物料出人放行管理规定.docx

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1、N目修订履1目2适用范职责和权限放行程序附件签核栏项目核准(APPRoVED)审核(CHECKED)制作(PREPARED)发行单位(ISSUEDBY)签章日期分发签收单位发行数回收数签收人分发签收单位发行数回收数签收人XX修订履历X派版次生效日期修订内容备注A初版发行BCDEFGHIJK1MNOPQRSTUVWXYZ1.目的为明确出厂物资的放行权限,规范物资出厂放行流程,确保公司财产不受损失,物制定此规定。2 .适用范围从本公司携带物资、货品、物品、样品等公司财物出厂的所有人员。3 .职责和权限3-1.物资出厂的申请、审核及放行权限参见下表:序号物资类别申请部门复核人批准人放行条保管人1正常

2、发货产品交管备货组2原辅料（发外协）仓储3报废品（废纸箱等）仓储4生产设备维修物品动力组5样机物品样机组、技术支持6快递物品（非样机类）订单7办公设备按公司现有流程操作8模具由模具部负责9其它物品由行政部安排3-2.当值保安负责出厂物资与放行条的核对以及物资的最终放行。4 .放行程序3-1.申请部门经手人根据相关需求将物品备好并如实填写物资放行条，放行条严禁由承运人代填。3-2.复核人对物资出厂去向及相关单据进行核对后由批准人做最后确认。3-3.复核人、批准人应将个人签名交保安队作留底字样，在放行条上签字时字迹必须与留底字样相符。3-4.经手人将物资放行条保安联给承运人在出厂时交由保安核查物品。3-5.当值保安亲自核实放行条内容及实物有无出入，批准人签字是否与留底字样相符。如有不符则不予放行。无放行条一律不允许放行。3-6.保安放行后将放行条保安联保存备查。3-7.放行条保管人应将放行条存根联作妥善保管以备后查。作废的放行条也要完整保留存根联及保安联。5 .附件（见物资出厂放行审核、批准人签字字样