二季度检查要点.docx

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1、二季度专项检查要点检查内容检查要点检查情况（一）安全责任落实1贯彻上级单位工作会议精神，安排部署本单位年度安全工作。查会议文件、年度安全工作部署文件2贯彻上级单位安全生产工作实施意见，细化本单位年度安全工作目标，明确重点工作任务。查年度安全工作目标、重点任务有关文件3贯彻落实上级单位安全生产重点任务清单，制定年度任务清单，明确任务分工，细化配套举措，统筹协调推进。查任务清单及相关资料4根据岗位职责调整，及时修订安全责任清单，落实岗位安全责任。查安全责任清单检查内容检查要点检查情况5充分发挥安委会作用，及时调整充实安委会组成，定期召开安委会，强化安全生产组织协调和统筹推进，推动公司安全工作部署不

2、折不扣贯彻落实。查设立安委会文件、安委会会议纪要及工作记录6主要负责人定期研究解决安全生产重大问题，保障安全组织健全，保证安全培训、安全奖励、安全工器具、应急装备等各类安全经费投入，班子其他成员对分管范围的安全工作负领导责任。查领导班子工作分工文件、重要文件批阅情况7按照党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责的要求，完善安全职责规范，落实岗位安全责任。查安全职责规范、岗位安全责任相关文件及执行情况8深化落实安全生产月计划、周安排、日管控工作要求，严格执行安全生产月、周、日例会制度，建立安全风险日常管控协调机制，努力实现精准化“日管控”。查相关制度文件、作业计划执行、到岗到位安排、相关会议纪要及

3、工作记录等9梳理现行有效的安全生产标准及规章制度，加大学习培训和宣贯力度，促进安全生产制度标准在一线班组的执行和落地。查活动方案、培训记录、学习记录等10严格执行上级单位反违章工作实施细则，持续深入开展反违查违章查纠记录、通报、整检查内容检查要点检查情况章工作，开展违章自查自纠，加强违章曝光力度，落实约谈、红黄牌等措施，定期开展反违章工作评价分析。改通知、反馈记录等11加强反违章安全教育，有效提升作业人员自主反违章意识和能力。查培训记录、学习记录及培训计划安排12深入开展隐患排查治理，发挥专业管理作用，建立常态工作机制，落实重大隐患“两单一表”和挂牌督办，建立隐患成因分析机制，定期开展分析和责

4、任“倒查”。查隐患信息库、隐患档案、及工作简报13建立安全培训机制，制定和落实本单位年度安全培训计划。每年按规定组织新入单位的人员、在岗生产人员、外来工作人员进行安全教育培训。查年度安全培训计划、员工安全教育记录14针对现场规程复查、修订情况（不需修订的，书面通知有关人员“可以继续执行）O查现场规程审核记录15班组每周或每个轮值进行一次安全日活动，班组上级主管领导每月至少参加一次班组安全日活动。查班组安全日活动记录检查内容检查要点检查情况16针对安全事故、安全检查等，及时进行安全通报，综合安全情况，吸取事故（事件）教训。查安全通报、快报17按规定落实对发生安全事故（事件）的单位和个人的责任追究

5、和处罚。查事故处理文件、实证18安全专项成本项目实施情况。查相关资料19落实上级单位安全奖惩实施方案要求，充分发挥薪酬的激励导向作用，重点向承担主要安全责任和风险的基层单位班组、生产一线人员、“三种人”倾斜。查相关记录（二）复工复产疫情防控20做好口罩、手套、护目镜、红外式体温枪、防护服、消毒液、应急药品等防疫物资储备和使用，建立疫情防护物资管理台账，按日、按人统计防疫物资消耗使用情况，及时足额发放和补充。查防疫物资台账、领用记录21针对用于生产经营且相对封闭的集中办公、生产场所，做好人员出入登记和测温、公共区域消毒通风等措施。查防控制度要求检查内容检查要点检查情况22抓好基建以及技改大修等项

6、目复工复产前期准备，做好复工后施工现场疫情防控措施。查相关资料、施工现场23结合运维检修现场实际情况，充分考虑疫情防控和安全管控要求，按照“一场一案”原则编制运检现场疫情处置预案，明确预防目标，找出风险隐患，制定应对措施，特别是要明确发生疫情后的处置应对措施，预案制定完毕后方可开工。查相关资料、作业现场（三）春检组织计划24组织春季安全教育培训，组织公司全员开展收心教育活动，组织生产系统全员安规培训和考试，开展春检开（复）工安全警示教育，完成工作票“三种人”考核认定并公布。查教育活动记录、考试试卷、学习记录、工作票“三种人”发布文件25周密部署安排春检工作，结合检修、技改、基建施工等情况综合平

7、衡电网停电计划，合理编制春检计划。查春检部署有关文件或会议纪要、检修计划26加强检修计划刚性执行，严格控制非计划检修，严格生产秩序管理。查检修计划和停电记录、工作票对应情况27开展春检风险分析，针对春检H作存在的人身、电网、设备风险制定落实针对性管控措施。查风险分析报告、有关会议纪要检查内容检查要点检查情况28加强小型、分散和临时作业安全管控，制定风险管控措施。查工作计划安排、工作票29梳理春检工作任务、作业力量，开展安全承载力分析评估，合理安排工作任务和进度。查承载力分析评估落实情况、有关会议纪要30贯彻落实上级单位春季安全大检查部署，制定本单位检查工作方案，明确检查内容和工作要求，逐级深入

