风险评估和控制管理制度.docx

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1、风险评估和控制管理制度1 .目的识别企业在生产（管理）、服务、活动过程中存在的危险有害因素以及其危险等级，并提出控制措施。2 .范围非煤矿山风险评估和控制管理。3 .内容3.1 评价组织及职责（1）本非煤矿山成立风险评价小组组长为本非煤矿山安全负责人，成员为相关部门负责人和安全环保部成员。（2）职责组长：直接负责风险评价工作，组织制定风险评价程序。成员：对各部门上报的工作危害分析（JHA）记录表进行调查、核实、补充完善，制定风险控制措施。3. 2风险管理（1）危害识别1）在进行危害识别时，应充分考虑：火灾和爆炸；一切可能造成时间或事故的活动或行为冲击与撞击；物体打击，高处坠落，机械伤害；中毒、

2、窒息、触电及辐射（电磁辐射、同位素辐射）；暴露于化学性危害因素和物理性危害因素的工作环境；人机工程因素（比如工作环境条件或位置的舒适度、重复性工作、照明不足等）；设备的腐蚀、焊接缺陷等；有毒有害物料、气体的泄漏；可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务：包括水、气、声、渣、废物等污染物排放或处置以及能源、资源和原材料的消耗。2）同时还应考虑：人员、原材料、机械设备与作业环境；直接与间接危险；三种状态：正常、异常及紧急状态；三种时态：过去、现在及将来。（2）人的不安全行为：违反安全规则或安全常识，使事故有可能发生的行类别：1）操作错误（忽视安全、忽视警告）。2）安全装置失效。3 ）使用

3、不安全设备。4 ）手代替丁县操作。5）物体（成品、M料、工具等）存放不当。6 ）冒险进入危险场所。7）攀坐不安全位置。8）在起吊物下作业（停留）。9）机器运转时加油（修理、检查、调整、清扫等）。10）有分散注意力的行为。H）不使用必要的个人防护用品或用具。12）不安全装束。13）对易燃易爆等危险品处理错误等。（3）物的不安全状态：使事故可能发生的不安全物体条件或物质条件（防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；设备、设施、工具、附件有缺陷；个人防护用品用具缺乏或有缺陷；生产场地环境不良。）1 ）物质：火灾、爆炸性物质；毒性物质；2）物体：防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；设备、设施、工具、附件有

4、缺陷；个人防护用品用具缺少或有缺陷；生产（施工）场地环境不良。（4）有害作业环境：1）作业场所缺陷：间距不足；信号、标志没有或不当；物体堆放不当。2）作业环境因素缺陷：采光不良或有害；通风不良或缺氧；温度过高或过低；湿度不当；外部噪声；风、雷电、洪水、野兽等自然危害。（5）安全管理缺陷：1 ）设计、监测方面缺陷或事故（件）纠正措施不当；（人机工效学）；2 ）人以控制管理缺陷：教育培训不足；雇用不当或缺乏检查；超负荷；禁忌作业等；3）工艺过程、作业程序缺陷；4 ）相关方管理缺陷。5 .3危害识别的范围（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（2）常规和异常活动；（3）事故及潜在的紧急情况；（4

5、）所有进入作业场所的人员的活动；（5）原材料、产品的运输和使用过程；(6)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；(7)人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；(8)丢弃、废弃、拆除与处置；(9)气候、地震及其他自然灾害等；(10)后期服务活动。3.4危害识别的方法危害识别以事先分析为主的思想为指导，采用工作危害分析法(JHA)O工作危害分析法(JHA)：从作业活动清单中选定一项作业活动,将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施O3.5危害识别的步骤(1)安全环保部负责设计危害识别所用的工作危害分析(JHA)

