云南城镇管道燃气和CNGLNG液化石油气经营企业安全生产标准化评分细则.docx

《云南城镇管道燃气和CNGLNG液化石油气经营企业安全生产标准化评分细则.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《云南城镇管道燃气和CNGLNG液化石油气经营企业安全生产标准化评分细则.docx（78页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、附录A管道燃气和CNG、1NG经营企.业安全生产标准化评分细则A.1目标职责（90分）A.1.1目标（10分）考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述实际得分A.1.1目标1目标企业应根据自身安全生产实际建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、检查、考核等环节要求。企业应制定与企业相适应的以安全生产与职业卫生为内容的文件化的总体和年度安全生产目标纳入企业总体生产经营目标。制度无该项内容的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣或责任人相应责任的，扣1分。无年度安全生产目标与指标的不得分；

2、无生产安全、燃气设施安全和用户安全内容的，不得分；安全生产目标与指标未以企业正式文件印发的不得分；未纳入企业总体生产经营目标的，扣2分。2监测与考核企业应根据所属基层单位和部门在生产经营活动中所承担的职能分解年度安全生产目标并制定实施计划和考核办法。企业应定期对安全生产目标和职业卫生管理指标实施情况进行评估和考核结合实际及时调整目标及其相应工作计划，保存有关监测记录资料。无年度安全生产目标与指标分解的不得分；无实施计划或考核办法的，扣4分；实施计划无针对性的，扣2分；缺一个基层单位和职能部门的指标实施计划或考核办法的，扣1分。未定期进行效果评估和考核的，扣2分;未及时调整实施计划的扣2分;调整

3、后的目标与指标以及实施计划未以文件形式颁发的，扣1分；记录资料保存不齐全的，扣1分。小计得分小计考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述际分4.1.2机构和职责1主体合法*企业依法取得经营许可，涉及燃气充装业务的.应取得气瓶充装许可证，充装业务应符合充装许可范围。*燃气生产经营活动符合核准许可范围，无倒卖、抵押、出租、出借、转让、涂改燃气经营许可证以及超期经营等行为。10企业未取得经营许可，涉及燃气充装业务未取得气瓶充装许可证或实际充装业务与充装许可范围不符合的，不得分。燃气生产经营活动不符合核准许可范围，或存在倒卖、抵押、出租、出借、转让、涂改燃气经营许可证以及超期经营等行为的

4、，不得分。2组织机构和人员*企业应按照规定设置安全和职业卫生管理机构或配备专职安全和职业卫生管理人员。4未以文件形式进行设置或任命的，不得分；设置或配备不符合规定的，每处扣1分。企业应按规定配备注册安全工程师，建立健全从安全生产管理机构到基层班组的安全生产管理网络。企业应设立各级安全生产委员会或安全生产领导机构。未按规定配备注册安全工程师的，扣2分；安全管理网络不健全的，每缺少一处扣1分；安委会成员未包括主要负责人部门负责人等相关人员的，扣1分。安委会或安全生产领导机构按规定定期召开安全专题会，协调解决安全生产问题，会议纪要中应有工作要求并保存。未定期召开安全专题会的无会议记录、纪要的，不得分

5、；未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制定新的工作要求的，扣1分，未完成项且无整改措施的每一项扣1分。职责企业应建立健全本单位全员安全生产责任制，责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容，并对职责的适宜性、履职情况进行定期评估和监督考核。未建立全员安全生产责任制的未以文件形式发布生效的，不得分；每缺一个部门、岗位的责任制的，扣1分；责任制未明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容的，每处扣1分；未对职责的适宜性进行定期评估的未对安全生产责任制落实情况进行考核的扣1分。企业主要负责人应全面负责安全生产和职业卫生工作，并履行相应责任和义务。分管负责人应对各自职责范围内的安全

6、生产和职业卫生工作负责。各级管理人员应按照安全生产责任制的相关要求,履行其安全生产和职业卫生职责。未明确“一岗双责”的主要负责人未履行职责的，不得分；分管负责人或各级管理人员未按规定履行职责的，每人扣1分。企业全员应逐级分解、签订安全生产责任书，各级人员应掌握并履行本岗位的安全生产和职业卫生职责。未逐级分解未签订各级安全生产责任书的，不得分；签订不全的，未掌握岗位安全生产职责的每人扣1分。小计得分小计A.1.3全员参与（5分）考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述实际得分A13企业应为全员参与安全生产工作创造必要的条件，建立激励约束机制，鼓励从业人员积极建言献策，营造自下而上、

7、自上而下全员重视安全生产和职业卫生的良好氛围。企业应加强对险肇（未遂）事件的管理，鼓励员工参与险肇事件上报，分析发生原因及可能导致的后果，采取相应的控制措施。未组织开展全员参与活动的或者活动成效不明显的，扣2分。未开展险肇（未遂）事件活动的（无激励机制或相关台账、资料、奖惩文件不齐全），或活动成效不明显的扣1分。小计得分小计A.1.4安全生产投入（30分）考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述实际得分A.1.4安全投入安全生产费用企业应依据企业安全生产费用提取和使用管理办法等规定，建立安全生产费用提取和使用管理制度。无该项制度的，不得分；未以文件形式发布和生效的，不得分；制度中

