2023年机动车检测站质量记录根据补充要求修订.docx

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1、XXX机动车检测有限公司受控状态：受控发放编号：TXWJ-Z1J12023-A/1质量体系文件质量记录（根据RB/T214-2017、RB/T218-2017和2023年版机动车检验机构资质认定评审补充技术要求等编制）发布日期：2023年5月1日实施日期：2023年6月1日编写委员会质量记录TXWJ-Z1J12023-A/1第A版编写：郭晨审核：（手写签名）批准：（手写签名）颁布：XX机动车检测有限公司各部门:XX机动车检测有限责任公司(以下简称本公司)依据2023年版机动车检验机构资质认定评审补充技术要求、检验检测机构资质认定管理办法、检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求(RB/

2、T214-2017),检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求(RB/T218-2017)机动车排放定期检验规范(HJ1237-2023)等部门规章及标准规范，对质量记录第A版进行第1次修改。本公司的管理体系文件由质量手册、程序文件、作业指导书、质量记录等四个层次的文件构成。质量手册是纲领性文件，程序文件和作业指导书是支持性文件，质量记录是证实性文件。为规范实本公司的检测程序和行为，进一步检测水平，保证检测试验结果的真实性和准确性，客观反映公司检测质量，促进检测行业健康稳定发展，公司组织编制了质量记录A/1版。质量记录A/1版现已通过内部审定，予以批准颁布，并自2023年6月1日起正式实

3、施。本公司全体员工务必认真学习，并严格贯彻执行，始终保持质量体系运行有效，确保机动车检验工作的公正性和科学性，如发现问题，请及时反馈，以利于进一步修改完善。在执行过程中发现内容需要修改或补充时，授权综合部为本质量记录A/1版管理部门。XX机动车检测有限责任公司总经理/法人代表：XXX二。二三年六月一日质量记录目录序号程序文件记录表格名称文件编号页码1维护公正和程序程序员工违规行为处理记录Z1J1/J1/01/0112人员管理程序员工履历表Z1J1/J1/03/0123人员岗位能力确认表Z1J1/J1/03/0234人员培训程序培训计划Z1J1/J1/04/0145培训执行记录Z1J1/J1/0

4、4/0256培训考核记录Z1J1/J1/04/0367内务管理程序内务管理检查记录Z1J1/J1/05/0178内务管理检查整改复查记录Z1J1/J1/05/0289检验检测设备和设施管理程序仪器设备管理台帐Z1J1/J1/06/01910仪器设备验收单Z1J1/J1/06/021011仪器设备使用记录Z1J1/J1/06/031112仪器设备维护和维修记录Z1J1/J1/06/041213仪器设备维护和维修计划Z1J1/J1/06/051314仪器设备降级报废审批表Z1J1/J1/06/061415现场检测仪器出入库记录Z1J1/J1/06/071516设备校准/检定管理程序计量器具检定周期

5、表Z1J1/J1/07/011617仪器设备计量溯源结果确认表Z1J1/J1/07/021718期间核查程序仪器设备设施期间核查计划Z1J1/J1/08/011819仪器设设施期间核查记录表Z1J1/J1/08/021920标准物质管理程序标准物质管理台帐Z1J1/J1/09/012021标准物质期间核查计划Z1J1/J1/09/022122标准物质期间核查记录表Z1J1/J1/09/032223文件控制和管理程序文件发布/更改通知Z1J1/J1/10/012324受控文件一览表Z1J1/J1/10/022425文件发放/回收记录Z1J1/J1/10/032526文件销毁登记表Z1J1/J1/

6、10/042627文件复印/借阅审批表Z1J1/J1/10/052728客户要求、标书、合同评审程序委托检测协议书Z1J1/J1/11/012829委托检测合同书Z1J1/J1/11/022930合同评审记录Z1J1/J1/11/033031合同修改/偏离记录Z1J1/J1/11/043132服务和供应品管理程序合格供方和供应品名单Z1J1/J1/12/013233供应商评价记录表Z1J1/J1/12/023334采购计划Z1J1/J1/12/033435采购物品验收和领用记录表Z1J1/J1/12/043536服务客户程序顾客满意度调查表Z1J1/J1/13/013637投诉及信息反馈处理程

