2023年度疾控中心整体支出绩效自评报告.docx

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1、2023年度疾控中心整体支出绩效自评报告一、基本情况（一）简要概述部门支出情况以及县委县政府当年下达的重点工作。1、部门支出情况：2023年度我中心共计支出6962.23万元，其中基本支出2361.59万元，职工工资福利支出占866.22万元，日常公用支出占1495.37万元（含疫苗、试剂成本1424.06万元）；项目支出4600.64万元，其中重大公共卫生项目占108.8万元，基本公共卫生项目占109.04万元，新冠疫情防控项目占207.62万元，社会捐赠资金（新冠疫苗采购）项目占71万元，疾控中心实验室能力提升项目占1.99万元，学校诺如病毒核酸检测项目占34.69万元，疾控中心整体搬迁新

2、址林木砍伐及焚烧项目占7.5万元，疾控中心整体迁建项目占4060万元。2、县委县政府当年下达的重点工作:2023年在新冠疫情防控常态化下，本中心作为全县新冠病毒检测主力军，为配合县防控指挥部常态化疫情防控要求，进一步做到“内防反弹，外防输入,应检尽检，不漏一人”，我们始终保证工作日全员在岗，日日开展新冠核酸检测，周末及法定节假日轮流值班开展核酸检测，充分发挥侦查兵的作用，在完成全县新冠疫情防控常态化工作基础上，我中心始终贯彻“预防为主”的卫生工作方针，进一步完善疾病预防控制体系，认真履行疾病预防控制工作职能，落实各项防控措施，搞好疾控业务工作，加强传染病报告与管理、卫生应急工作;强化免疫规划、

3、结核病防治、艾滋病防治、麻风病防治、慢病防治工作；做好卫生监测、检验工作；促进健康教育工作。切实加强基层党组织建设和业务队伍建设。(-)简要概述年度绩效目标。2023年，根据县委、政府及上级文件精神，结合我县实际，设定了2023年度绩效目标：目标一、保障疾控机构正常运行，促进疾控事业健康、持续发展：1、经费保障在职人员数56人；2、经费保障退休人员数27人；3、公用经费63.38万元；4、人员经费871.46万元；5、预算执行率100机目标二、重大公共卫生疾病预防项目：1、发现初诊疑似肺结核患者数800例，发现活动性肺结核患者220人，活动性肺结核患者治疗成功率90%,新涂阳肺结核患者治愈率8

4、5%；2、新发现HIV/AIDS10例，完成性病防治监测200人，完成母婴阻断3000人，完成监管场所在押人员HIV检测220人，享受生活救助的艾滋病人数64人，完成VCT500人，当年存活艾滋人及感染者CD4检测率95%以上,符合治疗条件的艾滋病人接受治疗比例90%以，艾滋病人生活求助发放到位率100%；3、开展碘盐监测300份；4、精神病病例筛查确诊人数64例，精神病贫困患者门诊服药人数21例；5、一类疫苗接种针次59000针次，一类疫苗接种率90%以上；6、水质监测样枯水期和丰水期各32份；7、65岁以上老年人管理率70%,高血压管理率36%,糖尿病管理率23.9%,严重精神障碍管理率8

5、0虬目标三、诺如病毒核酸检测项目：1、全县诺如病毒核酸检测人数4034人，2、核酸检测率100%,3、诺如病毒核酸检测试剂成本每人份115元。目标四、社会捐赠资金(采购新冠疫苗）：1、全县重点人群疫苗接种人数3000人，2、疫苗接种率100%,3、新冠疫苗成本每人份209元。目标五、新型冠状肺炎疫情防控项目：1、采购PDA采样终端设备50台，2、采购扫码枪146,3、重点人群核酸检测人数40000人，重点场所样品核酸检测数38000份，5、核酸检测率100%,6、核酸试剂成本30元/人次。目标六、疾控中心整体搬迁新址林木砍伐及焚烧项目：1、砍伐林木及焚烧面积15亩，2、支付农民工工资7.5万元

