重型机械有限公司双体系资料之基础管理类隐患排查记录.docx

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1、基础管理类隐患排查记录序号排查项目排查内容与排查标准综合性检查专业性检查专项安全检查名称名称名称名称名称名称每半年/公 司级每季度/车间 级每半年/公司 级每季度/ 车间级每半年/公司 级别每季度/车间级1组织机构及人员依法设置安全生产管理机构，配备专职安全生产 管理人员。配备的专职安全生产管理人员必须能 够满足安全生产的需要。建立、健全安全生产责任制度，包括单位主要负 责人在内的各级人员岗位安全责任制度。设置安委会，建立、健全从安委会到基层班组的 安全生产管理网络。2安全投入按照国家规定提取与安全生产有关的费用，并保 证安全生产所必须的资金投入。按照规定的安全 生产费用使用范围，合理使用安全

2、生产费用，建 立安全生产费用台账。安全生产的费用应当按照以下范围使用：L完善、改造和维护安全防护设旅设备支出；2 .配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和 应急演练支出：3 .开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改 支出：1.安全生产检查、评价不包括新建、改建、扩建 项目安全评价、咨询和标准化建设支出：5 .配备和更新现场作业人员安全防护用品支出：6 .安全生产宣传、教育、培训支出；7 .安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新 装备的推广应用支出；安全设施及特种设备检测 检验支出；8 .其他与安全生产直接相关的支出。3法律法规法律、法规和标准的识别和获取方面：1 .应建立识别和获取适用的

3、安全生产法律法规、 标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确 定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，并 定期进行更新。2 .应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他 要求及时传达给相关方。4应急预案应急预案应当至少每三年修订一次，预案修订情 况应有记录并归档。有下列情形之一的，应急预 案应当及时修订：1 .生产经营单位因兼并、重组、转制等导致隶属 关系、经营方式、法定代表人发生变化的；2 .生产经营单位生产工艺和技术发生变化的；3 .周围环境发生变化，形成新的重大危险源的；4 .应急组织指挥体系或者职责已经调整的：5 .依据的法律、法规、规章和标准发生变化的；6 .应急预案演练评估报告要求

4、修订的；7 .应急预案管理部门要求修订的。5管理制度根据机械制造工艺、装置、设施等实际情况，制 定完善下列主要安全生产规章制度：1.安全生产例会等安全生产会议制度；2.安全投 入保障制度；3.安全培训教育制度：4.领导干部 轮流现场带班制度；5特种作业人员管理制度：6. 安全检查和隐患排查治理制度；7应急管理制 度;；8.防火、防爆管理制度：9.动火、吊装、高 处、设备检维修等作业安全管理制度；10.职业健 康相关管理制度：IL劳动防护用品使用维护管理 制度；12.安全管理制度及操作规程定期修订制 度。6教育培训对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业 人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的

5、安全 生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安 全操作技能。从业人员应当接受教育和培训，考 核合格后上岗作业：对有资格要求的岗位，应当 配备依法取得相应资格的人员。采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备， 必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安 全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产 教育和培训。7主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安 全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产 知识和管理能力考核合格，按照有关法律、行政 法规规定，需要取得安全资格证书的，取得安全 资格证书后方可任职。主要负责人和安全生产管 理人员安全资格培训时间不得少于48学时：每年 再培训时间不得少于16

6、学时必须对新上岗的从业人员等进行强制性安全培 训，保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及 应急处置所需的知识和技能后，方能安排上岗作 业。新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72 学时，每年接受再培训的时间不得少于20学时。 从业人员在本公司内调整工作岗位或离岗一年以 上重新上岗时，应当重新接受车间工段、区、队 和班组级的安全培训。特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育， 取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复 审。7将安全培训工作纳入本单位年度工作计划。保证 安全培训工作所需资金。应建立健全从业人员安 全培训档案，详细、准确记录培训考核情况。7事故处理不得以任何形式与从业人员订立协议，

7、免除或者 减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承 担的责任。7发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立 即报告本单位负责人。总经理接到事故报告后， 必须迅速采取有效措施，组织抢救并在接到报告 后1小时内向县有关安全生产监督管理部门和负 有安全生产监督管理职责的有关部门报告。事故调查处理应当按照实事求是、尊重科学的原 则，及时、准确地查清事故原因，查明事故性质 和贲任，提出整改措施，并对事故责任者提出处 理意见8应急预案应建立应急指挥系统，实行厂级、车间级分级管 理，建立应急小组；明确各级应急指挥系统和应 急小组的职责。制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预 案：是否按照国家有关要求，针

8、对不同情况，制 定了综合应急预案、专项应急预案和现场处置方 案。综合应急预案和专项应急预案是否按照规定报安 全监督管理部门备案；是否组织专家对本单位编 制的应急预案进行了评审，应急预案经评审后， 是否由总经理签署公布。对从业人员进行应急救援预案的培训：是否制定 了本单位的应急预案演练计划，并且每年至少组 织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演 练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。应 急预案演练结束后，应急预案演练组织单位是否 对应急预案演练效果进行评估，并撰写应急预案 演练评估报告。9变更管理严格执行变更管理，并满足：1.建立变更管理制度，履行下列变更程序：1变更申请：按要求填写变更申请

9、表，由专人进行 管理；72变更审批：变更申请表应逐级上报主管部门，并 按管理权限报主管领导审批；3变更实施：变更批准后，由主管部门负责实施。 不经过审查和批准，任何临时性的变更都不得超 过原批准范围和期限；4变更验收：变更实施结束后，变更主管部门应对 变更的实施情况进行验收，形成报告，并及时将 变更结果通知相关部门和有关人员。2.对变更过程产生的风险进行分析和控制。10相关方管理在承包商管理方面，应满足：1 .严格执行承包商管理制度，对承包商资格预审、 选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、 续用等过程进行管理，建立合格承包商名录和档 案。应与选用的承包商签订安全协议书。2 .对承包商的作

10、业人员进行入厂安全培训教育， 经考核合格发放入厂证，保存安全培训教育记录。 进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施 工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教 育，保存安全培训教育记录。11安全责任制建立安全生产责任制考核机制，对各级管理部门、 管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全 生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。12安全活动管理部门、班组应按照月度安全活动计划开展安 全活动和基本功训练。班组安全活动每月不少于2 次，每次活动时间不少于1学时。班组安全活动 应有负责人、有计划、有内容、有记录。总经理 应每月至少参加1次班组安全活动，基层单位负 责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全 活动。