工程物资验收入库领用库存标识管理制度.docx

《工程物资验收入库领用库存标识管理制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程物资验收入库领用库存标识管理制度.docx（9页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、工程物资验收入库、领用、库存、标识管理制度1目的为真正体现仓库管理在物资管理中的重要性，充分实现材料在使用价值、保证生产、控制成本方面的重要意义，使仓库的管理达到规范化、程序化、合理化，特制定此物资验收入库、领用、库存管理制度。2适用范围本制度适用于本企业所属各单位物质仓库管理工作。3职贡3.1 认真执行党和国家有关部门的方针政策、法规、法令及上级主管部门的规定，做好物资的仓库管理工作。3.2 各公司（项目部）仓库在本公司物资部的直接领导下，负责物资的验收、领用、调拨、库存盘点等一系列工作。3.3 实现仓库的规范管理，降低库存，减少积压，保持库容整洁及仓库和现场物资的堆放有序。3.4 保证各种

2、原始单据的准确、及时、可靠，并在规定的时间内上交给计划统计人员，做好物资的统计工作。3.5 做好仓库的消防、保卫工作。3.6 及时反馈材料的质量、价格问题，使采购物资的质量水平提高、价格降低、更好地为生产服务。4制度4.1 物资入库管理制度4.1.1 物资接运：4.1.1.1 铁路车站、港口码头接运物资时，必须认真核对物资进货计划和运单，具体检查到货标记录、发货人、品名、数量、车皮、船仓封闭情况有无漏雨和渗水，有无包装损坏，捆扎散乱，在检查时发现问题应及时请铁路、码头部门派员复查，做好记录，及时办清有关签证交接手续。4.1.1.2 配合组织现场物资装卸转运作业，确保物资装卸转运堆放不混不乱，认

3、真填写装卸转运记录，办清内部业务交接手续。4.1.2 物资验收：4.1.2.1 物资数量验收应从物资的规范计量单位来区分不同的计量器具，分别进行过磅称重、检尺换算、点包（件）并抽查过磅、检尺；验收数量短少损耗不得超过国家规定的范围；到货验收应及时，小宗材料当天验收完毕，大宗材料35天，最长不超过七天验收完毕。4.1.2.2 物资质量验收要求：主要施工材料，钢材外观质量应平整无缺、无破裂损伤、无锈蚀斑痕；技术性能检验，由仓库人员配合实验人员按规范取样，连同随货材质证书（复印件）送公司质检中心复检符合规定要求为准；水泥外观包装完好率95%以上，无受潮结块变质；技术性能检验要求：仓管人员应及时通知专

4、职质检人员取样，并交付随货材质证书（复印件）送有关质检部门复测符合规定要求为准；木材质量检验重在外观认真检查，施工用材应方正平直、无受潮花斑、霉变腐烂、无虫蛀、无破裂损伤等；其它施工产品物资质量检验均应按照随货质保证书，详细对照检查符合国家规定的质量标准，必要时，请技术质检部门协助检验。4.1.2.3 及时搞好物资验收记录，主材填写产品验证记录表，记录内容：供货单位、物资名称、型号规格、生产厂家、出厂日期、运单号、货物到达验收、送检日期、验收编号、产品质量证书编号、复试检测证书编号等。4.1.2.4 验收中出现问题的处理：4.1.2.4.1 到货随同证件不符不全时，不能进行验收。但应做好标志，

5、临时保管。同时应主动与有关部门联系，待证件到后立即验收。4.1.2.4.2 到货复检质量与合同规定质量不符时，应立即通知采购部门设法与供货单位联系解决。4.1.2.4.3 到货验收数量超过国家规定磅差范围，应将实际过磅、检尺验收记录及时交采购部门与供货单位交涉处理，未解决前物资作临时保管，不得随意动用，解决后再办理入库。4.1.2.5 对进口物资的验收，成立专门接货班子，负责有关到货、运货、验收、保管、索赔等各项任务。4.1.3 物资入库经过验收合格的物资可办理入库手续。4.1.3.1 按到货时间，根据物资分类登记物资台帐见附表物资验收、领用、库存台帐。4.1.3.2 建立物资明细帐卡，及时按

6、品种规格分别进行登记。4.1.3.3 建立物资技术业务资料档案，物资合格证、说明书、质保证书以及到货通知单、运单、装卸转运记录、磅码、检尺验收等资料，按技术业务分类收集整理，一物一档，统一编号，科学管理，便于查阅。4.1.3.4 对于货到发票未到的材料，只要其他手续齐全，应及时和财务部门沟通，可先办理验收。4.2 物资出库管理4.2.1 仓库物资凭项目经理签发的“限额领料单”核发出库，及时办理物资交接签证手续。除事故紧急情况外，一律不得对非正规凭证或白条发料。领出的物资要及时登记物资出库台帐。见附表物资验收、领用、库存台帐4.2.2 随同物资出库的有关质保证件资料要办理交接签证手续。4.2.3

7、 施工用物资、发料凭证一定要填写完整，如：领用时间、使用班组、物资名称、数量、单价、金额等，特别要注明材料的使用部位（单位工程），期末根据需要由统计人员统计出各单位工程项目的材料成本。4.2.4 物资出库要做到按质按量及时准确安全，并要遵循“先进先出”的物资出库原则办理。4.2.5 对要求的以旧换新的物资，必须“以旧换新”或“以坏换新”。4.2.6 劳保用品、工具的发放，须及时把领用的劳保用品、工具登记进个人或班组的“劳保用品、工具领用保管手册”。对劳保用品、工具进行跟踪管理。对未未到期而因特殊原因须更换的工具和劳保用品,必须由主管的项目经理批准后方可发放.4.3 物资库存管理4.3.1 根据