8、开展。查春季安全大检查H作方案31落实春季安全大检查工作领导责任，各级领导亲自带队，深入基层一线开展检查督导。查检查记录32对于春季安全大检查自查和督查发现的问题，逐条登记建档，逐条制定措施，闭环整改落实，做到“过程可追溯、结果可核查、责任可追究”。查问题整改记录（四）现场作业管控33严格执行作业安全风险管控要求，对各项作业开展风险评估、定级、审核、发布，制定、落实风险管控措施。查风险管控单、施H作业票检查内容检查要点检查情况34严格作业人员管理，作业人员（含分包单位人员）全部经过安全培训并考试合格，特种作业人员及特种设备操作人员持证上岗，安全技能满足工作需要。查培训记录、考试试卷、特种作业资

9、格证35承、发包H程和委托业务应签订合同、安全协议，承包方资质合格，开工前进行安全技术交底。查合同、安全协议、资质审核记录、交底记录36对危险性较大的工作提前开展现场查勘，做好开工前准备。对大型检修施工编制安全、技术、组织措施（方案）并经审ftto查现场勘查记录、施工组织方案、审批手续记录37切实强化生产秩序管理，落实领导干部和管理人员到岗到位现场管控，所有作业全部纳入管控范围。查到岗到位安排表、相关工作记录38规范召开班前会，开工前进行安全技术交底，所有作业人员掌握现场安全风险并签字确认。查安全交底记录，对作业人员随机考问39严格现场“两票三制”执行，正确使用工作票、操作票，严格执行工作许可

10、、监护、间断和终结制度，建立“两票”检查评价机制，定期对“两票”执行情况进行检查，分析存在问题并落实考核。查工作票、操作票渣“两票”统计检查表检查内容检查要点检查情况40严格落实停电、验电、接地、装设围栏和标示牌的安全技术措施。查现场安全措施41现场安全工器具、个人劳动保护用品配置齐全，检测合格，作业人员能正确使用，落实防人身伤害措施。查有关检测记录、实物42现场安全设施、安全警示标识规范齐全，安防、消防设施配置符合规定，运行正常有效。查现场安全设施、标识，安防、消防设施器材43现场施工机械、特种设备合格，证照齐全，机械设备接地良好，作业人员正确使用各类机械、H具。查有关证照（五）电网及设备风

11、险管控44强化电网运行风险预警管控，按照预警条件及时发布风险预警，闭环落实风险控制措施；加强政企联动，规范开展预警报酱工作。查风险预警工作有关文件、预警通知单及H作记录45加强电网风险预警分级管控，强化风险管控措施的有效落实和责任闭环，各级领导干部和管理人员现场督导检查预警管控情况。查相关工作记录检查内容检查要点检查情况46强化电网风险预警管控成效分析，每月通报分析电网风险预警发布、执行、落实情况。查有关通报47结合春检工作安排，开展月、周电网运行方式分析，评估临时、过渡、检修方式电网安全风险，制定事故处置预案。查有关工作记录48结合电网建设和大修技改项目落实，推进落实电网专项隐患排查整改治理

12、。查电网专项隐患整改计划、项目实施文件49制定落实输电设备季节性反措，开展线路防树竹放电、防山火、防雷、防风偏、防污闪、防外力破坏检查，落实各项反事故措施。查有关检查记录、工作记录50电力设施保护情况，保护区内土方开挖、吊车作业、开山放炮等违章行为排查整治情况、障碍物清除情况。查相关工作记录51涉及重要用户供电的电网检修工作，做好提前书面告知等风险管控工作。查相关通知手续（六）基建安全管理52贯彻落实公司基建通用制度情况。查工作部署、学习记录检查内容检查要点检查情况53强化输变电工程施工安全风险预警管控按照预警条件及时发布风险预警，闭环落实风险控制措施。强化深基坑开挖、组塔、架线、跨越不停电线

13、路及铁路公路、临电施工、改扩建施工等重点工程高风险作业安全风险管控严格落实各项风险预控措施。查相关工作记录54严格施工方案编制审批，落实工程组织、技术、安全、环保措施，强化现场执行。查施工方案55施H项目部安全质量问题整改计划及执行情况。查相关会议纪要、工作记录56基建现场管理人员到岗到位情况，特种作业人员资质审核情况，重要施工机具机械状态检查、安全信息报送情况。查管理人员到岗到位记录，查操作人员特种作业证，查施工机具状态、租赁合同57加强分包安全管理，规范签订分包安全协议，开展分包人员安全培训。查培训考试记录、分包安全协议检查内容检查要点检查情况58严格落实“深化基建队伍改革,强化施工安全管

14、理”12项配套政策，加强施工作业层班组建设，培养长期稳定核心分包队伍。查作业层班组组建情况，核心劳务分包队伍清单59安全文明施工标准化、标准工艺应用及计划执行情况，强制性条文、安全质量通病治理计划执行情况，工程现场实体质量和标准化安全防护措施落实情况。查相关工作记录60工程复工“七项基本条件”安全管理要求落实情况，工程复工安全检查开展情况。查相关工作记录61工程跨越施工安全监督专项行动开展情况。督导落实安全责任和跨越施工安全措施，排查整治跨越施工安全隐患，防范跨越施工安全事故（事件）。查相关工作记录（七）信息通信安全管理62落实公司信息系统安全监督检查H作规范（试行）和信息系统事件调查工作规范（试行），学习宣贯落实网络安全法和安全事故调查规程信息通信部分修订条款。查工作部署、学习记录63各级网络安全责任书签订落实情况，规范通信设备和信息系查看责任书及查相关工作检查内容检查要点检查情况统运维管理，明确运维职责和界面。记录64信息通信系统安全漏洞和隐患排查治理情况；网络安全、分区隔离、信息保密及防病毒安全