IATF16949：2016 CMS过程分析表.docx

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1、过程分析展开表过程编号过程名存输入输出方法过程拥有者资源绩效指标风险与机遇评价优先度改进措施M1经营计划1、组织环境；2、相关方需求；3、竞争对手结果4、公司产品的分析结果5、顾客特定要求战略规划环境风险分析报告经营计划业务计划控制程序总经理办公设备、设施：电脑、打印机、复印机、内部网络、通讯设备、电、纸张KPI指标总体达成率风险：绩效指标未达成，制约公司发展。机遇：攻速较为优质的客户资源。组织内外部环境分析优先暂无M2管理评审1、IS090012015标准条款9.3.2内容。2、IATF16949标准条款9.3.2.1内容。3、顾客特定要求管理评审报告：IS09001:2015标准条款9.3

2、.3内容及IATF16949标准条款9.3.3.1内容。审审程评部制理内管管与核序总经理/管理代表办公设备、设施：电脑、打印机、复印机、内部网络、通讯设备、笔、纸张管理评审改进措施完成率风险：绩效指标未达成，制约公司发展。机遇：通过目标管理，不断提升公司的管理绩效。与顾客有关的输入绩效优先暂无M3内部审核1、经营计划2、上次审核结果3、顾客要求审核报告审核不符合项纠正措施改进建议内部审核管制程序过程审核控制程序产品审核控制程序管理者代表品质部办公设备、设施：电脑、打印机、复印机、内部网络、通讯设备、笔、纸张内审（包括过程、产品及质量体系审核）计划完成率、不符合项整改关闭及时率风险：审核过程不深

3、入，问题未被发现。机遇：通过审核，不断提升审核员及公司内部的管理水平。审核不符合项整改暂无过程分析展开表（附件六）过程编号过程名称输入输出方法过程拥有者资源绩效指标风险与机遇评价优先度改进措施M4纠正预防与改进内审结果外审结果质量目标数据分析结果/生产过程不合格品顾客退货/抱怨顾客规定解决问题方法制造过程绩效和产品质量得到持续改进纠正措施预防措施防错技术8D报告纠正措施和预防管制程序品质部办公设备、设施：电脑、打印机、复印机、内部网络、通讯设备、笔、纸张品质异常报告回复及整改完成率、品质异常报告回复周期风险：持续改进跟踪不及时，质量问题重复发生。机遇：不断提升公司内部管理水平；增进客户的满意。

4、持续改进优先暂无C1订单评审1、营销策略与销售计划2、市场研究3、顾客的报价、开发意向书4、顾客要求5、采购订单或信息1、合同标书、协议2、也话记录3、合同评审记录4、合同更改记录单订单评审程序销售部办公设备、设施：电脑、打印机、复印机、内部网络、通讯设备、笔、纸张订单评审率风险：顾客要求评审不及时不彻底导致客户抱怨。机遇：确保满足客户要求，增进客户满意。特殊要求的合同优先暂无C2设计开发1业务计划和目标的规定2、顾客提供样品/数模/图纸，材料/产品规范3、顾客要求4、产品更改5、产品安全性要求项目管理文件；按时完成满足顾客质量要求的新产品OAPQP控制程序/产品安全与风险控制程序/生产件批准

5、程序/工程变更管制程序工程部办公设备、设施：电脑、打印机、复印机、内部网络、通讯设备、等、纸张人员：有能力的技术开发人员、材料样品准时交付率样品合格率风险：技术质量要求不明确，时间成本目标。机遇：系统性项目管理方法的学习和使用。产品安全优先暂无过程分析展开表（附件六）过程编号过程名称输入输出方法过程拥有者资源绩效指标风险与机遇评价优先度改进措施C3生产制造顾客订单信息生产计划现场调度指令控制计划作业指导书合格的物料及时完成的合格产品生产过程控制程序/产品鉴别与追溯控制程序生产部有能力的生产工人、材料、生产设备设施、作业指导书、图纸、生产车间成品检验合格率成品检脸合格率风险：较高的不合格品率和较

