项目支出部门评价报告.docx

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1、项目支出部门评价报告评价类型：实施过程评价团完成结果评价顶目名称：2023年人民公园管护项目项目单位：南昌市公园事务中心（原南昌市人民公园管理Ib）主管部门:南昌市城市管理和综合执法局（羔童）评价时间：2023年1月1日罕2021年12月31日评价机构：口第三方机构专家组部门评价组2023年3月22日2023年度南昌市人民公园绿化管护项目绩效评价报告根据中共南昌市委南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见（洪发（2019）13号）、南昌市财政项目支出绩效评价管理办法（洪财办（2023）44号）、南昌市财政局关于开展2023年度单位自评及部门评价工作的通知等文件要求，为强化预算支出责任，

2、提高财政资金使用效益，做好2023年度市级部门财政项目支出绩效评价工作，特对南昌市人民公园管理所（原南昌市人民公园管理处）2023年管护经费进行绩效评价报告。一、项目基本情况（-）项目概况1、项目背景：南昌市人民公园位于南昌市福州路中段南侧，东郊贤士湖旁，面积35公顷（含老动物园）。分为老园区和新园区，是老派园林和新时期园林的结合体。2、主要内容：在南昌市人民公园管辖范围内做好各项管护工作，主要包括：（1）卫生保洁工作，保持干净整洁的园容卫生情况；（2）绿化养护工作，保证园内植物健康生长，景观优美；（3）安全保卫工作，维持园内秩序，保证游客安全游园；（4）设施维修工作，对园内破损设施及时维修，

3、保证正常使用；（5）宣传教育工作，在园内利用宣传栏、牌，显示屏、广播等设施宣传社会主义核心价值观等内容；（6）游客文明服务工作，为游客提供咨询、茶水、休息座椅、母婴室、雨伞、轮椅等服务；（7）节日气氛布置工作，在节日期间对园区进行相应布置，烘托节日氛围。3、实施情况：2023年人民公园管理所在领导的带领下以及全体职工的共同努力下，按照严格的资金预算，结合公园实际，较好地完成了管护项目的内容。4、资金投入和使用情况：2023年度人民公园管护项目年初预算金额为439.07万,实际到位资金439.07万元,全年执行数438.50万元,执行率99.87%o在项目资金管理中，人民公园管理所严格按照财务管

4、理制度，严格财务支出流程，对于项目资金未出现无故截留。（二）项目绩效目标1、总体目标：绿化养护方面，在保护、改造提升原有公园的基础上，按照市民300-500米见公园绿地要求，加大绿化覆盖率，保护现有绿化景观和资源。卫生保洁方面，道路卫生要做到干净整洁，无明显垃圾及吊挂物，厕所卫生达到三无标准，水面保洁确保无明显枯枝及落叶堆积现象。在垃圾死角处理问题上，排除所有可能存在或新增的垃圾死角区域，全面保障公园卫生整洁度。设施维修方面，保证园内基本设施的完好度，避免游客投诉现象。安全保卫方面，做好巡逻工作，对突发及危机事件能及时处理。文明服务方面，做好节日布置及文化宣传工作，对宣传栏内容及时更新，达到宣

5、传效果。2、阶段性目标：人民公园绿化管护项目经费的合理投入使得公园的环境干净、整洁，基础设施完好无损，景观效果显著提高，同时也为游客及市民创造了一个优美舒适的休憩环境。公园全年计划完成绿化养护、卫生保洁、安全保卫面积35万平方米，其中湖面清捞保洁3.07万平方米，并对巡查中损坏的基础设施进行维修。截止到2023年年底，已经基本按要求完成所有工作量。二、绩效评价工作开展情况（一）绩效评价目的、对象和范围1、目的：加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的市本级财政专项资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。2、对象：绿化养护、卫生保洁、安全保卫、设施维修、文明服务等

6、工作的资金投入和工作效果。3、范围：2023年度南昌市人民公园管护项目（-）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准1、原则（1）客观、科学、公正的原则；（2）综合绩效评价的原则；（3）定量分析与定性分析的原则；（4）统筹规划、稳步推进的原则；（5）财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则；（6）财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。2、评价指标体系：见下表3、评价方法：自评，群众满意度调查。4、评价标准：见下表一级指标二级指标分值三级指标分值评分标准决策（15分）项目立项5立项依据充分性3项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（3分）立项程序规范性21、项目是否已

7、按照规定的程序申请设立（1分）2、所提交的文件、材料是否符合相关要求（1分）绩效目标5绩效目标合理性21、项目是否有绩效目标（1分）2、项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（1分）绩效指标明确性31、项目绩效目标是否细化分解（1分）2、2、项目目标任务数、计划数是否相对应（2分）资金投入5预算编制科学性31、预算编制是否与项目内容匹配（1分）2、预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（2分）资金分配合理性21、预算资金分配依据是否充分（1分）2、资金分配额度是否合理（1分）过程（15分）资金管理9资金到位率3资金到位率=（实际到位资金/预算资金）X1oO里预算执行率3预算执行率=（实际

