IATF16949培训记录顺泰精密橡胶.docx

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1、IATFI6949体系培训记录1、范围要点：1）合法性：A、证明企业的合法性（三证合一营业执照）B、证明产品的合法性（材质证明、MSDSxROHS、REACH等等）2 ）IATF16949最终目的是顾客满意。3 ）法律法规包括：A、橡胶国际通用标准1B、国家标准（测试）r要转化为内部要求C、客户要求（特殊要求）D、相关法规、环保要求J2、 规范性引用：IATF16949:2016将于2018.7强制换版3、 术语和定义1 ）实验室：A、IQC、IPQC、OQC检测B、物性、功能性测量1C、校准2 ）特殊特性：产品特性：外观、尺寸、功能、性能等4、 组织环境4.1 战略规划7企业未来的发展方向和

2、定性企业的经营宗旨SWOT分析企业的经营计划部门的目标各岗位/个人的指标（风险分析（经营、技术、品质等）4.2 相关方供方、员工、客户、政府、社区、服务机构4.2.1 （收集相关方的要求调查I与目标进行比较、改善方案4.3 确定质量管理体系的范围要点：D产品范围：设计、制造、服务2）营业执照的范围3）公司的风险因素（产品的设计开发删减）4.4 质量管理体系及其过程要点：1）PDCA建立-实施一保持一持续改进4.4.1.1 方法：支持过程、制造过程、服务过程过程：一种输入转化为输出的相关联的活动过程：定义、职责、范围、术语、输入、输出、过程方法、目标、风险管理过程资源人、工具、仪器等过程的绩效评

3、估过程的持续改进4.4.1.2 产品的符合性要求（国际、国家标准、客户要求、法律法规要求）厂质量标准技术标准（工艺标准）环保标准安全标准I储存标准4.4.1.3 产品安全a顾客要求eCPi安全培训m经验教训bDFMEAfPFMEAjPPAPC安全特性g反应计划k供方要求d产品的法律法规h安全职责5、 I可追溯性6、 领导作用总经理职责：1 )风险承担2 )制定战略方针和目标3 )体系与内部运营要保持一致4 )风险管理5 )资源配置6 )保持内部沟通7 )目标达成保障8 )培训提高员工意识9 )推动持续改进1.1.1.1 反腐败政策、员工准则、道德准则1.1.1.2 过程的有效性和效率1.1.1

4、.3 确定各部门的职责权限，部门的目标指标及岗位能力需求。5.1.2要求确认顾客，顾客的要求，满意度的调查。5.2 质量方针5.3 组织职责和权限5.3.1 顾客的职责5.3.2 质量职责6、风险管理风险：未来的不确定对实现目标的影响。机会：依靠内部优势，利用外部机会；A优势威胁：利用内部优势，回避外部威胁。J一机会：利用外部机会，克服内部劣势；A劣势威胁：减少内部劣势，回避外部威胁。不紧急6.2.2如何实现目标,组织应制定实际质量目标的工作计划。6.2.2.1 质量目标要做统计分析6.3持续改进，变更的策划7、支持7.1 资源确定公司的人力、物力和财力资源，通过各种渠道来获取资源。管理的价值

5、：在企业有限的资源内通过管理，整合资源，产生最大的价值。7.1.2 人员r入职标准（要求）Y德才全用，有才无德慎用，有德无才培训使用I人才选拔7.1.3 基础设施r厂房、办公、生活等建筑物要求管理标准IT系统与第三方服务协议采用精益制造对整个生产进行合理布局制造车间的物流要合理，建立物流系统I建立整个制造可行性评估。7.1.4 过程运行环境检验、制造、装配、包装、储存、测试、试验、及运输过程中的环境要求（物理环境要求）5S管理企业文化r测量必须要有标准（外部与内部标准）测量人员要做第三方培训用导到认可。仪器的校准MSA分析7.1.5.1监视和测量设备的流程：设计一申购一验收一安装-调试-建档一

6、培训一三级保养维护一报废一校准一盘点仪器异常的处理：r已测量的产品要重测；产品已发出的要向客户通知；I重新做校准和验证；、保留相关的记录。7.1.5.3实验室要求：1）范围2）程序、国际国家标准3）实验室人员资格4）环境要求5）仪器作业指导书6）实验报告（客户要求、国际标准）7）实验记录8）实验不合格品的处置7.153.2外部实验室要求1）IEC17025外部实验室2）国家标准3）客户指定要求知识的分类：管理类和技能类知识的来源：,项目总结得出的经验；相关的行业标准；转化的SIP/SOP/WI培训怫客户提供的资源I服务的第三方知识的转化：转化成内部培训教材知识的培训知识的存档知识的更新/升级7

7、.2能力要点：1）要做岗位能力分析，然后对缺失的做培训；2）确定培训要求的调查；3）培训计划的策划；4）培训资源的配置；5）培训的实施；6）培训的考核；7）培训效果的评估；8）保留记录；9）特殊岗位要求培训出具证书10）所有人员均要培训7.2.3内审员的能力要求：1）内审员名单；2）具备以下资格：了解VDA6.3VDA6.5风险管理；了解客户的特殊要求；掌握IATF16949体系标准；掌握五大核心工具；1了解审核方案（计划、流程、技巧、报告及不符合的改善）3）第二放审核员的能力与内审员的能力要求一致。7.3意识意识：主观意愿的认知，包括：安全意识、质量意识、合作意识、节约意识、环保意识、学习意