6、，3、项目竣工验收合格率100%,4、项目按期完成率100虬目标七、疾控中心整体迁建项目：1、总建筑面积8882.91平方米，2、医疗设备（全自动生化仪、DR、PCR等）46台，3、项目及施工符合现行的国家规定、规范及行业标准：是，4、建筑及医疗设备采购费用4500万元，5、项目（工程）完成及时率100%。二、绩效自评工作开展情况根据来凤县财政局关于绩效评价管理的相关要求，我中心领导高度重视，成立绩效自评领导小组，由分管副主任彭健任组长，办公室主任高学华、财务科长向多华为副组长，各科室通力合作，密切配合，对单位整体资金的拨付、使用、结余进行了认真清理，各科室对2023年工作任务完成情况进行了绩

7、效自评。三、绩效目标完成情况分析我中心对2023年部门整体支出绩效进行了自评，得分85分，定为优秀等次。（一）、预算执行情况扣1分,因为预算执行率为99.23%o（二）、年度目标一保障疾控机构正常运行，促进疾控事业健康、持续发展扣3分,其中社会效益指标中公众对健康关注度和有效应对突发公共卫生事件各扣1分，可持续影响指标中公共卫生服务水平扣1分。（三）、年度目标二重大公共卫生疾病预防项目扣6分,其中1、完成母婴阻断人数扣1分,因为年初指标为3000人，年终完成2054人，相差946人；2、一类疫苗接种针次数扣1分,因为年初指标为59000针次，年终完成55103针次，相差3897针次；3、社会效

8、益指标中公众对健康关注度和有效应对突发公共卫生事件各扣1分；4、可持续影响指标中居民健康水平提高和公共卫生均定化水平提高各扣1分。（四）、年度目标七疾控中心整体迁建项目扣5分：因为项目周期为二年，项目正在建设之中，其中1、总建筑面积扣1分，因为年初指标为8882.91平方米，年终完成Oo2、医疗设备采购（全自动生化仪、DR、PCR等）扣1分，因为年初指标为46台，年终完成0。3、成本指标建筑及医疗设备采购费用扣1分,因为年初指标为4500万元，年终完成4060万元。4、时效指标项目（工程）完成及时率扣1分，因为年初指标为100,年终完成0。5、经济效益指标中预防接种、健康体检、卫生监测等扣1分

9、,因为年初指标为4500万元，年终完成4060万元。（-）资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。1.整体资金到位情况分析。2023年疾控中心整体资金实际到位6862.64万元。其中财政拨款5194.90万元，上级拨入重大公共卫生疾病预防项目245.63万元，事业收入1420.61万元，其他收入1.50万元。2、整体资金执行情况分析。2023年疾控中心上年结转资金153.49万元，本级财政拨款5194.90万元，上级拨入重大公共卫生疾病预防项目245.63万元，事业收入1420.61万元，其他收入1.50万元，2023年共计资金7016.13万元。2023年共计支出6962.23万元，2

10、023年结余资金53.90万元。3、整体资金管理情况分析。我中心建立了健全的预算管理制度、收入支出管理制度、资产管理制度、采购管理制度、合同管理制度、重大资金使用决策制度。从资金的预算编制、绩效申报、资金的审批、资金的使用、资金的结转结余、绩效跟踪、绩效评价等都按照规定的程序进行管理。（二）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。1产出指标完成情况分析。2023年我中心按照年初工作计划，各项工作稳步推进，保障了疾控机构正常运行，促进了疾控事业健康、持续发展，圆满完成了各项工作任务。2023年部门整体支出6962.23万元，年初经费保障在职职工56人，年内新招2人，从三胡卫生院调入1人

11、，年内退休1人，年终58人。年初经费保障退休人员年初27人，年内新增退休1人，死亡1人，年终27人。机构人员支出共计866.22万元，公用经费支出共计1495.37万元（含疫苗、试剂成本1424.06万元）,重大公共卫生疾病预防项目共计支出217.84万元，学校诺如病毒核酸检测项目共计支出34.69万元，社会捐赠资金项目（采购新冠疫苗）共计支出71万元，新型冠状疫情防控项目共计支出207.62万元，疾控中心整体搬迁林木砍伐及焚烧项目共计支出7.5万元,疾控中心实验室能力提升项目共计支出1.99万元，疾控中心整体迁建项目共计支出4060万元。重大公共卫生疾病预防项目：2023年我中心年初制定了来

