18QP18纠正措施管理程序 word9001程序.docx

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1、文件修改记录文件编号文件名称NO修改日期修改时版本状态修改内容页数修改人审核人修改后版本状态签编制：审核：批准：署职别：质量管理中心职别：管理者代表职别：总经理栏日期：2018年2月O1日日期：2018年2月O1日日期：2018年2月O1日1目的通过本程序的实施，对发现的不符合采取有效的纠正措施要求，避免或降低公司经营管理风险，实现管理体系的持续改进。2范围适用于内部审核不合格、管理评审改进项目、批量性产品（或严重）不合格、客户书面投诉及其他在管理体系运行不符合方面而采取纠正措施的实施。3术语和定义3.1不合格未满足要求。3.2纠正措施为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。3

2、.3验证通过提供客观证据（3.8.1）对规定要求（3.1.2）已得到满足的认定。4职责4.1管代4.11负责针对管理评审不符合项目，向责任部门发出纠正措施报告，并负责验证。4.1.2负责针对管理体系运行的其他不符合，向责任部门发出纠正措施报告，并负责验证。4.2内部审核小组负责针对内部审核不合格项，向责任部门发出不合格项报告，并负责验证。4.3采购部负责针对产品不合格品，向供应商发出的纠正措施报告，并负责验证。4.4业务中心负责针对重要客户投诉，向责任部门发出纠正措施报告，并负责验证。4.5其他职能部门负责对本部门造成的不合格进行原因分析，制定纠正措施并实施。5工作流程及要求5.1总则需要要采

3、取纠正措施的情况包括但不限于：a内部审核不合格项；b管理评审提出的改进项目；c采购材料出现安全性严重不合格；d产品批量性或严重不合格；e重要顾客投诉；f其他不符合管理体系文件要求的情况，如管理目标未完成或偏离太多等等。5.2填写和发出纠正措施报告5.2.1填写的纠正措施报告应清楚描述不符合的情况，严重程度。5.2.1发出纠正措施报告应经过部门领导批准，确保其适宜性。5.3接收纠正措施报告5.3.1责任部门收到纠正措施报告，应召集相关岗位人员评审、讨论并填写：a对不合格进行评审：b确定不符合原因；C确定类似的不符合是否存在，或可能潜在发生的不符合;e制定纠正措施。制定的纠正措施应充分考虑实施的风险5. 3.2组织实施纠正措施。5.4验证纠正措施5. 4.1验证人填写验证效果等情况，得出结论并签字确认。6. 4.2验证不通过的重新发出纠正措施报告5. 5内审不合格项的纠正和纠正措施内审发现的不合格项的编制和责任部门纠正、内审小组的验证等要求见内部审核管理程序。6记录5.1 纠正措施报告5.2 不合格项报告