6、高的质量成本。机遇：逐步提升生产设备的自动化程度。制造合格产品优先暂无C4产品交付顾客交付时间/路线/方式要求顾客规定的传递信息方式/系统保质保量按时交付给顾客的产品产品防护程序销售部办公设备、设施：电脑、打印机、复印机、内部网络、通讯设备、里、纸张人员：运输工具、产品准时交付率风险：交付不及时导致顾客生产中断；不合格品被交付。机遇：较好的交付业绩得到了客户的认可。交付质量优先暂无C5顾客反馈顾客服务协议要求顾客反馈顾客投诉/退货/索赔/中断顾客规定的解决问题的方法提供给顾客的现场服务对顾客投诉处理/答复及时顾客满意的反馈处理客户满意度调查程销售部设施：行政办设备：电脑、打印机、复印机、内部网

7、络、通讯设备、水笔、纸张硕客满意度、客户品质问题有效投诉率、客户投诉处理完成率风险：顾客反馈处置不及时顾客不满意。机遇：以稳定的质量保证顾客满意。顾客投诉优先定期顾客回访过程分析展开表（附件六）过程编号过程名称输入输出方法过程拥有者资源绩效指标风险与机遇评价优先度改进措施S1文件记录管理顾客工程规范要求法律法规体系策划文件质量活动输出记录来自顾客的记录有效的、清晰并易于识别的文件保存期内的、有效的、清晰并易于查阅的记录文件和记录管制程序品质部设施：办公室设备：内部网络、计算机、复印机、打印机、资料柜、水笔、纸张文件发放准确率风险：现场错误的图纸和文件。机遇：逐步推行无纸化办公。顾客工程规范评审

8、优先暂无S2人力资源管理顾客特殊要求质量技术/工具人员资格法律法规要求资格内部上岗能力需求具备资格的人员；具备知识技能的人员；具备意识的人员人力资源控制程序人事行政部设施：办公室设备：内部网络、计算机、复印机、打印机、资料柜、水笔、纸张年度培训计划执行率在职员工流失率风险：人员不稳定。机遇：公司逐步推行绩效管理。内审员能力确认优先暂无S3设备工装管理基础设施需求设备工装需求顾客要求产能需求产品质量保证要求稳定正常运行的设备：完善充足的基础设施完好的工装模具环程装和理工I施管产外设境序生管设备部设施：办公室设备：内部网络、计算机、复印机、打印机、资料柜材料：备品备件生产有效稼动率、预防性维修计划

9、完成率风险：键设备故障，外部供应中断。机遇：逐步建立TPM管理。关键设备优先暂无S4采购管理材料规范和要求顾客要求生产计划指令顾客订单BOM表库存情况保质保量及时采购到货的原材料采购控制程序采购部设施：办公室设备：内部网络、计算机、复印机、打印机、资料柜、检测设备供应商交货达成率、进料检一次性合格率风险：采购产品不合格不及时到货。机遇：优化公司的供应商。关键物资和供方优先暂无过程分析展开表（附件六）过程编号过程名称输入输出方法过程拥有者资源绩效指标风险与机遇评价优先度改进措施S5检测设备管理顾客要求监视和测量设备配置要求制造、检脸和试脸、开发所需的监视和测量设备控制计划中规定的监视和测量设备校

10、准记录处于校准有效期内的、校准状态得到识别的检测设备合格的测量系统分析报告监视和测量装置管制程序/测量系统分析控制程序品质部设施：实验室、试验设备设备：内部网络、计算机、复印机、打印机、资料柜、：笔、纸张，检测设备。检测设备校准执行率风险：检测设备失准，数据不可接受。机遇：公司不断升级检测能力，提升检测水平和能力。特殊特性使用的测量系统优先暂无S6监视测量管理制造的产品顾客要求检脸计划数据分析要求检脸和试验报告控制图分析统计数据产品检验程序品质部设施：实验室、试验设备设备：内部网络、计算机、复印机、打印机、资料柜、笔、纸张、检测设备错、漏检率、QA出货检验合格率风险：重点检测项目缺失，误判漏判，不合格品被交付。机遇：执行零缺陷。顾客特殊要求优先暂无S7不合格品管理检验和试骏结果生产过程监控分析结果顾客反馈抱怨审核发现物流过程损坏可疑产品法律法规不符合产品报废产品返工产品拒收通知顾客顾客授权不合格品评审通知单8D报告不合格品管制程序品质部设施：实验室、试验设备设备：内部网络、计算机、复印机、打印机、资料柜、水等、纸张返工、返修一次性检脸合格率风险：不合格品被交付。机遇：执行零缺陷。顾客退货优先暂无