BSC高管层绩效考核平衡计分卡.docx

《BSC高管层绩效考核平衡计分卡.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《BSC高管层绩效考核平衡计分卡.docx（9页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、总经理绩效考核平衡计分卡指标维度指标名称指标定义计算公式量位计单极性目标值实际值权重（%）得分评分说明数据来源1公司总收入衡量公司销售收入实现情况万元正20得分=实际值/目标值*权重；最高得分财务部财务於2公司利润总额衡量公司的利润实现情况万元正20得分=实际值/目标值*权重；最高得分财务部3公司净资产收益率衡量公司资产获利情况净资产收益率=净利润/平均净资产*100%：平均净资产=（期初净资产+期末净资产）/2,期初、期末净资产计算口径一致，并调整客观因素%正10得分=实际值/目标值*权重：最高得分财务部4公司期间费用利用率衡量公司的费用控制情况期间费用利用率=利润总额/三项期间费用总额*1

2、00%（管理费用、财务费用、经营费用）%正10得分=实际值/目标值*权重；最高得分财务部客户5外部客户满意度衡量公司客户服务情况%正5得分=目标值/实际值*权重；最高得分营销本部、人力资源部类6内部满意度衡量公司内部总体经营管理情况%正5得分=目标值/实际值*权重；最高得分人力资源部内部运营类7不良资产率衡量公司的应收帐款和不良投资情况不良资产/（期初净资产+期末净资产）/2个负5得分=实际值/目标值*权重；最高得分财务部8企业管理、运营效率综合评价衡量公司组织、制度、流程建设和优化及执行情况由董事会对公司的组织建设、制度流程优化从规范性、及时性、有效性、可行性及执行效果综合评价%正10得分=

3、实际值/目标值*权重；最高得分董事会9存货周转次数衡量公司的存货周转状况存货周转次数=主营业务成本/平均存货次正5得分=实际值/目标值*权重；最高得分财务部10重大安全事故发生次数衡量公司的安全工作完成情况重大安全事故由董事会认定次负为否定指标，发生一次，则全年绩效为0董事会学习成长类11关键人才流失率衡量公司的人才培养与保留情况关键人才流失率=流失的关键人才数量/关键人才总数量（关键人才在考核期初由董事会认定）%负5得分=目标值/实际值*权重；最高得分人力资源部专项工作12项目计划达成评价衡量公司项目计划执行情况由董事会根据项目执行的进度、质量、成本进行综合评价分数正5得分=实际值/目标值*

4、权重：最高得分董事会合计100营销副总经理绩效考核平衡计分卡指标维度指标名称指标定义计算公式计量单位极性目标值实际值权重（%）得分评分说明数据来源财务类1公司销售收入衡量公司销售收入实现情况万元正25得分=实际值/目标值*权重：最高得分财务部2公司利润总额衡量公司的利润实现情况万元正15得分=实际值/目标值*权重：最高得分财务部3公司净资产收益率衡量公司资产获利情况净资产收益率=净利润/平均净资产*100%；平均净资产=（期初净资产+期末净资产）/2,期初、期末净资产计算口径一致，并调整客观因素%正5得分=实际值/目标值*权重；最高得分财务部客户类4外部客户满意度衡量公司客户服务情况%正5得分

5、=目标值/实际值*权重；最高得分营销服务处、人力资源部5内部满意度衡量公司内部配合、协作情况%正5得分:目标值/实际值*权重；最高得分人力资源部6新客户开发率衡量公司新客户开发情况新客户开发率=新开发客户数量/期初客户数量%正5得分=实际值/目标值*权重；最高得分销售处7公司老客户保持率衡量公司老客户服务情况公司老客户保持率=当年老客户数量/上年老客户数量（老客户是指考核期初在客户名录的客户）%正5得分=实际值/目标值*权重：最高得分销售处内部运富类8营销活动策划、实施效果及营销服务综合评价衡量公司的营销活动能力及营销服务支持情况由总经理办公会对市场营销活动策划、实施效果、营销服务支持等工作情

6、况进行综合评价分数正10得分=实际值/目标值*权重；最高得分总经理办公会9营销管理相关制度、流程建设及执行评价衡量公司营销管理制度、流程建设和优化及执行情况由管理中心对营销管理中心的制度流程优化从规范性、及时性、有效性、可行性及执行效果综合评价分数正5得分=实际值/目标值*权重；最高得分行政管理中心10客户投诉处理率衡量公司对客户投诉处理的客户投诉处理率=客户投诉成功处理数量/客户投诉数量%正5得分=目标值/实际值*权重；最高得分营销服务处11重大安全事故发生次数衡量公司的安全工作完成情况重大安全事故由董事会认定次负发生一次，则全年绩效为0董事会学习成长类12营销体系关键人才流失率衡量公司的营

