21 风险辨识分级管控管理制度.docx

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1、风险辨识、分级管控管理制度1目的为充分识别危险有害因素、正确评价风险、合理地确定风险等级，并选择有效的控制措施，以降低公司的安全风险，特制定本制度。2适用范围适用于本公司的所有经营活动，包括规划、设计、新改扩建、供应、经营、储存、运输、销售、检维修、检验、分析、后勤服务等过程中的危害识别和风险评价、风险控制的管理。3职责3.1 安全生产管理机构负责审议所识别出的不可容许风险及重大风险的控制措施。3.2 工会参与危害识别、风险评价、控制措施的策划并监督实施。3.3 安全生产第一责任人批准风险控制措施计划。3.4 安全管理人员负责本制度的归口管理，负责生产和管理活动中的危害识别、风险评价和风险控制

2、的策划，并监视风险控制的有效性。3.5 各部门负责工作范围内的危害识别、风险评价和风险控制措施的策划。4管理内容与要求4.1工作流程4.2风险评价的策划、组织和准备4.2.1制定风险评价计划4. 2.1.1安环部组织协调、指导并监督各部门开展职业健康安全风险评价工作。负责制订风险评价计划，具体内容包括评价范围、目标、准则、内容及时间安排等。5. 2.1.2风险评价的范围包括公司所属所有部门与其活动的各阶段及所有的装置设备设施等。具体为:(1)规划、设计和建设、投产、运行等阶段；(2)常规和非常规活动；(3)事故及潜在的紧急情况；(4)所有进入作业场所的人员的活动；(5)原材料、产品的运输和使用

3、过程；(6)作业场所的设施设备、车辆、安全防护用品；(7)丢弃、废弃、拆除与处置；(8)企业周围环境；(9)气候、地震及其他自然灾害。4.2.2成立风险评价组织公司成立由管理者代表为组长的风险评价小组。小组成员应覆盖所有的相关职能部门，具体由相关职能部门负责人、安全专业技术人员、安全管理人员和从业人员等成员组成。4.2.3收集资料按职能分工，收集以下资料：一一适用于本次活动的有关职业健康安全法律、法规、标准及其他要求；一一以往安全评价及安全检查的信息；一一“三同时”批准书及许可文件； 使用物料、化学品、危险品清单及其安全参数； 能耗、物耗数据及成本信息：一一工艺过程及技术资料； 设施布置及安全

4、设施设置； 组织的方针、战略和规划文件；一一组织的机构和职责划分的文件；一一组织现行的管理制度文件； 以往发生的事故、事件、违法行为及其调查处置结果的信息； 健康安全记录等。在以上资料不足时，立即组织现场调查和监测活动。4.3划分作业活动4.3.1各部门、部门可按照以下方法划分作业活动：（1）按经营流程阶段；（2）按地理区域；（3）按装置；（4）按作业任务；（5）按生产、服务阶段；（6）按部门；（7）上述方法的结合；（8）管理活动、岗位职责；（9）按照工艺单元；（10）检修单位：检修任务或活动。4.3.2划分作业活动后，填写并完成“作业活动清单”和“设备设施清单”中相关栏目。4.4危险有害因素

5、识别和风险评价方法4. 4.1分析评价方法选择5. ）直接作业的风险评价方法为工作危害分析（川A）；6. ）岗位、部位、装置等风险评价方法首选工作危害分析（JHA）,其次为作业条件危险性分析（1EC）；7. ）重要设备、关键设备的风险评价为安全检查表法（SC1）；8. ）管理活动选用工作危害分析（JHA）或安全检查表法（SC1）；9. ）新工艺的设计评价方法选用预先危险性分析法（PHA）或危险与可操作性研究（HAZOP）：10. 经公司领导批准的其它方法。11. .2工作危害分析法（JHA）12. .2.1工作危害分析法主要用于日常作业活动的风险分析，辨识每个作业的危险有害因素。13. 4.2

6、.2分析步骤（1）选定作业活动；（2）分解工作步骤；（3）识别每一步骤的主要危险、有害因素和后果；（4）识别现有的安全控制措施；（5）进行风险评价；（6）提出安全措施建议；（7）定期评审。14. 4.2.3分析结果填入“工作危险分析记录表”。15. 4.3安全检查表法（SC1）16. .3.1安全检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作堆积的分析，为防止遗漏，在制定安全检查表时，通常要把检查对象分割为若干子系统，按子系统的特征逐个编制安全检查表。在系统安全设计或安全检查时，按照安全检查表确定的项目和要求，逐项落实安全措施，保证系统安全。17. 4.3.2分析步骤18. 根据分析对象的

7、功能组件，确定每一分析项目：19. 选择分析对象；20. 针对分析项目，查阅有关标准、规范、规定、作业指南，确定相关标准要求；21. 研究分析项目的设计和操作可能与标准、规定不符而产生的偏差；22. 分析上述偏差可能导致的后果；（6）识别现有的针对分析项目的控制措施，找出现行管理存在的缺陷；（7）进行风险评价；（8）提出建议、改进措施。4. 4.3.3分析结果填入“安全检查分析记录表”。4.5 风险评价准则（1）有关安全生产法律、法规：（2）设计规范、技术标准；（3）企业的安全管理标准、技术标准；（4）企业的安全生产方针和目标等。4.6 风险评价4. 6.1根据影响危险程度的两个方面（1）作业

