分包管理控制程序.docx

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1、分包管理控制程序1目的规定分包合同的原则、类型、合同提供方、合同接受方、合同等控制要求，确保合同接受方所提供的产品或服务符合合同提供方的要求。2范围本程序适用于制造、包装、检测工作、虫害控制、设备和厂房设施维护及清洁消毒的分包及分包合同的控制。3职责1.1 业务部负责制造、包装分包过程的控制。1.2 品质部负责组织相关人员对检测分包、检测设备分包的能力进行评审，并建立合格分包方名册，对检测分包实施监督。3. 3生产部负责虫害控制、生产设备和厂房设施的维护、清洁消毒分包过程的控制。4控制要求4. 1原则分包合同提供方与合同接收方应就分包事项共同确认和控制，并签订书面合同或协议，以确保合同接受方所

2、提供的产品或服务符合合同提供方的要求。5. 2分包工作的流程如下6.7. 3分包合同提供方4.3.1合同提供方应评估合同接受方履行合同的能力，确保合同接受方具备履行合同的所有方法。4.3.2对于制造、包装的转包，质量安全负责人应组织业务部、品质部、技术部、采购部、生产部等主管对合同接受方遵循IS022716：2007化妆品良好生产规范良好生产规范指南的能力进行评估，评估包括企业营业执照、厂房设施、注册资金、生产许可证、机构信用代码、质量体系认证证书、质量部组织架构、生产能力、人员规模等，评估合格后方可签订分包合同，确保合同的执行按协议进行。4.3.3对于检测工作和虫害控制的分包，由具有相应资质

3、的单位进行，由品质部负责进行评估，选择合格的分包方报副总审批，签订分包协议，并收集整理相关方的资质资料。4.3.4为保证分包实验室出具的检测数据准确可靠，必要时可派员到达分包检测现场,对分包检测的过程进行指导、监督及原始记录的校对，对分包检测工作中发现的问题，应及时向分包方提出要求其妥善解决，并报告给本公司技术负责人。4.3.5对于厂房设施与设备的维护和清洁消毒，由设备和厂房设施的厂家进行，由生产部负责进行评估。4.3.6分包合同提供方应向合同接受方提供正确操作所需要的所有信息。4.4合同接受方4.4.1合同接受方应确保具备方法、经验和能胜任的人员以满足合同的要求。4.4.2分包检测报告的所有

4、权归客户，分包实验室未经客户允许不得引用分包检测的数据和结果。不得将属于保密的技术资料留在分包实验室。4.4.3除非得到合同提供方的批准和同意，否则合同接受方不得将合同规定的任何活动再转包给第三方。第三方和合同接受方应确保合同提供方能够以原来合同规定的方式获得所有信息。4.4.4分包方应对合同提供方按照合同规定进行的检查和审核提供便利。4.4.5对于分包方的泄密和违约处理，根据所签订的协议进行。4.4.6除非合同另有规定，分包方在实施之前应将可能影响到所提供的产品或服务质量的任何变化通知合同提供方。4.5合同4. 5.1合同提供方和合同接受方应签订书面合同或协议，明确双方的义务和职责。5. 5.2所有的资料应保存，确保合同提供方能获取。6. 5.3责任部门负责建立分包相关方台帐，记录相关信息。7. 6分包的相关责任7.1.1 由本公司确认和安排的分包工作，其质量由本公司负责；由客户或者其他机构指定分包方的分包工作，其质量由指定者负责。5、相关文件无6、记录分包合同协议分包相关方台帐