8、“上月库存+本月到货（本月购入、本月调入）一本月领用一本月调出=本月库存”的公式，核算库存量，计入物资验收、领用、库存台帐中。4.3.2 把核算的库存量和实际库存量进行对比，如果两者不一致，查找原因，直至两者完全相符。4.3.3 物资单据的交接：月底应把各种原始单据核对准确无误后，连同报表交给公司统计人员，由统计人员把原始单据输入电脑，进行数据的信息化管理。4.4 物资保管保养4.4.1 物资保管保养要区分类别、型号、规格，做到布公司合理、堆码有序、标志鲜明，达到规格不串、材质不乱、数字正确，帐、卡、物三相符。时刻保持库容整洁，通道畅通，随时满足生产需要，发料迅速。4.4.2 不同库房场地应注

9、意不同的物资堆码要求：4.4.2.1 库房内堆码物资单位面积荷重不应大于设计荷重的9%,根据消防要求货垛与内墙的距离不小于0.3米，与外墙的距离不小于0.5,货垛或货架与房内支柱间距不小于0.10.2米，货垛距一般05米，货架距0.7米，库内主要通道1.5-2.5米宽内选择。4.4.2.2 露天货场堆码物资一般要求上盖下垫。地面垫高能0.30.5米（水泥墩石墩）、垛底平坦，无积水杂物，垛距根据实际情况选择，一般1.21.5米为宜，堆码场地四周应有畅通排水沟。4.4.3 做好有特殊要求的物资存放管理4.4.3.1 需通风好的物资，应在每件每层的前后左右留有一定的空间距离，能使物资中水分和堆垛中温

10、度散发。1.1.1.1 压物资，堆垛时应根据其承受力的大小，按堆垛高度，采用合适垛型，怕压小件物资一般采用货架存放。4.4.3.3 危险品、易燃易爆制品的存放应符合公安部门的有关规定。库内要干燥、通风、阴凉，照明电气设施要有防爆装置，并配有适用可靠的消防设施。4.4.3.4 毒害、腐蚀制品必须分别单独存放，严加保管储存，环境要干燥、阴凉、通风。4.4.4对仓储物资质量影响极大的自然因素（温度、湿度、空气成份、光照、虫害等）及时采取不同的有效处理措施是仓库管理的重要工作任务，仓库人员根据仓储物资的不同特性经常注意检查，发理问题及时改善储存条件，保证物资质量。4.5物资标识4.5.1 物资标识的范

11、围4.5.1.1 工程建安材料：主要材料、地方材料及特殊材料；4.5.1.2 构件：门窗、预制件（成品、半成品）及外委托加工件等；4.5.1.3 设备：施工设备、永久设备、配件（印件）等。4.5.2 物资标识的要求4.5.2.1 库存的主要材料应有名称、规格、数量、生产厂家、到货时间、产品合格证编号、复试合格证编号、检验状态。4.5.2.2 库存的地方材料应有名称、产地或厂家，砂石料、砖有经试验的合格证编号。4.523库存的其它材料应有名称、规格、价格、产地、产品合格证；4.5.2.4 库存的构件应有厂家的印章、产品合格证或厂家全名牌；4.5.2.5 设备应有产品合格证、生产厂家名称、规格、型

12、号、全名牌等。4.6 仓储物资盘点4.6.1 内容：检查物资实际储存数量、规格、型号与帐是否相符并弄清盈亏数量原因；检查物资质量状况；检查有无超期保管积压物资；检查物资保管条件的否合理、严密；检查消防安全是否符合要求。4.6.2 方法：仓管人员在对仓储物资管理做到日清月结的基础上并根据上级部门的要求进行定期的物资盘点。其步骤为：在规定的盘点时间内进行实物清点，整理盘点记录、填制盘点表、办理盈亏调剂报废报告报主管领导和部门审批,提出今后改进仓储工作意见。4.7 仓库消防安全保卫工作4.7.1 仓库物资搬运装卸除小件物品外，均应用机械作业，机械操作人员必须持证上岗，严格遵守操作规程，严格按照物资包

13、装规定的标志进行作业，以保物资不受损害和人身安全。4.7.2 仓库区严禁烟火，并设醒目标志牌，严格库内作业规定，防止火灾发生。4.7.3 仓库人员必须熟练各项消防安全应用知识，定期检查维护各项电气设备、消防器械，做到随时使用有效。4.7.4 物资仓库是保卫工作的重点，除有专职保卫人员外，仓库人员的保卫工作重点放在日常的安全防范上，加强对出库人员携带制品的安全检查，组织夜巡值班保卫，防止仓库物资失盗。5程序库存保管盘点出库保管盘点6,本制度自颁布之日起执行7附件7.1 产品验证记录表7.2 物资验收、领用、库存台帐7.3 物资验收入库、领用、库存、标识工作流程物资验收入库、领用、库存、标识工作流程产品验证记录表仓库名称：到货时间供货单位产品名称型号规格生产厂家计量单位数量仓库验收编号产品质量证书编号复试检验证书编号验收人单位负责人：物资部负责人：记录人:物资验收领用库存台帐材料类别：填报时间：年月日上月库存/本月到货时间供货单位产品名称型号规格计量单位数量单价金额领用数量领用金额调出数量调出金额库存数量库存金额验收编号单位负责人:物资部负责人:记录人:每月材料分类统计表仓库名称：单位:元类别上月库存本月验收本月调入本月领用本月调出本月库存钢材水泥砂石木材五金电器燃料建材纤维配件工具劳保机具有色金属部门负责人:仓库管理员: