号X0/CX28-03共5页第1页审核员陈情被审核部门质保部部门代表范景东日期2023.9.17条款号审核内容审核记录评价90011400145001d.若发现测量和监控装置偏离校准状态时，对先前测量结果上否进行了复评，并采取相应措施？e.是否建立

5、了控制、校准和维护监视和测量装置的控制点并实施？进行校准测量和实验活动的环境是否满足要求？E/S:如何管理监视和测量资源？必要的测量和监控设备。C.查监视和测量设备台帐编号:，并抽查现场成品检查员使用的卡尺、压力表、硬度计均符合要求。d.制定了试验、测量和监视设备控制程序，其中规定了器具在失准情况下所采取的措施和复评规定。e.制定了计量管理规定，计量器具的控制、维护和校准、检定周期作出了规定并按此实施。e.本公司检定的长度量具具有满足要求的环境；其它的计量和检测设施均送到具有国家授权的检测机构进行检测，具有良好的环境。7.27.27.2Q：1）是否对从事影响质量活动的部门、层次、岗位人员进行了

6、识别，对各类人员所需的教育、培训、技能和经验提出了要求？针对需求是否提出了培训计划（包括特殊工种、工作人员）或采取其他措施并组织实施？通过何种方式宣传/培训确保员工意识到所从事活动的相关性和重要性，并为实现质量目标做出贡献？是否适当地保存了教育、培训、技能、经验的记录？查培训需求是否合理？是否按计划实施？通过查相关记录验证计划完成情况，抽查相关培训和评价记录。有编制人力资源管理程序明确了人员招聘、培训、考核、处置等要求。编制了岗位职责管理规范对市场销售人员、设计人员等能力要求进行了规定。经查有从教育、培训、技能、经验等方面进行了规定，规定合理。查提供的2023年培训计划，有对培训内容/时间等进

7、行了策划。7.37.37.3Q:1、公司员工及各相关方是否知晓公司质量方针、质量目标2、公司员工及各相关方是否明确可接受“产品和不合格”产品和服务的知识和理解。以及当产品和服务不满足规范时，该如何去做。抽查质保部2名员工，询问质量、环境方针和目标，能了解。能明白他们对管理体系有效性的贡献，包括改进质量、环境环境绩效的益处；不符合质量、环境环境管理体系要求的后果。*控制技术有限公司内部审核检查表版次A/0编号X0/CX28-03共5页第1页审核员陈情被审核部门质保部部门代表范景东日期2023.9.17条款号审核内容审核记录评价900114001450013、公司是否质量体系有相关沟通过程。E/S

8、:员工是否知晓与工作相关的重要环境因素和相关环境影响？是否知晓其对管理体系的贡献？7.47.47.4Q：1）组织是否确定与质量环境管理体系相关的内部和外部沟通包括哪些方面？是否包括：沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式？经查阅管理手册，明确了内、外部信息交流和沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式。己通过书面沟通等方式与办公室等部门进行沟通。称目前沟通顺畅。7.57.57.5Q：组织质量管理体系包括哪些文件？是否满足标准的要求和确保质量管理体系有效性的需要？文件归档保存妥当，记录完整。见文件有专用的文件夹存放于文件柜内，标识清晰，易于查询。8.18.18.1Q1、在在

9、确定产品和服务要求时，公司是否考虑如下因素：顾客和法律法规要求、组织战略要求、利益相关方的相关要求？2、是否建立过程控制，产品和服务验收的准则，公司是否考虑：风险和机会、质量目标、产品和服务要求？3、根据产品和服务提供过程的性质和复杂度，公司是否确定所需的资源以及现有资源是否充足？4、公司是否制定有效措施，用于控制：确认满足了准则、交付了预期的输出、识别了需要改进的区域？5、公司是否形成并保持、保留准则及支持准则的运行的成文信息？E查看重大环境因素清单和重大危险源清单？根据上述清单确认是否对本部门涉及的重大环境因素或重大危险源都采取了控制措施？查公司有策划了设计过程有关的风险和措施，并提供了实

