风险评估和控制管理制度.docx

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1、风险评估和控制管理制度1 .目的识别企业在生产(管理)、服务、活动过程中存在的危险有害因素以及其危险等级,并提出控制措施。2 .范围非煤矿山风险评估和控制管理。3 .内容3.1 评价组织及职责(1)本非煤矿山成立风险评价小组组长为本非煤矿山安全负责人,成员为相关部门负责人和安全环保部成员。(2)职责组长:直接负责风险评价工作,组织制定风险评价程序。成员:对各部门上报的工作危害分析(JHA)记录表进行调查、核实、补充完善,制定风险控制措施。3. 2风险管理(1)危害识别1)在进行危害识别时,应充分考虑:火灾和爆炸;一切可能造成时间或事故的活动或行为冲击与撞击;物体打击,高处坠落,机械伤害;中毒、

2、窒息、触电及辐射(电磁辐射、同位素辐射);暴露于化学性危害因素和物理性危害因素的工作环境;人机工程因素(比如工作环境条件或位置的舒适度、重复性工作、照明不足等);设备的腐蚀、焊接缺陷等;有毒有害物料、气体的泄漏;可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务:包括水、气、声、渣、废物等污染物排放或处置以及能源、资源和原材料的消耗。2)同时还应考虑:人员、原材料、机械设备与作业环境;直接与间接危险;三种状态:正常、异常及紧急状态;三种时态:过去、现在及将来。(2)人的不安全行为:违反安全规则或安全常识,使事故有可能发生的行类别:1)操作错误(忽视安全、忽视警告)。2)安全装置失效。3 )使用

3、不安全设备。4 )手代替丁县操作。5)物体(成品、M料、工具等)存放不当。6 )冒险进入危险场所。7)攀坐不安全位置。8)在起吊物下作业(停留)。9)机器运转时加油(修理、检查、调整、清扫等)。10)有分散注意力的行为。H)不使用必要的个人防护用品或用具。12)不安全装束。13)对易燃易爆等危险品处理错误等。(3)物的不安全状态:使事故可能发生的不安全物体条件或物质条件(防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷;设备、设施、工具、附件有缺陷;个人防护用品用具缺乏或有缺陷;生产场地环境不良。)1 )物质:火灾、爆炸性物质;毒性物质;2)物体:防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷;设备、设施、工具、附件有

4、缺陷;个人防护用品用具缺少或有缺陷;生产(施工)场地环境不良。(4)有害作业环境:1)作业场所缺陷:间距不足;信号、标志没有或不当;物体堆放不当。2)作业环境因素缺陷:采光不良或有害;通风不良或缺氧;温度过高或过低;湿度不当;外部噪声;风、雷电、洪水、野兽等自然危害。(5)安全管理缺陷:1 )设计、监测方面缺陷或事故(件)纠正措施不当;(人机工效学);2 )人以控制管理缺陷:教育培训不足;雇用不当或缺乏检查;超负荷;禁忌作业等;3)工艺过程、作业程序缺陷;4 )相关方管理缺陷。5 .3危害识别的范围(1)规划、设计和建设、投产、运行等阶段;(2)常规和异常活动;(3)事故及潜在的紧急情况;(4

5、)所有进入作业场所的人员的活动;(5)原材料、产品的运输和使用过程;(6)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品;(7)人为因素,包括违反安全操作规程和安全生产规章制度;(8)丢弃、废弃、拆除与处置;(9)气候、地震及其他自然灾害等;(10)后期服务活动。3.4危害识别的方法危害识别以事先分析为主的思想为指导,采用工作危害分析法(JHA)O工作危害分析法(JHA):从作业活动清单中选定一项作业活动,将作业活动分解为若干个相连的工作步骤,识别每个工作步骤的潜在危害因素,然后通过风险评价,判定风险等级,制定控制措施O3.5危害识别的步骤(1)安全环保部负责设计危害识别所用的工作危害分析(JHA)