8、条件危险性评价法（1EC）基本原理是根据危险源辨识确定的危害及影响程度与危害及影响事件发生的可能性乘积确定风险的大小。定量计算每一种危险源所带来的风险可采用如下方法：D=1*E*C式中：D风险值1发生事故的可能性大小E暴露于危险环境的频繁程度C发生事故产生的后果1）事故发生的可能性（1）事故发生的可能性（1）定性表达了事故发生的概率。必然发生的事故的概率为1规定对应的分值为10：绝对不发生的事故的概率为0,而生产作业中不存在绝对不发生事故的情况，故规定实际上不可能发生事故的情况对应的分值为0.1；以此为基础规定其他情况相对应的分值，见表1。表1事故发生的可能性（1）的分值分数值事故发生可能性1

9、0完全会被预料到6相当可能3可能，但不经常1完全意外，可能性小0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际上不可能2）人员暴露于危险环境的频繁程度（E）人员暴露在危险环境中的时间越长，受到伤害的可能性越大，相应的危险性也越大。规定人员连续出现在危险环境的分值为10,最小的分值为0.5,分值0表示人员根本不暴露在危险环境中的情况，没有实际意义。具体的打分标准是表2。表2暴露于危险环境的频繁程度（E）的分值分数值人员暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次或偶然暴露2每月暴露一次1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露3）发生事故可能造成的后果（C）由于事故造成人员的伤害程

10、度的范围很大，规定把需要治疗的轻伤对应分值为1,许多人同时死亡的分值为100,其他情况打分标准，可依据事故后果的严重程度应用插分法取值、赋分。具体见表3。表3事故造成的后果（C）的分值分数值事故发生后可能造成的后果100大灾难，许多人死亡，或造成重大财产损失40灾难，数人死亡，或造成很大财产损失15非常严重，一人死亡，或造成一定财产损失7严重，重伤，或较小的财产损失3重大，致残，或很小的财产损失II引人注目，不利于基本的安全卫生要求I4）危险性等级划分标准根据经验，规定危险性分值在20以下为低危险性，比日常骑自行车上班的危险性略低；在2070之间时，则需要加以注意；危险性分值在70160之间时

11、，则有明显的危险，需要设置警示警戒；在160320之间有高度危险性，需要制定防控措施，危险性分值在320以上时，有极度危险性，应制定有针对性的防控措施并实施现场监管。按危险性划分的等级分值见表4。表4危险性等级划分标准值分数值危险性等级2320极度危险，不能继续作业160320高度危险，需要立即整改70160显著危险，需要整改22070比较危险，需要注意D160高橙色160D70中等黄色D70低蓝色4.6.3凡D值达70及以上列入“中等、重大及不可接受风险控制措施清单”。4.6.4各部门将形成的“工作危害分析记录表”和“安全检查分析记录表”和“中度、重大及不可接受风险控制措施清单”报安全管理人

12、员让。4.6.5安全管理人员门组织相关人员对部门上报的“重大及不可接受风险控制措施清单”进行审核、汇总形成公司的“重大及不可接受风险控制措施清单”，报安全生产第一责任人批准后下发至各部门。4.6.6安全管理人员门负责组织开展危险有害因素辨识和风险评价。风险评价的频次为每年一次，当下列情况发生时，将及时进行风险评价：a）新的或变更的法律法规或其他要求；b）操作变化或工艺改变；c）新建、改建、扩建、技改项目；d）有对事故、事件或其他信息的新认识：e）组织机构发生较大变动。4.7风险控制4.7.1相关部门根据识别的风险，制订控制措施。选择风险控制措施时，应考虑：a）控制措施的可行性和可靠性；b）控制

13、措施的先进性和安全性；c）控制措施的经济合理性及公司的经营运行状况；d）可靠的技术保障及服务。4.7.2控制措施应包括并按如下顺序：a）工程技术措施，实现本质安全；b）管理措施，实现规范管理；C）教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；d）个体防护措施，减少职业伤害。4.7.3纳入“重大及不可接受风险控制措施清单”的风险的控制措施应形成管理方案报安环部审核，安全生产第一责任人批准下发执行。4.7.4责任部门根据管理方案落实具体的措施，加强管理，确保风险始终处于受控状态。4.7.5技术人员对所采取的风险控制措施进行跟踪检查和监测，如未达到预期效果，技术人员组织相关部门进行原因分析，重新制定控

14、制计划并实施，直至达到预期效果。4.7.6安全管理人员向安全生产第一责任人汇报危害识别、风险评价和风险控制的结果，作为制定职业健康安全目标和进行管理评审的依据。4.7.7根据风险评价的结果，落实所选的风险控制措施，将风险控制在可接受的程度。对存在的隐患建立隐患治理台帐，落实隐患治理。对于确定的重大风险项目，需建立档案，内容包括：a）风险评价报告及技术结论；b）评审意见；C）隐患治理方案，包括资金概算情况等；d）治理时间表和负责人；e）竣工验收报告。4 .8风险信息更新公司不间断地组织风险评价工作，以识别与生产经营活动有关的风险和隐患，每年评审或检查评价结果和风险控制效果。当下列情况发生时，将及时进行风险评价：a）新的或变更的法律法规或其他要求；b）操作变化或工艺改变；c）新建、改建、扩建、技改项目；d）有对事故、事件或其他信息的新认识；e）组织机构发生较大变动。4.9风险管理的宣传和培训定期对从业人员进行风险培训，培训内容包括危险因素识别、风险评价方法、控制措施和应急预案等。增强从业人员的风险意识，使其认识本岗位的风险，并掌握控制风险的技能。5 相关文件隐患排查治理管理制度6记录1作业活动清单2设备设施清单3风