7、序投诉受理登记表Z1J1/J1/14/013838信息反馈登记表Z1J1/J1/14/023939不符合工作控制程序不符合/偏离记录表Z1J1/J1/15/014040不符合工作及纠正措施跟踪表Z1J1/J1/15/0241序号程序文件记录表格名称文件编号页码41纠正措施控制程序纠正措施实施报告Z1J1/J1/16/014242预防措施控制程序预防措施实施报告Z1J1/J1/17/014343记录控制程序记录归档记录表Z1J1/J1/18/014444记录销毁登记表Z1J1/J1/18/024545记录复印/借阅审批表Z1J1/J1/18/034646内部审核程序年度内部审核计划Z1J1/J1

8、/19/014747内部审核实施计划Z1J1/J1/19/024848内部审核记录Z1J1/J1/19/034949内部审核检查表Z1J1/J1/19/045050内部审核报告Z1J1/J1/19/055151内部审核签到表Z1J1/J1/19/065252管理评审程序管理评审计划Z1J1/J1/20/015353管理评审会议记录Z1J1/J1/20/025454管理评审报告Z1J1/J1/20/035555管理评审签到表Z1J1/J1/20/045656检验检测方法控制程序标准查新记录Z1J1/J1/21/015757标准方法验证记录Z1J1/J1/21/025858标准方法验证报告Z1J1

9、/J1/21/035959测量不确定度评定程序测量不确定度评定报告Z1J1/J1/23/016060数据保护程序系统信息修改记录表Z1J1/J1/24/016161系统信息备份记录Z1J1/J1/24/026262送检车辆管理程序送检车辆登记记录Z1J1/J1/25/016363结果有效性控制程序质量控制计划Z1J1/J1/26/016464检测结果质量控制报告Z1J1/J1/26/026565能力验证计划表Z1J1/J1/26/036666能力验证结果评定报告Z1J1/J1/26/046767报告控制程序检测报告修改记录表Z1J1/J1/27/016868报告发放台帐Z1J1/J1/27/0

10、26969报告回收领取登记表Z1J1/J1/27/037070检测方法内部审批程序检测方法审批表Z1J1/J1/29/0171员工违规行为处理记录姓名部门职务问题来源调查及结论调查人：年月日讨论及处理意见总经理：年月日备注员工履历表姓名性别民族照片证件号工作年限健康状态最高学历专业毕业院校职称等级考试或评定时间与机构职业技能等级证书等级鉴定时间与机构家庭住址联系方式专业技术特长工作经历起讫日期单位岗位及职务备注学习培训情况起讫日期学习内容学习方式主办单位人员岗位能力确认表姓名性别出生年月学历专业职称所在部门工作岗位位限岗年从事岗位要求和确认结果学历专业年限要求学历实际学历结果确认要求年限实际年

11、限结果确认岗位资质其他要求要求资质实际资质结果确认岗位要求的确认结果岗位培训能力确认结果岗位培训结果岗位操作结果能力验证和比对结果岗位能力确认结论参加确认人确认时间提出培训需求所在岗位负责人意见年月日质量负责人意见年月日技术负责人意见年月日培训计划培训目的序号培训内容培训时间培训对象培训地点主讲课时考核方式1234567891011121314151617编制：时间：审核：时I同：(比准：时间：培训执行记录培训内容培训形式主讲人培训时间培训地点培训人员培训内容：记录人:培训考核记录考试（核）内容考试（核）方式操作口开卷口闭卷口面试主考人考试（核）日期考核地点对象参加人数缺席人数制表人编制时间考试口考，垓成绩记录序号姓名成绩序号姓名成绩