集团公司绩效考核营运指标库.docx

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1、营运指标库（通用性）序号模块分类指标名称指标定义计算公式1市场调研市场信息报告评价得分指对定期的市场动态信息收集、整体、综合评估报告的评价得分O报告准时上交的准时性、内容描述全面性、可提取的价值信息等多个方面，由CMo进行评分。2订单管理订单更改率指因客户、销售部及生产管理中心造成的订单更改比例。订单更改率=订单二级锁定后因各种原因需要更改并对公司造成有影响的订单数量/当月锁定订单数*100%。3订单更改费用指因订单更改而产生的的费用金额。指因订单更改而产生的的费用金额的总和。4订单更改费用回收率指因客户更改订单而产生的费用回收情况。订单更改费用回收率=收回的费用金额/订单更改费用总额*100

2、%。5大研发管理研发、项目管理工业设计立项命中率.指新产品立项开发款数占工业设计总款数的比值。工业设计立项命中率=立项数量/工业设计总数量*100%6研究项目立项数量指研究项目的立项数量。以实际立项数量进行计算。7新产品平均改模次数指被考核周期内新开发产品平均每款产品改模次数。新产品平均改模次数=新产品所有模具合计改模次数/当月新产品款数8新产品平均改模费用指被考核周期内新开发产品平均每款产品改模费用。新产品平均改模费用=新产品所有模具合计改模费用/当月新产品款数9新产品释放成本达成率指新开发的产品中，实际成本达到A标成本要求的款数与开发总款数的比值。目标成本是指开发任务书确定的目标成本。释放

3、成本达成率=新产品目标成本达成的款数/新产品开发总款数*100%10ODM产品释放成本达成率指ODM产品释放成本的达成情况。ODM产品释放成本达成率=释放的ODM产品成本合格款数/释放的ODM产品总款数*100%11创新产品释放成本达成率指创新产品释放成本达成情况。创新产品释放成本达成率=释放产品成本合格款数/释放产品总款数*100%序号模块分类指标名称指标定义计算公式12大研发管理研发、项目管理新产品释放计划达成率指新产品按计划进行释放的达成情况。新产品释放计划达成率=按期完成释放款数/释放总款数TOo%13新产品首单验货合格率指外部客户以及分公司。QC对新产品首单验货合格情况的统计。新产品

4、首单验货合格率=新产品首单验货合格单数/新产品首单总单数*100%14新项目模具定型评审及时率指在考核周期内，新项目评审计划完成情况。新项目评审达成率=当月按时完成的项目评审任务数/当月计划内的项目评审任务总数*100%15项目按时完成率指以合同评审的排期为标准，新产品开发计划项目的首单生产按期达成情况。项目按时完成率=单个项目首单生产的按时完成率之和/项目首单生产数量*100%16新产品释放款数指被考核周期内新产品释放款数O以新产品实际释放款数计算。（特殊说明：以新产品释放通知单为准。）17新项目结构输出评审及时率指每月根据公司产品研发中心开发部门提出评审申请时间，两个工作日内组织产品结构评

5、审会，并依产品设计大纲进行评审的完成情况。产品结构评审及时率=每月及时评审款数/每月评审总款数*100%18老产品激活达成款数指依照休眠产品二次开发控制管理流程规定，对老产品立项并完成激活的数量。以实际激活老产品款数计算。19ODM产品立项命中率指产生销售的ODM产品数量占释放的ODM产品的比例。ODM产品立项命中率=产生销售的ODM产品数量/释放的ODM产品数量*100%20ODM产品立项数量指考核期内完成的ODM产品立项数量。以实际完成的ODM产品立项数量计算。21ODM产品设计数量指考核期内完成的ODM产品设计数量。以实际完成的ODM产品设计数量计算。序号模块分类指标名称指标定义计算公式

6、22大研发管理研发、项目管理ODM产品释放达成率指ODM产品在计划时间及时释放的情况。ODM产品释放达成率=按时释放的ODM产品数量/释放的ODM产品总数*100%23创新产品立项命中率指产生销售的创新产品数量占释放的创新产品的比例。创新产品立项命中率=产生销售的创新产品项数/释放的总项数*100%24创新产品项目立项数量指创新产品研究项目任务书的数量以实际数量计算。25创新产品销售收人指自首单生产起两年内的创新产品（即创新产品清单中的产品）在考核周期内的销售收入达成情况（毛利率大于等于20%）。创新产品销售收入=各统计范畴内的创新产品销售收入26创新产品项目结案及时率指创新产品项目在考核周期

7、内按任务书计划时间结案情况以研究项目任务书计划时间为目标值，创新产品项目结案及时率=按时结案的项目数量/所有项目数量*100%27产品创新款数产品创新设计、创新立项等款数（需添附明细）。以实际款数计算28BOM准确率指本月锁定订单所包含的产品型号的BOM（包括工程BoM和客户BOM）准确情况。以订单数计，若一份BOM表中有一个零件的BoM不准确,则整份BOM视为不准确。BOM准确率=（本月生产订单数-BoM建错的订单数）/本月生产订单数*100%29产品竞争力提升方案的实施完成率指公司十大产品线竞争力提升项目方案完成情况。（特殊说明：由竞争力项目组长按项目排期，制定产品竞争力提升方案实施阶段成