8、支出资金/实际到位资金）X100%资金使用合规性31、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（2分）2、资金拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）组织实施6管理制度健全性31、是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（2分）2、财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（1分）制度执行有效性31、是否遵守相关法律法规和相关管理规定（2分）2、项目调整及支出调整手续是否完备（1分）产出（35分）产出数量15卫生保洁面积完成数113627.4m251、卫生保洁面积每日完成数达到113627.4T2、未达到该完成数，每次扣1分安全保卫面积完成数350000m251、安全保卫面积

9、每日完成数达到350000m?2、未达到该完成数，每次扣1分绿化养护面积完成数237948.6m151、绿化养护面积每口完成数达到237948.6m22、未达到该完成数，每次扣1分产出质量10保洁服务外包月考核合格率31、保洁服务月度考核合格率290%（3分）2、每下降10%扣1分，低于60%不得分保安服务外包月考核合格率341、保安服务月度考核合格率290%（3分）2、每下降IOMm分，低于60%不得分1、绿化养护月度考核合格率290%（4分）2、每下降10%扣1分，低于60%不得分绿化养护月考核合格率产出时效5项目月度管护完成及时性51、规定时间内完成相应的管护工作（5分）2、未按时完成相

10、应管护工作（0分）产出成本5项目成本控制率51、产出成本节约率年初预算成本439.07万元（5分）2、产出成本节约率年初预算成本439.07万元（0分）效益（25分）经济效益/无/社会效益10游园人次增长率51、游园人次增长发生率=K）0%（5分）2、游园人次增长发生率V1O0%（0分）提供户外活动场地面积数51、提供户外活动场地面积数23万户（5分）2、提供户外活动场地面积数V3万后（0分）生态效益5人民公园绿化覆盖保持率51、人民公园绿化覆盖保持率=IO0%（5分）2、人民公园绿化覆盖保持率V1O0%（0分）可持续效益10承包服务机构经验人员保持率51、承包服务机构经验人员保持率=IOo%

11、（5分）2、承包服务机构经验人员保持率VIo0%（0分）设备设施完好率51、设备设施完好率280%（5分）2、每下降10%扣1分，低于60%不得分满意度（10分）社会公众或服务对象满意度10管护人员满意度51、管护人员满意度295%（5分）2、管护人员满意度v95%（0分）游客满意度51、游客满意度295%（5分）2、游客满意度低于95%,每下降10%扣1分（三）绩效评价工作过程在进行绩效评价过程中，人民公园管理所一是加强领导、精心组织。成立了以绩效评价工作小组，制定了绩效评价的工作方案。明确了时间节点，明确了工作任务，明确了责任落实。二是严格把关、逐项核实。领导小组成员严格把关，对项目自评材

12、料一一复核，对于工程项目逐项检查，对于出现的资料不全等问题要求立即查漏补缺，对于施工现场进行了实地查验，对于发现的问题也一一指出要求限时整改落实。同时做好资料整理、汇总等工作。三、综合评价情况及评价结论（-）评价情况见下表一级指标二级指标分值三级指标分值评分标准评价得分决策（15分）项目立项5立项依据充分性3项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（3分）3立项程序规范性21、项目是否已按照规定的程序申请设立（1分）2、所提交的文件、材料是否符合相关要求（1分）2绩效目标5绩效目标合理性21、项目是否有绩效目标（1分）2、项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（1分）2绩效指标明

13、确性31、项目绩效目标是否细化分解（1分）2、项目目标任务数、计划数是否相对应（2分）3资金投入5预算编制科学性31、预算编制是否与项目内容匹配（1分）2、预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（2分）3资金分配合理性21、预算资金分配依据是否充分（1分）2、资金分配额度是否合理（1分）2过程（15分）资金管理9资金到位率3资金到位率=（实际到位资金/预算资金）100%3预算执行率3预算执行率二（实际支出资金/实际到位资金）100%3资金使用合规性31、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（2分）2、资金拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）3组织实施6管理制度

14、健全性31、是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（2分）2、财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（1分）3制度执行有效性31、是否遵守相关法律法规和相关管理规闺（2分）2、项目调整及支出调整手续是否完备（1分）3产出数量15卫生保洁面积完成数113627.4m,51、卫生保洁面积每日完成数达到113627.4122、未达到该完成数,J次却!先5产出（35分）安全保卫面积完成数350000m251、安全保卫面积每日完成数达到35000Onf2、未达到该完成数，每次扣1分5绿化养护面积完成数237948.6ma51、绿化养护面积每日完成数达到237948.6ID22、未达到该完成数，每次扣1分5产出质量10保洁服务外包月考核合格率31、保洁服务月度考核合格率290%（3分）2、每下降10%扣1分，低于60%不得分3保安服务外包月考核合格率31、保安服务月度考核合格率290%（3分）2、每下降10%扣1分，低于60%不得分3绿化养护月考核合格率41、绿化养护月度考核合格率290%（4分）2、