风力发电企业安全文化安全风险控制指导手册.docx

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1、序号控制节点标准分风险管控重点要求管控效果评估评审依据频次风力发电企业安全文化安全风险控制指导手册1.3安全文化2001.3.1策划201.制定安全文化管理工作方案；1.方案做到内容、时间、责任、资金、形式等“五落实”1.未制定安全文化管理工作方案，不得分；1没做到“五落实”扣10分。企业安全文化建设导则(AQT9004-2008)第6.1条1.3.2行为规范与程序401.行为规范体现企业的安全承诺；1.行为规范以正式文件发布；3 .员工行为规范的制定积极听取员工意见；4 .安全管理程序以正式文件发布；5 .对安全管理程序开展培训1.未体现企业的安全承诺，扣20分；1行为规范未以正式文件发布，

2、扣20分；3 .未积极听取员工意见，扣20分；4 .安全管理程序未以正式文件发布,扣20分;5 .未开展程序相关培训扣20分。企业安全文化建设导则(QT9004-2008)第5.1条、第5.2条1.3.3行为与激励301.建立健全安全绩效考核制度；1.及时对先进进行奖励；3.先进、典型事迹及时宣传，树立典范1未制定安全绩效考核制度，不得分；1.没有及时对先进进行奖励，扣15分；3.没有对先进、典型事迹进行宣传、树立典范，扣15分。企业安全文化建设导则(AQT9004-2008)第5.3条1.3.4安全信息传播与沟通201.建立完善的安全信息传播体系；1.对安全信息的传播内容进行优化，将安全经验

3、、实践和概念作为主要内容；3.建立良好的沟通途径，做到及时沟通1未建立安全信息传播体系，不得分；1.没有对传播的安全信息内容进行优化，扣10分；3.没有建立良好的沟通途径，扣10分。企业安全文化建设导则(QT9004-2008)第5.4条1.3.5安全事物参与501建立安全改进小组，定期开展活动；1.“三讲一落实”按要求开展，活动记录规范；3.安全活动日活动开展正常，记录规范；1.未成立安全改进小组，扣25分；评价期内没有开展相关活动，扣10分；1.没有开展“三讲一落实”活动不得分，记录不全，扣15分；企业安全文化建设导则(AQT9004-2008)第5.6条序号控制节点标准分风险管控重点要求

4、管控效果评估评审依据频次4 .安全分析会记录，记录内容包括安全绩效总结，安全风险分析，落实防范措施；5 .外委队伍参与本单位安全事务管理3 .班组每周(轮值)没有开展安全活动的，不得分，每缺一次扣10分，记录不全，扣10分；4 .每月没有安全分析会记录不得分，内容或记录不全，扣15分；5 .没有组织外委队伍参与本单位安全事务管理工作，不得分。1.3.6自主学习与改进201与学习型班组建设相结合，建立持续改进机制；1建立岗位任职资格评估和培训体系，保证员工能够胜任本职工作；3.建立经验反馈管理体系，给员工自主积极改进提供机会1.没有建立相关改进机制，扣6分；1.没有建立相关评估和培训体系，扣6分

5、；3.没有建立经验反馈体系，扣6分。企业安全文化建设导则(AQT9004-2008)第5.5条1.3.7回顾与记录201.企业应对自身安全文化建设情况进行定期的全面审核，包括：(1)领导者应定期组织各级管理者评审企业安全文化建设过程的有效性和安全绩效结果；(2)领导者应根据审核结果确定并落实整改不符合、不安全实践和安全缺陷的优先次序，并识别新的改进机会；(3)必要时，应鼓励相关方实施这些优先次序和改进机会，以确保其安全绩效与企业协调一致。1在安全文化建设过程中及审核时，应采用有效的安全文化评估方法，关注安全绩效下滑的前兆，给予及时的控制和改进；3.做好安全文化建设过程中的各项记录1.没有定期进行全面审核，不得分；1.在安全文化建设过程中及审核时，未采用有效的安全文化评估方法，扣6分；3.安全文化建设过程中的记录缺失，每项扣2分。企业安全文化建设导则(AQT9004-2008)第5.7条