6、记录表表格，发至各部门；(2)各部门负责组织人员，从本部门班组的活动、产品和服务中识别出具有或可能具有危害，填写工作危害分析(JHA)记录表，经本部门负责人审核后，报送安全环保部；(3)安全环保部对各部门识别出来的危害进行整理、汇总、分类,分类形式可按不同的危害分类；(4)安全环保部组织人员进行调查、核实、补充完善，经风险评价小组讨论后制定相应的控制措施。3.6风险评价(1)风险评价范围1 )生产经营活动；2 )生产装置；3)储存设施；4 )检维修作业；5 )新改扩建和技术改造项目工程；6)拆迁工程；7)后期服务活动。(2)评价的依据1)有关安全法律、法规要求；2)行业的设计规范、技术标准；3

7、 )企业的安全管理标准、技术标准；4 )企业的安全生产目标和指标等。(3)评价方法采用事件发生的可能性1和后果的严重性S及风险度R进行,R=1XS1 ）事件发生的可能性1参照表1来制定表1事件发生的可能性1判断准则2 ）事件发生后果的严重性S参照表2来制定表2事件后果严重性S判别准则（4）风险等级的确定1）在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素：火灾和爆炸；冲击和撞击；中毒、窒息和触电；有毒有害物料、气体的泄漏；其他化学、物理性危害因素；人机工程因素；设备的腐蚀、缺陷；对环境的可能影响等。2）在确定重大风险时，应考虑：有关法规、标准的要求；风险

8、发生的可能性和后果的严重性；企业的声誉和社会关注程度等。3）按风险度R=可能性1X严重性S,计算出风险值。风险值R8的确定为一级风险；风险值R在912的确定为二级风险；风险值R在1516的确定为三级风险；风险值R在2025的确定为重大风险。3.7危害的分级管理（1）危害管理分为二级：对判定为一级风险和二级风险的危害，作为一般危害，由其所在单位制定相应的控制措施进行控制管理；对判定为三级风险和重大风险的危害，由其所在部门制定相应的控制措施，并报非煤矿山安全环保部备案，安全环保部负责对各单位上报的控制措施进行整理、汇总，报本非煤矿山评审小组组长批准。并将批准后的本非煤矿山风险及控制措施清单反馈到各

9、部门。3. 8风险的控制（1）本非煤矿山应根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定优先控制的顺序，采取措施消减风险，将风险控制在可接受的程度,预防事故的发生。本非煤矿山在选择风险控制措施时，应该先考虑消除危害，再考虑抑制危害，修订或制定操作规程，最后采用减少暴露的措施控制风险；同时还应考虑：控制措施的可行性和可靠性、控制措施的先进性和安全性、控制措施的经济合理性及企业的经营运行情况、可靠的技术保障和服务。（2）控制措施的选择应包括：1 ）工程技术措施，实现本质安全；2 ）管理措施，规范安全管理；3）教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；4）个体防护措施，减少职业危害。3 .9风险信息更新

10、本非煤矿山应不断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患。应定期评审或检查风险控制结果。（1）识别、评价的时机1）对于常规的活动每隔一年应组织一次危害识别和风险评价。2）对于非常规性（如拆除、新改扩建设项目、检维修项目、开停车、较重要的隐患治理项目和较重要的工艺变更、设备变更项目等）的危险性较大的活动，在活动开始之前进行危害识别风险评价，在此基础上编制实施方案（施工方案、施工组织设计等），并经有关领导严格审批。如果有发生严重事故可能的作业活动，还应制定应急措施、编写应急预案，并且要在活动或施工之前进行演练。3）当下列情况发生时，应及时进行风险评价：1）新的或变更的法律法规或其他要求；2）操作变化或工艺改变；3）新建、改建、扩建、技改项目；4）有对事故、事件或其他信息的新认识；5）组织机构发生大的调整。（2）危害（风险）的更新按以下原则进行：1）各部门将更新的工作危害分析（川A）记录表交所在部门领导审核后，交本非煤矿山安全环保部。安全环保部负责组织人员（或评价小组）在15个工作日内审核判定，修改后发放至各相关部门。2）安全环保部、对口部门分别保存危害更新所产生的记录。