采购操作规程.docx

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1、采购操作规程2.1.1. 目的规范公司采购工作程序。2.1.2. 范围公司范围内包括材料、清洁用品、零配件、办公用品、低值易耗品、固定资产等采购项目。2.1.3. 职责行政人事部行政主管负责执行。2.1.4.工作程序2.1.4.1. 由行政人事部行政主管接收公司批准执行的采购申请单.2.1.4.2. 按照采购计划申请单所描述的物品名称、规格型号、品牌、服务的特点及数量要求，确定供货商并对其加以分析。1.1.1.1, 行政主管负责对是市场进行调查研究,分析供货能力和质量服务能力，选定出合格供方，并报公司总经理批准。2.1.4.4, 行政主管负责对进货进行验证工作，如有特殊物品的验证由使用单位进行

2、。按照采购验收制度进行货物的接收和检验。2.1.4.5, 行政主管要定期对库房进行检查，在库房要求有分区（合格品区域和不合格品区域）。2.1.4.6. 对于应急采购的物品需填写应急采购单，紧急时需要求采购人员与使用人员共同完成采购，并去供应商处直接提货。2.1.4.7. 根据预算要求及实际情况来确定价格。2.1.4.8. 进行定单例行追踪，确保供货商能够履行其货物发运的承诺。2.1.4.9. 对供方的到货票据进行审核，是否符合供方承诺的条件。2.1.4.10. 如果供方不符合承诺条件通知供方更改票据。2.1.4.11. 按照公司财务管理规定对货款进行结算。2.1.4.12. 对供方货款进行登记并通知供方领取。记录表格2.1.4.13. 1采购申请单2.1.4.14. 3应急采购单2.1.4.15. 2合格供方名册相关文件采购验收制度采购结算方式及采购报帐审批程序