营销计划.docx

《营销计划.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《营销计划.docx（6页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、与您携手改变生活雪落密级：绝密（）机密（J）秘密（）特急件口|急件口普通口编号：华啤桂销【2016】11号日期：2016年11月20日总页数：融水业务部12月营销计划一、11月销售指标完成情况及12月目标:项目11月销量一千升12月销量一千升110月实际累计预计量预算同期预算完成率%同期增长率先目标量预算同期预算达成率%同期增长率/预算完成率先同期增长率%雪花13057212623%4%1865249035%105%53%-34%金威合计13057212623%4%1865249035%105%53%-34%纯生系列23163%233%33288%77%22%308%勇闯系列402413017

2、%33%1062134850%121%44%-15%分析:1I1月预计完成130K1,同比增长4%；纯生系列预计完成2K1,同比增长233%,勇闯系列预计完成40K1,同比增长33%；2.12月目标销量186K1,同比增长105%；纯生系列目标销量3K1,同比增长77%,勇闯系列目标销量106K1,同比增长121%；二、11月费用分析及财务结果（单位：金额，千元；千升酒，元/千升）项目（雪花）110月累计H月12月预计同期目标同期终端投入4,383596176415340阶促2,8384115023037奖盖2,20519749I1128推广23225332520销售利润1,702120-23

3、-66-211千升酒利润468343-180-357-2,465说明:11TO月业务部销售利润170万，千升酒利润468元;2.12月预计销售利润亏损6.6万,千升酒亏损357元；雪落 12月为锁店高峰期，12月终端投入预计41.5万,较同期增加了7.5万；A12月阶促预计23万,较同期增加了19.3万； 12月下半月开始执行春节压货活动预计增加费用15万,影响千升酒利润243元;三、11月经销商情况（以业务部为单位）：业务部11月开发11月实际12月开发目标总数2151销户11O开户215112月开发目标明细融水县：怀宝镇1名11月开发达成2名，差异0名，销户1名融水县：2名开户名：洞头镇融

4、水县洞头镇兆兴百货商行杆洞乡说明：1、11月在融水洞头镇、杆洞乡分别开发1个一批渠道;2、12月计划在怀宝镇开发一批渠道1名，辐射四荣乡、雨卜乡、安锤乡；四、11月重点市场、重点场所终端突破：1 .终端容量排名前（夜场10家，餐饮15家）掌控现状（分到市/县，餐饮、夜场）三江县一夜场预计总数：10家经营年限已普查：10家已合作IO家终端名称终端类型月容量（件）当月份额计划达成时限直接管理人金至尊KTVKTV90020%侗乡国KTVKTV3年50015%风雨桥KTVKTV5年3000%好声音KTVKTVU个月70020%龙潮KTVKTV10个月80025%苏城KTVKTV2年20010%三江国际

5、KTVKTV5年50020%鸟巢KTVKTV4年40010%新拉斯KTVKTV2年20090%格莱美KTVKTV4个月3000%说明：目前属南宁“涌沸泉”供货，目前已普查50%,部分资料不全;三江县一餐饮预计总数：X经营年限已普查：X家已合作X家终端名称终端类型月容量（件）当月份额计划达成时限直接管理人S1年10000%突破2017年3IA2年90012%提升至32%2017年4月2 .月度终端突破计划及达成-不包括第1点的终端（分到市/县，餐饮、夜场）：三江县终端名称月容量（件）终端分类突破计划谈判人11月计划凯里酸汤牛肉70餐饮专销潘金标H月计划突破1家，餐饮1家11月达成凯里酸汤牛肉70

6、餐饮专销11月达成1家，餐饮1家；12月计划餐饮12月计划突破X家，餐饮X家，夜场X家说明：3 .12月夜市街:三江县一夜市名称总摊位数我司合作数月容量（件）当月份额计划达成时限直接管理人自行添加行1有多少条夜市街均需列出来，时限为2017年，2017年都未规划突破的，填无计划突破;2.此表不用说明。五、12月重镇：市/县重镇10月份额11月份额2017年目标份额12月工作计划时间段融水县三防镇51530方式210日-19日六、12月重点品种（以市/县为单位）：三江县11月预计12月目标已合作数已覆盖数覆盖率已合作数增加数覆盖率纯生系列餐饮5810%7215%夜场现代传统合计5810%7215

7、%勇闯系列餐饮355160%451065%夜场现代3390%4195%传统3231370%10875%合计7036735%891955%融水县11月预计12月目标已合作数已覆盖数覆盅率已合作数增加数覆盖率纯生系列餐饮夜场现代传统合计000%00勇闯系列餐饮51130%8335%夜场现代传统1315635%18540%合计1816730%26836%七、产品组合（以市/县为单位）：三江县组合的产品餐饮金标纯生、纯生500听、勇闯500瓶、勇闯500听、勇闯330听、清爽听、清醇特制夜场7度夜场专供、勇闯330听、清爽听现代勇闯580、勇闯330听、清爽听、勇闯500听I传统勇闯580、勇闯330

8、听、清爽听、勇闯501听融水县组合的产品餐饮勇闯580-无奖、精制听、7度勇闯330听夜场勇闯330听现代无传统勇闯580、精制听、冰酷听、勇闯330听、精制580膜、清醇特制八、12月陈列计划:执行区域对手策略陈列方式场所家数费用执行时间效果预估无九、12月推广计戈U：执行区域对手策略推广方式场所费用执行时间效果预估无十、其他费用：春节活动执行区域对手策略执行方式场所费用执行时间效果预估三江县主竞品主要以燕京大白鲜随量搭赠本品或漓泉纯生330听的方式压货；三江县、融安县、融水县根据市场需求制定压货政策，主要体现为随量搭赠听装产品，详见2017年春节压货明细表：传统渠道1183502016年12月15日-2017年1月25日1、提前抢占终端库存，为2017年提升市场份额打下基础；2、三江县预估销量64200件，融安县预估销量30500件，融水县预估销量24450件；融安县传统渠道423102016年12月15日-2017年1月25日融水县传统渠道521802016年12月15日-2017年1月25日十一、需要营销中心支持：协助完成三江夜场渠道改造;