8、识、危机意识7.5成文信息采用过程方法1 ）每个过程要用乌龟图做过程分析；2 ）形成文件化的信息，包括：名称、职责、范围、定义、目标、输入、输出、方法、风险、资源、绩效和持续改进。3 ）编、审、收、发、废、查4 .5.3成文信息的控制记录的作用：A、符合性证据B、可追溯记录的要求：A、填写清晰B、装订成册存档C、按期限保存（要符合顾客要求、法律法规要求、管理者的要求）记录的检索：A、客户/产品类B、时间类5 .5.3.2.2工程规范所有过程的产品和技术标准的要求1）收集（接收）人客户要求4）转化（外吾陵求转内部）不能超过10个工作日。若有变更，要重新提交PPAP2 ）沟通5）执行3 ）APQP

9、小组评审6）确认8、 运行8.1 运行策划和控制1）确认产品的要求（收集）E、交付要求A、质量要求B、工艺要求C、环保要求D、安全要求2）准则3）过程、QC工程图、工艺流程标准：资源标准、环境标准、作业标准、安全标准、接收标准4）资源：5M1E5）过程的记录6）变更管理（4M）过程管理要点：J过程能力过程分析（SPC等）1过程的稳定性，过程的异常和反应计划8.2.1产品和服务的要求要点：A、产品的信息B、订单的变更C、反馈（含客诉）D、顾客的财产E、应急计划和措施8.2.2与产品和服务的要求的确定要点：A、国际标准B、国家标准C、行业准则D、法雷去规要求E、客户要求（特殊要求）流程：接收沟通转

10、化：a、内部订单b、工艺标准c、产品标准（检验）评审：a、确定能力是否满足客户要求b、不满足时要与客户沟通风险评估：a、供方风险（上线良率）b、制造可行性风险（成本）c、客户风险（付款）策划：1）设计开发目标：厂设计类目标：周期、人员配置、资源、目标值开发过程,职责成立APQP团队I验证、评审、确认2）设计开发、设计评审和更改输入：I）APQP项目进度表2）客户要求（特殊要求）3）类似的项目开发经验11C4）类似的产品质量信息或数据5）国际国家标准6）法律法规要求7）反馈的信息（来自顾客、最终用户等）*每个阶段均要做评审的更改控制：1 ）项目计划表2 ）过程能力及资格要求（人员）3 ）评审、验

11、证、确认的实施4 ）沟通的信息及证据5 ）对设计的目标要监管和测量6 ）设计的验证（样品、试产、PPAP）7 ）以上保留文件化的记录（证据）输出：1） 设计目标2） 生产目标（产能、架动率、直通率、损耗率等）3） ）质量目标（合格率、不良率）4） CP5） QC工程图6） DFMEA/PFMEA7） 图纸8） ）BOM表9） ）特殊特性清单10）规格书（工艺标准）11）车间平面图12）设备、工装、仪器清单13 ）SIP（检测规范包括IQCIPQCOQC）14 ）SOP（所有的设备、工装等）15 ）WI（工作指引，包括所有的管理制度）16 ）可靠性数据（MSASPC）17 ）反应计划18 ）不良

12、产品的处置标准19 ）包装/防护测试20 ）安全防护标准要求：A、前后要一致，不能有矛盾B、要满足前面的所有输入C、要与公司的制造现场保持一致D、要经过系统的培训1） ECR（设计变更通知）2） ECN（变更通知）3） ）评审和确认4） ECN后要重新提交PPAP5） 保留文件化的信息记录8.4外宫隈供过程、产品和服务的控制8.4.1 外部的供方包括：提供材料提供设备提供仪器提供校准和测试I提供相关服务的机构8.4.1.2供应商的选择1）供应链的开发2）供应链的调查3）资料的收集4）现场评核及审查5）零件/材料承认6）商务条款7）合作协议（采购、环保等）8）供应商的体系开发（要求）ISO/IA

13、TF9）采购信息的沟通10）订单跟进11）绩效评估12）不良品处置1）供应商风险评估的能力2）监视的能力3）体系的开发4）产品审核5）过程审*IATF标准、VDA6.3过程审核、VDA6.5产品审核绩效评估的要求：（1）供应商的交付合格率2）生产中断的次数3）上线合格率I4）附加费用（因供应商造成的不良）5）客户的投诉及退货的数据（因供应商造成的不良）I6）保修和召回的数据8.5生产和服务的提供生产的条件：/1）PMC的计划：A、交期B、标准产能C、设备能力和人员配置能力D、物料库存E、现有的生产量2 ）评审，若不能达到时：A、与业务沟通B、委外C、内部调整3 ）生产资源的配置（5M1E）4

14、）环境要求（5S）15）安全性要求人员的要求：C1）培训（上岗前，技术标准，作业标准等） 2）产前会议、3）作业前安全/防护配置设备的要求：（D日常的保养和点检2）工艺参数的标准3）作业标准（设备的） 4）保留记录物料的要求：cD与生产计划、BOM表一致 2）要求明确的标示13）上料必须是合格的方法的要求：（I）CPPFMEA2 ）工艺流程图3 ）SIP4 ）SOP5 ）WII6）图纸、样品环境的要求：rD6S的要求I2）过程产品的环境要求（物料&化学）测量的要求：j1）合格的测量仪器：A、经过校准的B、经过MSA分析的2）日常的点检和保养13）保留记录信息的要求：（1）首件2 ）IPQC巡检3 ）成品的检验I4）产品测试要点：A、要又擞据进行统计分析B、不良品的处置C、反应计划8.5.1.5全面生产维护1 ）TPM管理2）设