6、记录表表格,发至各部门;(2)各部门负责组织人员,从本部门班组的活动、产品和服务中识别出具有或可能具有危害,填写工作危害分析(JHA)记录表,经本部门负责人审核后,报送安全环保部;(3)安全环保部对各部门识别出来的危害进行整理、汇总、分类,分类形式可按不同的危害分类;(4)安全环保部组织人员进行调查、核实、补充完善,经风险评价小组讨论后制定相应的控制措施。3.6风险评价(1)风险评价范围1 )生产经营活动;2 )生产装置;3)储存设施;4 )检维修作业;5 )新改扩建和技术改造项目工程;6)拆迁工程;7)后期服务活动。(2)评价的依据1)有关安全法律、法规要求;2)行业的设计规范、技术标准;3

7、 )企业的安全管理标准、技术标准;4 )企业的安全生产目标和指标等。(3)评价方法采用事件发生的可能性1和后果的严重性S及风险度R进行,R=1XS1 )事件发生的可能性1参照表1来制定表1事件发生的可能性1判断准则2 )事件发生后果的严重性S参照表2来制定表2事件后果严重性S判别准则(4)风险等级的确定1)在进行风险评价时,应从影响人、财产和环境等三方面的可能性和严重程度分析,重点考虑以下因素:火灾和爆炸;冲击和撞击;中毒、窒息和触电;有毒有害物料、气体的泄漏;其他化学、物理性危害因素;人机工程因素;设备的腐蚀、缺陷;对环境的可能影响等。2)在确定重大风险时,应考虑:有关法规、标准的要求;风险

8、发生的可能性和后果的严重性;企业的声誉和社会关注程度等。3)按风险度R=可能性1X严重性S,计算出风险值。风险值R8的确定为一级风险;风险值R在912的确定为二级风险;风险值R在1516的确定为三级风险;风险值R在2025的确定为重大风险。3.7危害的分级管理(1)危害管理分为二级:对判定为一级风险和二级风险的危害,作为一般危害,由其所在单位制定相应的控制措施进行控制管理;对判定为三级风险和重大风险的危害,由其所在部门制定相应的控制措施,并报非煤矿山安全环保部备案,安全环保部负责对各单位上报的控制措施进行整理、汇总,报本非煤矿山评审小组组长批准。并将批准后的本非煤矿山风险及控制措施清单反馈到各

9、部门。3. 8风险的控制(1)本非煤矿山应根据风险评价的结果及经营运行情况等,确定优先控制的顺序,采取措施消减风险,将风险控制在可接受的程度,预防事故的发生。本非煤矿山在选择风险控制措施时,应该先考虑消除危害,再考虑抑制危害,修订或制定操作规程,最后采用减少暴露的措施控制风险;同时还应考虑:控制措施的可行性和可靠性、控制措施的先进性和安全性、控制措施的经济合理性及企业的经营运行情况、可靠的技术保障和服务。(2)控制措施的选择应包括:1 )工程技术措施,实现本质安全;2 )管理措施,规范安全管理;3)教育措施,提高从业人员的操作技能和安全意识;4)个体防护措施,减少职业危害。3 .9风险信息更新

10、本非煤矿山应不断地组织风险评价工作,识别与生产经营活动有关的风险和隐患。应定期评审或检查风险控制结果。(1)识别、评价的时机1)对于常规的活动每隔一年应组织一次危害识别和风险评价。2)对于非常规性(如拆除、新改扩建设项目、检维修项目、开停车、较重要的隐患治理项目和较重要的工艺变更、设备变更项目等)的危险性较大的活动,在活动开始之前进行危害识别风险评价,在此基础上编制实施方案(施工方案、施工组织设计等),并经有关领导严格审批。如果有发生严重事故可能的作业活动,还应制定应急措施、编写应急预案,并且要在活动或施工之前进行演练。3)当下列情况发生时,应及时进行风险评价:1)新的或变更的法律法规或其他要求;2)操作变化或工艺改变;3)新建、改建、扩建、技改项目;4)有对事故、事件或其他信息的新认识;5)组织机构发生大的调整。(2)危害(风险)的更新按以下原则进行:1)各部门将更新的工作危害分析(川A)记录表交所在部门领导审核后,交本非煤矿山安全环保部。安全环保部负责组织人员(或评价小组)在15个工作日内审核判定,修改后发放至各相关部门。2)安全环保部、对口部门分别保存危害更新所产生的记录。

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