6 IATF16949 外审不符合报告填写范本.docx

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1、纠正（遏制）措施，包括时间安排和负责人立即由工程部修改真空包装作业指导书，在作业指导书中增加真空作业气压。见附件1真空包装作业指导书。责任部门/责任人：工程部/王春耿，完成日期：2023.03.15实施的证据附件1：真空包装作业指导书根本原因分析为什么真空包装作业指导书没有真空作业气压？答：因为负责该项工作的工程部门在真空包装作业指导书时遗漏了。2、为什么工程部门在制订真空包装作业指导书遗漏？答：因为工程部人员对作业书制订的相关要求不清楚；3、为什么工程部人员对作业书制订的相关要求不清楚？答：因为工程部人员对YY-QP-003生产过程管制程序文件中关于作业指导书制作的要求不明确；4、为什么工程

2、部人员对YYYP-003生产过程管制程序文件中关于作业指导书制作的要求不明确？答：因为在YY-QP-Oo3生产过程管制程序中，未书面明确制作作业指导书的具体要求。根本原因是否会影响其他类似的流程或产品？是S针对不符合在其它过程中展开了调查，没有类似问题发生，调查结果显示，根本原因仅针对生产制造所在过程产生影响，不会影响到其它过程。根本原因结果1、工程部人员对生产过程管制程序文件中关于作业指导书制作的要求不明确？2、因为在YY-QP-003生产过程管制程序中，未书面明确制作作业指导书的具体要求。系统性纠正措施，包括时间安排和负责人1、立即修订YYYP-003生产过程管制程序文件，增加制作作业指导

3、书的具体要求。见附件2：YY-QP-003生产过程管制程序工程部/王春耿，完成日期：2023.03.172、由管理者代表组织相关人员对修改后的YY7P-003生产过程管制程序进行培训并考核；见附件3：培训记录表责任人：管理代表/周红辉，完成日期：2023.03.19实施的证据（此处请上传下面所有证据，PDF或JPG格式）附件2：YY-QP-003生产过程管制程序附件3：培训记录表采取措施验证纠正措施的有效实施1、工程部修改真空包装作业指导书，在作业指导书中增加真空作业气压；2、检查：YY-QP-003生产过程管制程序文件进行了修改；3、检查已组织相关人员进行修改后的YY-QP-003生产过程管制程序的培训并考核；4、工程部相关人员对作业指导书完整性、准确性进行横向展开检查。见附件4：纠正措施横向展开检查表责任部门/责任人：工程部/王春耿，完成日期：2023.03.255、查看到：由本公司管理者代表对以上纠正措施有效性进行验证评价，结果记录在纠正措施有效性验证表。见附件5：纠正措施有效性验证表责任部门/责任人：管理者代表/周红辉，完成日期：2023.03.27组织代表：周红辉日期：2023.03.27