风力发电企业两票管理安全风险控制指导手册.docx

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1、序号控制节点标准分风险管控重点要求管控效果评估评审依据频次风力发电企业两票管理安全风险控制指导手册1.5两票管理3801.5.1管理制度20依据行业和集团公司最新规定，结合本企业实际，按照具体、有效、可操作的要求，建立健全本企业两票管理制度，内容包括：机构与职责、标准票、“三种人”培训认定、两票使用、动土、动火、有限空间票使用、动静态检查、考核与奖惩、统计分析、回顾与记录等查两票管理制度：1.未建立两票管理制度，不得分；1管理制度内容不全，每缺一项扣2分。1.发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准（电监安全（2011）23号）第5.4.2条;1.风力发电企业工作票、操作票使用和管理标准（Q/

2、CDT21006001-2018）1次/年1.5.2机构与职责201.成立以生产副职为组长的两票管理机构；1明确两票管理机构的职责：（1）明确两票管理、监督的责任部门（2）组织标准票的编写、审核和入库批准工作；（3）审核、批准两票“三种人”名单；（4）及时组织修订、审批两票管理标准；（5）每月组织对两票执行情况进行分析，提出改进意见（6）对系统异动后的标准票组织修订；3.建立两票管理系统，实现网上办票和管理工作，确保两票流程的轨道化运行查机构设立资料：1 .未成立两票管理机构，不得分；2 .机构职责不明确，每项扣4分；3 .未建立两票管理系统实现网上办票和管理工作,扣10分。1.中国大唐集团有

3、限公司安全生产工作规定（大唐集团制（2023）33号）第四十二条;1.中国大唐集团公司防止人员误操作管理办法（中国大唐制（2023）157号）第六条;3.工作票、操作票使用管理标准（Q/CDT21402001-2017）第4.1.6、4.1.7、4.2、5.4、6.6条1次/年1.5.3标准票库建设401.建立健全标准操作票库、标准工作票库或工作票标准安全措施库，包含动火工作票、动土工作票、有限空间作业工作票，频繁操查标准票库建设资料：1.未建立标准票库，不得分；1.标准票入库审批手续不完整，发现一例扣1.风力发电企业工作票、操作票使用和管理标准（Q/CDT21006001-2018）；1次/

4、年序号控制节点标准分风险管控重点要求管控效果评估评审依据频次作设备、系统的工作可建立并使用标准操作卡；1.标准票入库严格履行审批手续，落实责任；3.对系统异动后的标准票组织修订及清理废票10分；3 .标准票的安全措施存在错误，发现一例扣8分，并扩大对标准票的检查范围；4 .对系统异动后，标准票未及时修订，每项扣8分：废票未及时清理，每项扣4分。1.中国大唐集团公司防止人员误操作管理办法（中国大唐制（2023）157号）第九条1.5.4能力培训401.发电企业每年应对工作票签发人、工作负责人、工作许可人、允许单独巡视（或监护）电气高压设备人员进行培训，经考试合格后，以正式文件公布有资格担任工作票

5、签发人、工作负责人、工作许可人、允许单独巡视（或监护）电气高压设备人员的名单，名单复印件放置在集控室内；1本系统外单位人员到企业进行工作的，应由人员所在单位向企业推荐“四种人”名单，由企业安监部门组织安全知识考试，成绩合格的认定“四种人”资格，以正式文件公布名单，并印发至有关部门和生产岗位；3.公布“四种人”名单时，应明确“四种人”适用的票种类型、专业和区域范围；4.针对外包队伍作业，建立业主代班人清单，并对业主代班人进行两票及发承包安全管理制度的培训和考试。查培训考试资料和“四种人”名单：1.“四种人”安全培训考试资料不全，或成绩不合格，每人扣2分；1.“四种人”名单未以正式文件发布，扣10

6、分；3 .“四种人”名单未发到相关岗位，扣4分；4 .本系统的外单位人员到企业进行工作的四种人未纳入统一管理，扣4分；5 .公布“四种人”名单时，未明确四种人适用的票种类型、专业和区域范围，扣4分；6 .未建立业主代班人清单，并对业主代班人进行培训和考试，扣8分。1.中国大唐集团有限公司安全生产工作规定（大唐集团制（2023）33号）第六十三条;1.风力发电企业工作票、操作票使用和管理标准（Q/CDT21006001-2018）；3.电业安全工作规程第1部分：热力和机械GB26164.1-2010第4.13条1次/年1.5.5两票执行1801.现场作业和操作必须使用工作票或操作票；上作票种类要

7、准确，符合两票管理标准的要求；3.运行不得受理无危险点控制措施的工作票，不得受理无专职监护人和三措两案的有限空间工作票，不得使用无危险点控制措施的热机操作票，不得受理无资质的工作票签查任务管理、缺陷系统、两票和现场：1.发现无票作业，不得分；1.发现不合格票，每份扣9分；发现错用工作票种类、搭票作业，每份扣18分；3 .由系统外单位承担生产检修、技改等工作，工作票未安排工作协调人和业主代班人，每份扣18分；4 .发现工作票的签发、许可、监护、间断、1.风力发电企业工作票、操作票使用和管理标准（Q/CDT21006001-2018）；1.电业安全工作规程第1部分：热力和机械（GB26164.1-

8、2010）第4.4.8、4.6.6条；3.中国大唐集团公司有限空1次/年发人、工作负责人的工作票；3 .外来技术服务人员，应纳入工作班成员进行管理，并在危险点预控措施栏签字确认；4 .除长期外委队伍外，由系统外单位承担生产检修、技改等工作的，工作负责人由具备相应资格的承包方工作人员担任。同时，每份工作票应安排一名工作协调人，工作协调人由本企业相应专业的员工或本企业长期外委项目部相应专、他的人员担任。（1）发包企业工作协调人协助办理工作票；界定交叉配合作业的各方安全责任；督促工作负责人履职尽责；协调施工用电、用水、用气等；（2）承包队伍工作负责人对施工作业的动态安全措施（危险点预控措施）的正确性