10、现所需的资源，明确了设计过程控制的文件和监视方法。能提供出重大风险一览表7项，主要为火灾、爆炸、触电、机械伤害、起重伤害、中毒职业病等内容。通过运行控制、方案、应急准备和响应三种方式进行控制。*控制技术有限公司内部审核检查表版次A/0编号X0/CX28-03共5页第1页审核员陈情被审核部门质保部部门代表范景东日期2023.9.17条款号审核内容审核记录评价90011400145001S请问我们公司都识别了那些紧急状态下的环境因素或重大危险源？能够按要求进行分类收集、标识控制主要为火灾、爆炸、触电、机械伤害、起重伤害、中毒等。8.28.28.2E/S请问对于上述情况下重大环境因素或重大危险源我们

11、公司都制定了那些应急准备和响应程序？查看相应的程序和应急方案S问质检部人员是否了会使用灭火器？S提问紧急逃生、疏散、人员抢救基本知识？制定了火灾、爆炸应急预案、触电应急预、机械伤害、中毒应急预案能够提供能够问答：提、拔、压、喷能够问答8.3Q：公司是否建立和实施设计开发过程？查有制定“设计开发控制程序”，明确了设计过程所需的设计开发阶段和进程、各阶段活动（含评审、验证和确认）的内容。8.5.68.18.1Q：1、生产和服务是否有变更？2、变更是否留有评审？3、变更实施前是否有验证或确认？4、变更是否有批准？5、变更是否有保留形成文件的信息？询问生产部经理，公司生产过程目前未发生变更情况。8.6

12、8.18.11、对产品和服务的放行是否有适宜人员的批准，并可追溯？2、对放行人员授权是否有文件化信息来确定？3、生产及服务工作中是否进行了规定的自检、互检、交接检？对关键过程对其实施的监视和测量或检验能够是否符合规定要求？设计日志能否反映过程检验内容？符合验收准则的证据是否形成记录？是否表明经授权负责产品放行的责任者？4、在产品已满足了各项要求后，方公司生产的产品均经检验合格，经授权人员批准后放行，符合标准及程序文件规定。*控制技术有限公司内部审核检查表版次A/0编号X0/CX28-03共5页第1页审核员陈情被审核部门质保部部门代表范景东日期2023.9.17条款号审核内容审核记录评价9001

13、1400145001可放行产品和交付，在竣工验收前是否进行内部验收？5、是否实行当产品未能圆满完成之前放行时，除非得到有关授予权人员的批准及适用时得到顾客的批准，否则在所有策划安排均已圆满完成之前，不得放行产品和交付服务？8.710.210.2a.生产过程中一旦发现产品不符合要求，是否采取紧急措施，并进行隔离处理？b.是否制定了不合格品控制程序文件？程序文件中是否规定了对不合格品的识别和控制？C.是否明确对不合格产品的评审方式？评审结果是否得到实施？d.是否明确让步处理使用需报告的场合和部门？让步处理时是否向顾客和有关部门报告？e.让步是否形成了文件？不合格品在何种情况下进行让步放行或接收？f

14、.对交付和开始使用后发现产品不合格时，组织是否采取了措施？g.对现场不合格是否取得证据？确定原因和分析？h.对于交付的产品不符合设计验收准则时是否通知顾客？并保留记录？a.检验员及时开出“不合格品处理单”，并放置在相应的区域内。工件涂上不合格品标记。b.建立了不合格品控制程序和不合格品评审报告进行了评审，规定了对不合格品的识别和控制.c.文件中对不合格品的标识、记录、隔离、评审以及处置做出了规定。S不合格品评审报告JGV/QR25-01的退货处理决定得到有效，并对结果进行跟踪。d.在不合格控制程序中有关于让步放行的明确规定。e.文件规定由销售部向顾客提出申请并取得顾客认可的情况下和不影响质量的情况下可让步放行。f.对现场发现的不合格品要求相关部门及时处理，必要时派专人到现场处理,g.对使用现场的不合格品，质检部负责进行记录和取证，由技术部负责分析原因，给与解决。h.不合格品控制程序规定了当交付给顾客的产品不符合设计验收准则是及时通知顾客。并要求保留记录。目前公司没有此情况出现。9.19