8、果输出计划）产品竞争力提升方案实施完成率=（提报率*50%）+（按期完成的阶段成果数量/计划完成的阶段成果数量*50%）,其中提报率=完成提报个数/10*100%。序号模块分类指标名称指标定义计算公式30大研发管理研发、项目管理产品线竞争力提升项目得分指对十大产品线竞争力项目推进工作开展状况进行的综合评分。（特殊说明：产品线竞争力提升方案由产品研发中心的中心办领导评分，并取平均分。）产品线竞争力提升项目得分二Z各产品线竞争力项目得分/产品线竞争力提升项目总数31产品线分析报告完成项次指考核周期内及时统筹各产品线分析报告的制（修）订完成情况以实际完成产品线分析报告的制（修）订项次32外观设计满意

9、度评分对产品外观设计的新颖度、结构、卖点、价值等方面进行综合评分。以外观设计评审会议评审得分为准，两个月评审一次O33新产品试产资料配套不及时次数指新产品试产（包含所有试产）所需资料的配套完备情况，包括BOM、零件图纸、外形图及检验标准等资料，要求资料配套及时、准确及完整。以实际不配套次数考核。34关键零部件CPK值达成率指当月做MB试产的产品，CPK指数达0.8以上的零部件特征数量占试产零部件总特征总量的比值。关键零部件CPK值达成率=CPK达标关键零部件数量/关键零部件总数*100%35首单利润达成率指新产品首单生产时，利润率达成情况。首单利润达成率=新产品首张订单利润率达成的款数/首单生

10、产的款数X1o0%36核心技术研究计划达成率指按期推进核心技术研究计划的情况。核心技术研究计划达成率=实际按计划进度完成数量/核心技术研究总数量*100%37竞争力提升电子板开发项数产品研究部随各产品线竞争力项目主导完成产品电子板的梳理规范，必要时进行开发。以实际完成并结案的竞争力项目数计算。38开发流程培训次数指每季度完成产品研发中心关联员工培训流程的次数。以培训实施次数计算。39开模图纸交付达成率指模具设计工程师设计的模、夹、检具图纸及时下发到制造部且图纸合格的数量与下发图纸总数量之比值。（特殊说明：不需更改可满足模具质量要求的称为合格。）开模图纸交付达成率=模具结构符合要求总数量/完成模

11、具总数量*100%序号模块分类指标名称指标定义计算公式40大研发管理研发、项目管理科技情报分析报告发布次数指产品研发中心技术支持部在考核周期内发布国外产品信息的报告数量。以实际发布报告数量为准。41P1M软件使用培训次数指每月完成产品研发中心关联员工培训P1M软件使用的次数。以培训实施次数计算。42产品企业标准维护更新及时率指公司产品企业标准维护更新及时情况。（特殊说明：按照产品企业标准制修订相关文件规定,每个季度对产品企业标准进行维护更新，每个季度最后一个月月初由产品企业标准委员会秘书长根据收集的标准更新信息发布标准更新通知,次月10号前组织完成标准修订。）产品企业标准维护更新及时率=及时维

12、护更新企业标准/需维护更新产品企业标准总数*100%43产品设计技术规范维护更新及时率指公司产品设计技术规范维护更新及时情况。（特殊说明：按照产品研发中心总监要求，每个季度对产品设计技术规范进行维护更新，每个季度最后一个月月初由产品研发中心中心办主任根据收集的更新信息发布技术规范更新通知,次月10号前组织完成技术规范修订。）产品设计技术规范维护更新及时率=及时维护更新产品设计技术规范/需维护更新的产品设计规范总数*100%44创新概念/产品推进达成率指按期推动创新概念、产品评估的比率。（特殊说明：由创新产品支持部负责人按创新概念/产品推动的排期，制定创新概念、产品评估的推行计划）创新概念/产品

13、推进达成率=按期创新概念、产品评估的数量/计划完成新概念、产品评估的数量*100%45样板管理手板自制费用指考核周期内手板制作费用（含材料）的总额控制情况。手板自制费用二E自制费用46手板交付达成率指手板制作部提供给相关部门的手板（包括外观板、结构板、功能板）及时交付情况。手板样板交付达成率=实际按期完成手板总数/考核周期内应完成制作手板总数X1OO%序号模块分类指标名称指标定义计算公式47大研发管理样板管理手板外发费用指手板外发加工环节所发生的所有成本费用（含材料），等于完工手板委外加工费以实际委外加工发生费用为准48手板制作合格率指手板制作（包括外观板、结构板、功能板）与申请要求的符合情况

14、以及合格情况。手板制作合格率=合格手板总数/交付手板总数*100%49手板制作人均工时费用指手板制作部在考核周期内，人均小时手板制作费用情况，不包含外发手板制作费用。手板制作人均工时费用=当月手板制作费用总和/当月手板制作总工时。（说明：手板制作总工时包含编程、制作等过程工时，即手板制作部总工作时间）50包装测试及样机交付达成率指考核周期内新项目阶段性项目工作的完成情况。达成是指：1、包装设计验证完成；2、PP试产样机试装准备完成。包装测试及样机交付达成率=当月按时完成任务数/项目评审当月计划完成的任务总数*100%51试模样板交付及时率指模具分公司根据工程复期，按期完成模具试样并交付的情况。试模样板交付及时率=按期交付样板的模具数/当月送样模具数*100%52样板交付达成率指被考核单位在考核周期内按所需样板要求（包括时间要求、质量要求等）交付样板的达成情况O（说明：交付时间以公司相关文件规定或双方协商认可的时间为准）样板交付达成率=交付符合要求样板款数/按计划当月应送样样板款数*100%53工程评估及时率指分公司产品工程部对PMC部提供的零部件样板及时评估确认的状况。“及时”以工程评估报告为准，完成时间由双方在交付样板时协商为准。工程评估及时率=当月已及时确认的样板款