重型机械有限公司双体系资料之双体系建设作业指导书.docx

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1、风险隐患双重预防体系建设作业指导书编制：审核：批准：2023年1月第一部安全生产风险分级管控作业指导书一.基本步骤：风险点识别一危险源辨识一风险评价f风险分级f制定控制措施f划分管 控责任一分级管控实施。二.风险点的区域划分：本企业按安生产流程与车间划分：原材料区域，总装车间，机加工车间， 托根车间，仓库，配电室，办公楼。三.风险点/源的排查与确定：列出设备设施清单，建立风险点登记台账；作业活动清单，各班组 长组织，按照岗位列出人的主要作业动作，报车间后汇总成表；制定岗位作业活 动风险评价记录，作业活动清单与作业活动风险评价记录定期汇总上报到安环 科。四.评价记录：及通过工作危害分析和检查表，

2、填写工作危害分析（JHA）评价记录, 安全检查表分析（SCL）评价记录。五.管控清单根据风险管控要求与风险评价，建立风险分级管控清单。六.风险管控措施：把工程控制、管理（行政）控制、个体防护控制、应急控制等管控措施落到 实处，防护物品到到们位；应急要成立应急小组，编制预案，应急制度，应急培 训，应急演练等。做到有紧急情况发生时，能稳定有序应对，不至于慌乱无章。注：风险点台账，作业活动清单，设备设施风险各类评价记录，遇到相同设备可 合并。第二部隐患排查治理作业指导书一.基本步骤:分析隐患类型f制定排查要求f确认组织级别f确定排查项目一确定排查周期一 排查与排查结果记录f隐患信息整理一隐患整改通知

3、一隐患治理验收。二.制定排查计划建立基础管理隐患排查治理清单和现场隐患排查治理清单。根据隐患排查流程， 各级各部门认真细致地对所属区域按排查周期定期排查，做好排查记录。发现隐患时, 对于一般隐患，能够立即整改的，应立即组织整改，整改情况要安排专人进行确认； 难以立即排除的应及时进行分析，制定整改措施并限期整改，并保存整改记录。 对于重大隐患，按照治理通知书和治理方案对重大事故隐患进行治理，必要时停止有 关设备的运行，确保隐患治理到位，一次清除。三.隐患排查：（一）排查类型排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、专项或季 节性隐患排查、节假日隐患排查、专家诊断性检查和事故类

4、比隐患排查等。1 .日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单 位领导和工艺、设备、电气、安全等专业技术人员的日常性检查。日常隐患排查 要加强对关键装置、要害部位、关键环节、易燃易爆等重大危险源的检查和巡查;2 .综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制 度和安全生产管理制度落实情况为重点,各有关专业和部门共同参与的全面排查;3 .专业性隐患排查主要是指根据行业特点对机械伤害、有限空间作业、粉尘污染、 等作业环境危险性较大的作业或者对特种设备、电气设施等进行的专业排查，各 企业根据行业特点确定；4 .专项或季节性排查是指连续生产装置开、停车

5、前、新装置施工期间或竣工时及 试运行等时段进行的专项安全检查以及根据各季节特点开展的专项隐患检查，主 要包括：一春季以防雷、防火、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点； 一夏季以防雷暴、防气体高温、防台风、防洪、防暑降温为重点； 一秋季以防雷暴、防火、防静电、为重点；一冬季以防火、防爆、防雪、防滑、防静电为重点。5 .节假日隐患排查主要是指节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应 急预案等进行检查，特别对节日各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措施、 原辅料、备品备件、应急预案的落实情况等进行重点检查；6 .专家诊断性检查是指技术力量不足或安全生产管理经验欠缺的企业委托安全生 产专家排

6、查隐患；7 .事故类比隐患排查是对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查。（二）排查要求要做到全面覆盖、责任到人,定期排查与日常排查相结合，专业排查与综合排查 相结合，一般排查与重点排查相结合，隐患排查的结果与安全目标责任考核挂钩。（）.组织级别1 .日常隐患排查的组织级别为班组级、岗位级；2 .综合性隐患排查的组织级别为公司级、车间级；3 .专业性隐患排查的组织级别为部门级，按照专业类别划分；4 .装置开、停车、有限空间作业、动火作业等专项排查的组织级别为部门级、 车间级，按照类别划分；5 .新装置施工期间或竣工时及试运行等时期专项排查的组织级别为部门级、 车间级，按照职责分工；6