9、、动态措施是否得到正确执行，以及现场组织、协调和施工作业人员素质及本身的安全行为负责；（3）承包队伍工作负责人必须始终在现场监护，不得从事其他工作；5 .各企业要建立外包队伍清册，每个外包队伍均应明确业主带班人员，并报所属分子公司备案。（1）外包外委项目管理责任部门应明确一名具有5年以上工作经验，班长及以上岗位人员担任该项目的业主带班人（不具备5年以上工作经验的，须经企业培训考试合格并公示），协调、管理外包队伍安全工作。（2）对外包队伍作业现场人身安全、设备安全负责；延期、试运、终结未严格执行程序的，每份扣9分；5 .发现工作中擅自扩大工作范围、随意变动安全措施，每份扣72分；6 .发现工作负

10、责人不在现场且未指定临时工作负责人或办理负责人变更的,每份扣72分；7.发现非工作班成员参加作业的，每份扣72分；8 .工作票危险点分析不全，措施执行不到位的,每份扣18分；9 .工作票中涉及有限空间作业、涉及危险介质来源的措施，必须采用物理硬隔离而未隔离的,每份扣18分；10 .发现操作票的接受操作预告、操作票”四审”、发布和接受操作任务、电气模拟操作、操作前检查、实际操作、复核确认、汇报终结未严格执行程序的，每份扣9分；I1发现操作中存在跳项、私自增加操作项目、擅自解除防误闭锁装置等行为，每次扣72分；.工作票动态检查未按照每天开展的，每份扣9分：13 .动火作业未按时测量易燃气体的，每份

11、扣18分。间作业防止人身伤亡事故重点要求（大唐集团生集0151313号）；4 .关于规范外包队伍“业主带班”工作的通知（安生（2018）19号文）5 .中国大唐集团有限公司发承包工程及外来人员安全管理规定（大唐集团制202322号）（3）掌握外包队伍资质情况、人员情况、持证上岗情况、安全培训考试情况、日常安全管理工作开展情况；（4）掌握外包队伍“两票”办理情况。夜间、节假日等特殊时段办理“两票”手续，必须经带班人同意；（5）外包队伍重大作业和操作，组织相关管理人员现场到位。6 .工作票中的安全措施必须正确完备，满足现场工作需要；涉及有限空间作业、涉及危险介质来源的措施，必须采用物理硬隔离；7

12、.危险点分析要准确、全面，控制措施应以技术措施为主，要可执行、有针对性，作业人员要学习掌握并签名确认；8 .检修工作要严格履行工作票的执行程序（签发、许可、监护、间断、延期、试运、终结），许可开工和工作票办理结束，必须在工作现场，检查措施完整后办理；工作票办理押回手续后、设备试运行后重新开工，必须重新办理工作许可程序；9 .工作中严禁擅自扩大工作范围、随意变动安全措施；10 .操作票中的操作项目不能有漏项、并项、倒项、错项等错误；I1操作中应严格按照操作顺序操作，严禁跳项和私自增加操作项目，严禁擅自解除防误闭锁装置；11 .运行操作要严格履行操作票的执行程序（接受操作预告、操作票“四审”、发布

13、和接受操作任务、电气模拟操作、操作前检查、实际操作、复核确认、汇报终结)；13 .跨天作业的第一种工作票，由签发人以上的管理人员，每日进行工作票动态检查；14 .现场高风险作业，应按照风险等级，对应的管理人员应到场监护；15 .动火作业必须定期检测可燃粉尘和气体浓度，有限空间作业必须检测含氧量、有毒有害气体浓度1.5.6检查与考核401.班组对本班组使用的工作票和操作票，开展动静态检查，在班前和班后会对当日两票存在问题进行点评和考核；1对两票管理、三讲一落实、违章作业、外包外委管理、班组安全建设进行系统分析，查找责任落实、制度落实短板和漏洞，及时采取果断措施；3.安监部对全厂使用的工作票和操作

14、票，开展动静态抽查，在厂级安全分析会议中对当月全厂两票存在问题进行点评和考核查安全检查及考评资料：1.无两票动静态检查记录，不得分；1两票动静态检查流于形式，检查后的两票存在未发现的问题，每份扣4分；3.检查发现的问题未考核，每项扣2分。1.风力发电企业工作票、操作票使用和管理标准(Q/CDT21006001-2018)1.关于加强反违章遏制人身事故的通知(督一(2023)9号)1次/月1.5.7统计分析201.各部门每月对部门两票执行情况进行统计、分析，对存在问题提出整改建议，在安全生产分析会上进行通报；1.安监部每月对全厂使用的工作票和操作票，进行统计、分析，对存在问题提出整改建议，在厂级

15、月度安全分析会议中对两票存在问题进行点评和考核；查部门两票统计分析资料：1.未每月进行缺陷、任务单与两票的对应性分析，不得分；1.对分析发现的问题未追究责任，每次扣10分；3.统计数据不真实，指标计算错误，每处扣5分。风力发电企业工作票、操作票使用和管理标准(Q/CDT21006001-2018)1次/月1.5.8回顾与记录201.安监部应每月在月度安全分析会通报各部门两票存在问题的整改情况；1.企业每年应对两票执行情况进行全面总结杳相关会议资料.1.安监部未每月通报各部门两票存在问题的整改情况，每次扣4分；1.每年未对两票执行情况进行全面总结，不风力发电企业工作票、操作票使用和管理标准(Q/CDT21006001-2018)1：1次/月；2：1次/年得分