12、凤县重大公共卫生疾病预防项目实施方案，重大公共卫生疾病预防项目包括艾滋病防治项目、结核病防治项目、麻风病防治项目、扩大免疫规划项目、慢病防治项目、地方病及寄生虫病防治项目、精神病防治项目、饮用水质监测项目、健康素养促进项目、流感及不明原因肺炎监测项目、其他重点传染病防治项目、疾病控制综合项目。2023年共计支出项目资金217.84万元，2023年绩效目标完成情况：1、结核病防治：发现初诊疑似肺结核患者数年初目标800例，年末完成1141例；发现活动性肺结核患者年初目标220人，年末完成220人；活动性肺结核患者治疗成功率年初目标90%,年末完成95%；新涂阳肺结核患者治疗成功率年初目标85乐年

13、末完成90%。2、艾滋病防治：新发现HIV/AIDS年初目标10例，年末完成27例,超额完成17例；完成性病防治监测年初目标200人，年末完成205人；完成母婴阻断年初目标3000人，年末完成2054人，尚差指标任务数946人，未完成绩效目标的主要原因有：1、外出务工妇女人数增多。2、去上级医疗机构住院分娩人数增多；完成监管场所在押人员HIV检测年初目标220人，年末完成274人，超额完成54人；享受生活救助的艾滋病人数年初目标64人，年末完成64人;完成VCT年初目标500人，年末完成651人，超额完成151人；当年存活艾滋人及感染者CD4检测率年初目标95%以上，年末完成98%；符合治疗条

14、件的艾滋病人接受治疗比例年初目标90%以上，年末完成95%o3地方病防治：开展碘盐监测年初目标300份，年末完成300份。4、精神病管理：精神病病例筛查确诊人数年初目标64例，年末完成93例，超额完成29例。5、扩大免疫规划：一类疫苗接种年初目标59000针次,年末完成55103针次，尚差指标任务数3897针次，因为受新冠疫情影响，接种人数减少；一类疫苗接种率年初目标90%以上，年末完成90.47%o6、饮用水监测：水质监测样枯水期和丰水期年初目标各32份,年末枯水期水质监测样完成36份，丰水期水质监测样完成36份。7、慢性病管理：65岁以上老年人管理率年初目标70临年末完成82.9%；高血压

15、管理率年初目标36%,年末完成53.3%；糖尿病管理率年初目标23.90%,年末完成26.1%；严重精神障碍管理率年初目标80%,年末完成94.65%o学校诺如病毒核酸检测项目：2023年我们对全县各学校、幼儿园食堂人类人员及保育员开展了三次诺如病毒核酸检测，2023年共计支出项目资金34.69万元，2023年绩效目标完成情况：1、全县诺如病毒核酸检测人数年初目标4034人，年末完成4247人；2、核酸检测率为100%；3、诺如病毒试剂成本年初目标5元/人份，年末完成112元/人份。社会捐赠资金项目（采购新冠疫苗）：2023年共计支出项目资金34.69万元，2023年绩效目标完成情况：1、全县

16、重点人群疫苗接种人数年初目标为3000人，年末完成7800人；2、疫苗接种率为95%以上；3、新冠疫苗年初为209元/人份，年末为90元/人份。新冠肺炎疫情防控项目：2023年在新冠疫情防控常态化下，本中心作为全县新冠病毒检测主力军，为配合县防控指挥部常态化疫情防控要求，进一步做到“内防反弹，外防输入,应检尽检，不漏一人”，我们始终保证工作日全员在岗，日日开展新冠核酸检测，周末及法定节假日轮流值班开展核酸检测，充分发挥侦查兵的作用。2023年共计支出项目资金207.62万元，2023年绩效目标完成情况：1、采购PDA采样终端设备年初目标为50台，年末完成50台；2、采购扫码枪年初目标为146台，年末完成146台；3、重点人群核酸检测人数年初目标为40000人，年末完成50529人；4、重点场所样品核酸检测数初目标为38000份，年末完成38500份，5、核酸检测率100%,6、核酸试剂成本年初30元/人次，年末30元/人次。疾控中心整体搬迁新址林木砍伐及