8、职责、流程、范围、检查等内容，每缺一项扣1分。企业应保证安全生产费用投入专款专用，并建立安全生产费用使用台账。未保证安全生产费用投入的，不得分；无安全生产费用归类统计管理的，扣2分；无安全费用使用台账的，不得分；台账不完整齐全的，每一项扣1分C企业应依据企业安全生产费用提取和使用管理办法制定并实施安全生产费用的使用计划。无该使用计划的，不得分；计划内容缺失的，每缺一个方面扣1分；未按计划实施的，每一项扣1分；有超范围使用的，每次扣2分。相关保险企业必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。企业宜投保安全生产责任保险。企业宜为从事高压、高空、易燃易爆、燃气运输等危险岗位作业人员办理人身意外伤害

9、保险。未缴纳工伤保险的，不得分。未为危险岗位人员办理个人意外伤害保险的，扣2分。小计得分小计A.15安全文化建设（10分）考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述实际得分A.1.5安全文化建设1企业安全文化建设企业应按照企业安全文化建设导则AQ/T9004的规定，确立本企业的安全生产和职业病危害防治理念及行为准则，采取多种形式的活动促进企业安全文化建设，并教育、引导全体从业人员贯彻执行。安全文化建设内容至少包括：安全承诺、行为规范与程序、安全行为激励、安全信息传播与沟通、自主学习与改进、安全事务参与、审核与评估等。未开展企业安全文化建设的，不得分；安全文化建设内容与AQ/T分。未

10、按方案、计划开展相应活动或无活动实施相关记录资料的，每项班组安全文化企业应制定年度工作计划，基层单位开展班组安全生产标准化建设，促进班组安全生产管理和班组成员生产作业的规范化。企业应明确召开班组安全会议的要求和内容。企业各班组应按规定开展安全生产和职业卫生教育培训、安全学习、安全检查等工作,并做好记录。未制定班组标准化建设年度工作计划的，扣未按方案、计划开展相应活动或无活动实施相关记录资料的，每项目扣1分。小计得分小计A.1.6安全生产信息化建设（5分）考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述实际得分A.16安全生产信息化建设企业应根据自身实际情况利用信息化手段加强安全生产管理工

11、作开展安全生产电子台账管理、重大危险源监控、职业病危害防治、应急管理、风险防控和隐患自查自报、安全生产监测报警等信息系统的建设.未有效利用信息化手段开展安全生产管理工作的.扣2分。小计得分小计A.2制度化建设（50分）A.2.1法规标准识别（10分）考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述实际得分A.2.1法律法规及标准规范企业应建立识别和获取适用、现行有效的安全生产和职业卫生法律法规、标准规范的管理制度，明确主管部门，确定获取的渠道、方式。各职能部门和基层单位应及时识别和获取本部门适用的安全生产和职业卫生法律法规、标准规范，向主管部门汇总，建立资料库，及时更新，并发布清单。缺少

12、识别、获取、评审、更新等环节要求的，未明确主管部门的，每缺少一项扣1分。未定期识别和获取的，不得分;不及时的每次扣1分;每缺少一个部门和基层单位参与的，扣1分；未及时汇总、发布的，扣1分；无清单的，扣3分；资料库每缺一个安全生产法律法规、标准规范与其他要求的，扣企业应将识别和获取的安全生产和职业卫生法律法规、标准规范及时转化为本单位的规章制度和操作规程,并及时传达给相关从业人员，确保相关要求落实到位。未及时转化的，制度与安全生产法律法规与其他要求不符的，每项扣2分；未传达、宣传、教育的不得分;传达、宣传、教育有缺失，每次扣1分。小计得分小计考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述

13、际分器A.2.2规章制度1制定企业应建立健全安全生产规章制度，广泛征求从业人员意见和建议，规范安全生产管理工作。企业安全生产规章制度至少包含下列内容：1）目标管理；2）安全生产责任制，备设施）管理；6）法律法规和标准规范管理；7）安全投入管理；8）文件、记录和档案管理；9）安全教育培训管理；10）班组安全活动；H）职业健康管理；12）个体防护装备管理；13）安全风险分级管控;事故统计分析；19）建设项目安全设施“三同时”管理；20）设备设施安全管理;理；23）燃气质量管理；24）燃气场站运行管理；25）燃气管网运行管理；26）燃气供应调度管理；27）自动化控制和信息设备管理；28）用户燃气设施

14、管理；29）用户燃气安全检查；30）燃气安全宣传；业人员管理；35）安全警示标志管理；36）安全预测预警；37）安全生产奖惩管理；安全生产报告；41）绩效评定管理。制度未以文件形式发布的，每缺一个扣1分；制度每缺一项，扣2分（其他考评内容中已有的不重复扣分）；未征求从业人员意见制度内容不符合规定或与实际不符的每项制度扣1分。培训宣贯企业应确保从业人员及时获取制度文本，并对员工进行培训与考核。未发放、培训的,扣2分;员工未掌握相关内容的，每人次扣1分。小计得分小计考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述实际得分.2.3操作规程1制定企业应根据生产工艺、作业任务特点和岗位作业安全风险与职业病防护要求，编制齐全适用的岗位安全生产和职业卫生操作规程。企业应确保从业人员参与岗位安全生产和职业卫生操作规程的编制和修订工作。无操作规程的，不得分；操作规程不完善、不适用或员工未参与的，每个扣2分。企业应在新技术、新材料、新工艺、新设备设施投入使用前，组织制订相应的安全生产和职业卫生操作规程，确保其适宜性和有效怦C培训宣贯企业应将操作规程应下达到岗位，并对操作人员进行培训与考核。未发放至岗位的，不得分；发放、培训、考核不到位的，每处扣1分；员工未