产品追踪召回管理规定.docx

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1、文件编号页码编制部门版本产品追踪召回管理规定发行日期文件状态批准审核拟定品管课1目的对有严重质量问题，影响客户使用或有安全隐患的产品进行追踪、召回和控制，以保障顾客和本公司的利益。2范围适用于本公司所有的成品、半成品和物料。3职责1. 1品管课：负责产品追踪、召回管理，组织相关部门进行调查、处理。3. 2生管组：负责协助进行有问题产品的调查、提供相关的统计和记录。4. 3业务部：负责与客户进行沟通联系，协商解决方案。5. 4相关部门：负责协助进行有问题产品的调查、分析，采取纠正措施。4工作流程4.1设立相关部门及联络人员（包括其联系电话）的档案，见附件一相关部门和及联络人员档案。4. 2问题产

2、品发现：4.1.1 客户处发现产品有质量问题，反馈公司业务部，业务部将信息立即传递到品管课。4.1.2 本公司品管课品管员在生产、交付或交付后发现产品存在严重质量问题，立即报告给品管课主管。4. 3问题产品追踪、召回处理：4.3.1品管课接到问题产品信息，由品管课主管对问题进行确认，确认后即发出问题产品处理内部联络单，通知各部门对问题产品进行追踪处理。4. 3.2生管组对问题产品进行统计，填写产品回收统计表。4 .3.3若有问题的产品、半成品或物料仍有存放在本公司内或正在生产中，由生产部配合生管组对库存品进行清点封存，清点数量须全部填写到产品回收统计表。5 .3.4由品管员在封存的相关物品上贴

3、上黄色隔离标签，等待进一步处理。4. 3.5品管课组织相关部门按问题产品编号、订单号、生产和检验记录进行追溯生产的时间、批次、操作者和供方等信息，并填写产品追溯记录表。4. 3.6产品追踪程序：出货单一成品仓库一成品检验一包装组一制程检验一冲压组一剪切组一进料检验一原料仓库一采购一供应商。4. 3.7若产品在付运途中，经总经理同意后由公司业务部通知运输公司及客户该批货物的相关资料，如提单号、品种、数量、生产日期等。4. 3.8业务部与客户进行沟通，协商解决方案。如需召回，则由业务部将已出货的产品全部召回，并通知品管课按协调的解决方案对召回和在库的产品进行处理。6. 3.9在最短的有效时间（4小

4、时内）将问题产品追踪到位，找出问题发生的原因和位置,并确定解决方案。6.1. 10公司每年进行一次产品追踪、召回模拟演练，检验公司是否能如期完成问题产品的追踪，并保留追踪、召回模拟演练的记录。产品追踪、召回模拟演练应在休息时间进行。4.4纠正和预防4.4.1业务部将与客户协商解决方案传递到品管课，品管课组织按解决方案对封存的物品进行处理。4.4.2品管课发出纠正和预防措施报告，要求相关责任部门对发生问题的原因进行分析，采取纠正和预防措施，避免类似问题的再次发生。具体按纠正、预防措施控制程序执行。5相关文件5.1 顾客服务管理程序NC/QP8O15.2 纠正、预防措施控制程序NC/QP8O56记录6.1内部联络单6.2纠正和预防措施报告6.3产品回收统计表6.3产品追溯记录