出差管理规定.docx

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1、出差管理规定第一条员工在国内出差，根据不同级别报销国内出差费用。具体标准见下表：员工级别住宿标准饮食、住宿、市内交通报销额度乘座的交通工具A级人员（管理中心总经理）自定实报实销自定B级人员（管理中心副总经理、筹建处总经理）C级人员（筹建处副总经理）D级人员（筹建处总经理助理）E级人员（部门经理）三一四星级酒店500元/天飞机普通舱、火车软卧F级人员（部门副经理）G级人员（部门经理助理）其他人员二星级（含）以下酒店300元/天超过24小时路途可乘飞机。一般乘火车硬卧、软座第二条如不同级别人员一起出差，分管本级行政副总经理批准，可按较高级别人员标准享受同样的交通和住宿并报销饮食、住宿和市内交通费用

2、。第三条其他因特殊情况超出报销额度的，经主管领导、总经理批准后，可按实际支出报销。第四条报销天数以自出发之日起到返回之日的工作天数计算。第五条公司员工因公出国出差，整个团队先报预算，经管理中心行政副总经理同意，回国后按预算费用报销。个人出国报销费用由主管领导签字，经本级行政副总经理审批，予以报销。第六条出差人员出差结束后一周内填写“差旅费报销单”，经主管领导签字确认后，交综合部门审批，审批后向财务部门报帐，经财务部门审核无误后,给予报销。第七条出差同一地点，一次连续时间超过一个月，视为外派工作，由接待单位提供相应的食宿及交通工具；出差人员除往返交通费用外，不再报销其他费用。第八条差旅费报销程序：