11 QP11客户和外部供方财产管理程序 WORD9001程序.docx

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1、文件修改记录文件编号文件名称NO修改日期修改时版本状态修改内容页数修改人审核人修改后版本状态签编制：审核：批准：署职别：人事行政中心职别：管理者代表职别：总经理栏日期：2018年2月O1日日期：2018年2月O1日日期：2018年2月O1日1目的实施本程序的相关要求，对客户或供应商提供的财产进行验证、保护和维护管理，确保客户和供应商的利益不受侵害。2范围2.1适用于客户提供的包装材料、图纸等技术资料、商标、客户信息等客户所有权的财产管理；2.2适用于外部供方财产，包括外部供方信息等知识产权财产进行管理。3术语和定义略4职责1. 1业务中心负责对客户财产进行统筹管理。4. 2采购部负责对供应商财

2、产进行统筹管理。5. 3仓库负责对客户提供的包装材料等财产的管理。6. 4生产运营中心负责对客户提供的技术资料、样品等财产的管理。5工作流程及要求5.1客户提供的材料和零部件的管理5.1. 1业务中心通知仓库办理入库手续。5.1.2仓库通知质量管理中心检验员做进料检验。检验员填写进料检验记录。5. 13经判定产品为不合格或不适用时，采购部书面通知供应商，按要求处理。5.2客户提供样板和图纸等技术资料的管理5.2.1 客户提供的图纸等技术资料由技术专门人员统一接收，并登记在客户财产状态表中。5. 2.2业务中心转发质量管理中心，由质量管理中心接收人签名。5. 2.3样板和技术资料应保密，无关人员

3、不可以接触到。5. 2.4样板和技术资料如需要归还客户的，由生产运营中心交还业务中心。在客户财产状态表中登记归还日期和签名。交还客户时，也应在状态表中登记。5. 3外部供方提供的财产管理目前公司使用的供应商财产实物主要为包括供应商送货时提供的且需要回收的包装物。5.3. 1仓库点收物料入库时，如物料的包装物需归还的。应登记包装物的数量。5. 3.2部门领用物料时，仓库在出库单中应同时记录包装物的数量。5. 3.3部门在使用物料时，对包装物应爱惜，避免损坏。物料使用完后，应将包装物退回仓库。5. 4.3仓库接收部门退回的包装物，妥善存放。择机退还供应商。5.4客户商标的管理对客户的商标的使用，严禁在未取得客户书面授权使用的情况下，将商标用于产品上。7. 5客户和供应商信息5 .5.1客户和供应商详细信息应妥善保存，应防止无关人员接触和使用这些信息。6 .5.2必要时，在公司内部可考虑使用客户代码和供应商代码。避免使用客户或供应商的真实信息。5.6客户财产和供应商财产的异常处理客户财产和供应商财产出现毁损、遗失时，应通知客户、供应商。按客户、供应商要求处置。6记录6.1客户财产状态表