7、.季节性隐患排查的组织级别为部门级、车间级；7 .节假日隐患排查的组织级别为公司级、车间级。（四） .确定排查项目实施隐患排查前，应根据排查类型、人员数量、时间安排和季节特点，在排查 项目清单中确定具体排查项目，结合相关法律法规、技术标准形成各种排查类型的 隐患排查清单,由各组织级别按照排查计划定期进行隐患排查。（五） .排查周期1 .操作人员每天对所属岗位设备设施检查一次；现场巡检间隔根据各企业实际情 况确定，针对风险较大的设备设施，巡检间隔一般不得大于4小时，关键设备 宜采用不定时巡检方式进行现场巡检；2 .车间直接管理人员（主任、工艺设备技术人员）、电气、仪表等专业人员每周至 少一次进行

8、相关检查；3 .班组车间对所属岗位设备设施及人员行为每周检查一次，公司每月对所有岗位 设备设施及人员行为至少检查一次。4 .根据季节性特征及本单位的生产实际，每季度开展一次有针对性的季节性隐患排查；重大活动及节假日前应进行一次隐患排查；5 .工艺、设备、电气、仪表等专业技术人员至少每半年组织一次专业性隐患排查, 公司级综合性隐患排查至少每季度组织一次；6 .当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，应举一反三，及时进行 事故类比隐患专项排查；7 .对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的，可依据实际情况确定排查周期， 如果发生变化，应及时进行隐患排查。（六） .排查结果记录各相关层级的组

9、织部门和单位对照确定的排查项目清单进行隐患排查并记录，排 查结果以公司安全检查整改通知书的形式报安全环保科留存。整改完成后书面回执， 复查签字。四.隐患治理L隐患治理建议根据排查出的隐患类别，提出治理建议，对于当场不能立即整改的，由隐患排查 组织部门下达隐患整改通知单，按照管控层级下发至隐患所在位置责任部门或者责任 人员进行整改，一般应包含：一针对排查出的每项隐患，分析隐患形成原因、明确治理责任单位和主要责任人; 一经排查评估后，进行分级，提出初步整改或处置建议，估算整改资金； 一依据隐患治理难易程度或严重程度，确定隐患治理期限。2 .隐患治理要求隐患治理实行分级治理，分类实施的原则。主要包括

10、岗位纠正、班组治理、车间 治理、部门治理、公司治理等。隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时、责 任到人、限期完成、治理有效。能立即整改的隐患应立即整改，无法立即整改的隐患， 治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。3 .隐患治理流程隐患治理流程：隐患信息一隐患整改通知一实施隐患治理一治理情况反馈、验收。通报隐患信息。隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐 患等级、治理期限及治理措施要求等信息向从业人员进行通报，通报方式根 据企业实际情况确定；下发隐患整改通知。隐患排查组织部门通过制发隐患整改通知书，将治理建 议传达给治理责任单位和主要责任人，隐患整改通知

11、单的格式应能体现责 任、措施、资金、时限、预案的“五落实”要求和闭环管理；实施隐患治理。隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行 分析，参考治理建议制定可靠的治理措施并落实；一一治理情况反馈。隐患存在单位在规定的期限内将治理情况反馈至隐患整改通 知单下发部门验收，未能及时整改完成的应说明原因与整改通知制发部门协 同解决；隐患整改通知制发部门应当对隐患整改效果组织验收并出具验收意见。4 . 一般隐患治理由各级（公司、部门、车间、班组等）负责人或者有关人员负责组织整改。能够 立即整改的隐患应立即组织整改，整改情况要安排专人进行确认；难以立即排除的应 及时进行分析，制定整改措施并限期整改

12、。5 .重大隐患治理隐患评估：判定属于重大事故隐患的，应当及时组织评估，并编制事故隐患评 估报告书。评估报告书应包括隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监 控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。治理方案：根据评估报告书制定重大隐患治理方案。治理方案应当包括下列主 要内容：治理的目标和任务； 采取的方法和措施； 经费和物资的落实； 负责治理的机构和人员； 治理的时限和要求； 防止整改期间发生事故的安全措施。治理实施：按照治理通知书和治理方案对重大事故隐患进行治理，治理资金从安 全费用支出，治理时,应当采取严密的防范、监控措施,防止事故发生。重大事故隐 患治理前或者治理过程中,无法保证生产安全的,应当暂时停产、停业或者停止使用。6.隐患治理验收隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收并出具验收 意见，实现闭环管理。重大隐患治理工作结束后，企业应组织对治理情况进行复查评 估，并建立隐患排查治理台账，对政府督办的重大隐患，按有关规定执行。