7、销体系人才培养与保留情况关键人才流失率=流失的关键人才数量/关键人才总数量（关键人才在考核期初由董事会认定）%负5得分=目标值/实际值*权重；最高得分人力资源部专项工作13客户信息管理体系建立衡量公司的客户关系管理情况由总经理办公会根据具体情况综合评价分数正10得分=实际值/目标值*权重；最高得分总经理办公会合计100生产副总经理绩效考核平衡计分卡指标维度指标名称指标定义计算公式计量单位极性目标值实际值权重（%）得分评分说明数据来源财务类1公司总收入衡量公司销售收入实现情况万元正10得分=实际值/目标值*权重；最高得分财务部2公司利润总额衡量公司的利润实现情况万元正5得分=实际值/目标值*权重

8、；最高得分财务部3公司净资产收益率衡量公司资产获利情况净资产收益率=净利润/平均净资产*100%：平均净资产=（期初净资产+期末净资产）/2,期初、期末净资产计算口径一致，并调整客观因素%正5得分=实际值/目标值*权重；最高得分财务部4公司期间成本费用率衡量公司的制造费用控制情况期间成本费用率=总制造成本/公司收入总额*100%正15得分=实际值/目标值*权重；最高得分财务部客户类6内部满意度衡量生产管理及部门协调配合情况%正5得分=目标值/实际值*权重：最高得分人力资源部内部运营类7生产管理、运营效率综合评价衡量公司生产的组织、制度、流程建设和优化及执行情况由总经理办公会对公司生产的组织、制

9、度流程优化从规范性、及时性、有效性、可行性及执行效果综合评价%正20得分=实际值/目标值*权重；最高得分总经理办公会8生产计划完成效果综合评价衡量公司的计划制定、实施由总经理办公会对公司生产的计划制定、协调、实施效果及可行性等综合评价%正15得分=实际值/目标值*权重；最高得分总经理办公会设备完好率衡量公司设备的维护、保养情况年终设备完好数/年初设备完好数%正5得分=实际值/目标值*权重；最高得分设备处9仓库管理效果综合评价衡量公司仓库集中管理的效率、效果由总经理办公会对公司仓库集中管理的运行效果进行综合评价，包括：货物登记造册、帐实相符度、货物完好度、服务情况等分数正10得分=实际值/目标值

10、*权重：最高得分总经理办公会10重大安全事故发生次数衡量公司的安全工作完成情况重大安全事故由董事会认定次负为否定指标，发生一次，则全年绩效为0董事会习长学成类11关犍人才流失率衡量生产体系的人才培养与保留情况关键人才流失率=流失的关键人才数量/关键人才总数量（关键人才在考核期初由董事会认定）%负5得分=目标值/实际值*权重；最高得分人力资源部专项工作12特别、重点生产计划达成评价衡量公司重点生产计划执行情况由董事会根据项目执行的进度、质量、成本进行综合评价分数正5得分=实际值/目标值*权重；最高得分董事会合计100技术副总经理绩效考核平衡计分卡指标维度指标名称指标定义计算公式蓝极性目标值实际值

11、权重（%）得分评分说明数据来源财务类1公司总收入衡量公司销售收入实现情况万元正5得分=实际值/目标值*权重：最高得分财务部2公司利润总额衡量公司的利润实现情况万元正5得分=实际值/目标值*权重；最高得分财务部3公司净资产收益率衡量公司资产获利情况净资产收益率=净利润/平均净资产*100$；平均净资产=（期初净资产+期末净资产）/2,期初、期末净资产计算口径一致，并调整客观因素%正5得分=实际值/目标值*权重：最高得分财务部4中心成本费用控制衡量中心内部的成本控制情况成本控制率=实际成本支出/预算成本支出%正10得分=实际值/目标值*权重；最高得分财务部5内部满意度衡量部门协调配合情况%正10得

12、分=目标值/实际值*权重；最高得分人力资源部内部运营类6年度技术研发规划编制及达成评价衡量公司的技术研发规划工作完成情况时间：在2019年X月之前推动完成年度的技术研发规划工作，质量：公司技术研发规划编制具有可操作性与战略前瞻性，而被总经理办公会正式认可）分数正10得分=实际值/目标值*权重；最高得分总经理办公会7对生产的技术支持满意度衡量对车间生产的技术支持程度分数正15得分=实际值/目标值*权重；最高得分生产本部8研发计划完成率衡量公司的研发进展情况研发计划完成率=已完成研发成果/计划研发成果%正10得分=目标值/实际值*权重；最高得分技术本部9质量管理综合评价衡量公司产品质量体系的建立与实施情况由总经理办公会对公司的质量管理总体情况进行综合评价分数正15得分=实际值/目标值*权重：最