变更管理规定4.5.docx

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1、变更管理规定一、目的为了规范公司变更管理，消除或减少变更引起的潜在事故隐患，结合公司实际，特制定本规定。适用范围适用于对本公司各种变更的适时性动态管理。三、编制依据国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见安监总管三201388号石油化工企业安全管理体系导则AQ/T3012-2008化工企业工艺安全管理实施导则AQ/T3034-2010化工企业变更管理实施规范T/CCSAS0072023危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）四、术语或定义（一）变更：任何与生产过程相关的改造、停用、拆除或非同类替换的改变，以及对经过评审的管理方式和人员情况等进行的调整。包括工艺、设备、仪表、

2、电气、公用工程、备件、材料、化学品、生产组织方式和人员、组织机构等方面进行的改变。（二）公司级变更：按照安全生产风险分级管控制度对变更项目进行风险评估，变更风险等级为重大风险、较大风险的变更。（三）部门级变更：除公司级变更外的所有变更。（四）永久性变更：实施变更后，变更对象不会恢复到变更前状态的变更。（五）临时性变更：因生产运行、安全目的或其他原因需要而进行的短期改变，且到达预定期限前应恢复到变更前状态的变更。（六）紧急变更：在紧急状况下，为避免人员、环境、财产等受到重大损失，而实施简化变更管理手续的变更。（七）同类替换：采用同一供应商，且符合原设计规格同一型号物品的更换。如：用相同供应商的同

3、规格的设备、仪表或管道替换现有的设备、仪表或管道，而且不必因为这项改变修改设计规格文件。同类替换不属于变更。（A）变更管理：针对化工过程中变更，运用有效的资源，进行有关的策划、计划、组织和控制等方面的活动，实现人员、工作过程、工作程序、技术、设施等方面的改变，达到控制变更风险的目的。（九）风险：某一特定危害事件发生的可能性与其后果严重性的组合。五、管理原则（一）公司内在生产活动中进行的任何变更都需要办理申请手续。（二）变更必须明确变更内容、起始时间，说明变更的技术基础。（三）所有变更都必须进行风险评估，并制定相应管控措施。（四）未经审查和批准，任何变更都不得超过原批准范围。（五）坚持谁变更谁申

4、请、谁主管谁负责”的原则。（六）变更的具体内容应包含但不局限于以下内容：工艺技术变更、设备设施变更、管理变更。1.工艺技术变更（1）生产能力的变更；（2）原辅材料（包括助剂、添加剂、催化剂等）和介质（包括成分比例的变化）的变更；（3）工艺路线、工艺流程及操作条件的变更；（4）工艺操作规程或操作方法（包括物料投加顺序）的变更；（5）工艺控制参数的变更；（6）仪表控制系统（包括安全报警和联锁值的改变）的变更；（7）公用工程的水、电、气、风的变更等。2.设备设施变更（1）设备设施更新改造的变更；（2）非同类型替换（包括型号、材质、安全设施、设备运行参数）的变更；（3）设备设施布局改变的变更；（4）设

5、备设施备件、材料改变的变更；（5）设备设施附属安全设施的变更；（6）设备操作规程的变更；（7）监控、测量仪表的变更；（8）计算机及软件的变更；（9）电气设备的变更；（10）增加临时电气设备等方面的变更等。3.管理变更（1）安全和生产相关的关键岗位（主管以上）人员的变更；（2）供应商和承包商的变更；（3）管理机构的变更；（4）管理职责的变更；（5）管理制度和标准的变更；（6）生产组织方式等方面改变的变更等。（七）临时性变更时限最多30天，到期前办理变更关闭手续，若因故不能恢复，应办理延期手续，延期最多不可超过30天。超过转为永久性变更。（A）紧急情况下需要进行变更，各车间（部门）负责人必须采取一

6、切必要的风险控制措施，在保护人员、设备、环境不受显著影响的前提下,由各车间（部门负责人）组织对变更具体情况进行讨论，选择实施方案和方式，并通知变更主管部门备案。六、职责（一）分管负责人1 .负责分管范围内变更工作统一管理；2 .负责分管范围内公司级变更的审批Q（二）车间（部门）负责人1 .负责组织本车间（部门）变更管理工作具体实施；2 .负责本车间（部门）申请的部门级变更审批。（三）部门职责1安全主管部门（1）负责建立公司级变更台账及部门级变更台账的监督管理；（2）负责涉及安全规范方面变更的审核及变更完成后验收；（3）负责本部门变更的组织实施及台账建立。3 .工艺技术主管部门（1）负责建立工艺

7、技术变更管理台账；（2）负责工艺技术变更的审核及变更完成后验收；(3)负责本部门变更的组织实施及台账建立。4 .设备主管部门(1)负责建立设备设施变更管理台账；(2)负责设备设施变更的审核及变更完成后验收；(3)负责本部门变更的组织实施及台账建立。5 .人力资源主管部门(1)负责建立变更管理台账；(2)负责管理变更的审核及变更完成后验收；(3)负责本部门变更的组织实施及台账建立。6 .其它主管部门(1)负责涉及分管范围内变更的审核及变更完成后验收；(2)负责本部门变更的组织实施及台账建立Q7 .各生产车间(1)负责涉及车间管理范围内变更的审核及变更完成后验收；(2)负责本车间变更的组织实施及台

8、账建立。七、变更管理程序(一)变更申请1 .车间(部门)根据现场实际需要提出变更需求。2 .变更实施车间(部门)组织相关人员对提出的变更需求进行预评估,论证变更需求的内容和方案，确认变更需求的必要性。3 .变更预评估可采用预先危险性分析方法进行评估风险；一般变更可采用安全检查表法，通过各个专业领域的设定引导词提示，进行风险辨识。重要变更可采用危险与可操作性分析(HAZOP)或故障类型和影响分析(FMEA),对工艺系统或设备进行系统性的风险辨识。管理变更可采用综合评估法，必要时可聘请相关专家参与风险评估。4 .预评估通过后，变更实施车间(部门)，填写变更申请表，注明变更原因、变更内容、变更的技术

9、基础等内容。(二)风险评估1 .变更主管部门负责组建变更评估小组，变更评估小组应包含变更涉及的相关人员，包括但不限于安全、工艺、设备、电气仪表、应急管理人员等，按照安全生产风险分级管控制度对变更项目进行风险评估，确定变更风险等级，形成风险评估书面资料。2 .变更的风险包括变更实施过程中的风险和变更实施以后的风险。（1）变更实施过程中的风险评估可在作业管理过程中进行辨识和管控。（2）变更实施后（工艺技术变更、设备设施变更）的风险评估应从变更带来的潜在后果严重性和引发后果的可能因素两方面开展：后果的严重性应至少从以下三个因素进行评估： 变更后系统中物质危害特性和数量； 变更后系统内最严苛的工艺运行

10、条件；一一变更后对系统运行以及工艺上下游的影响或相关设备运行的影响。引发后果的可能因素至少从以下两个方面进行评估：一一变更是否增加了设备或系统的故障模式或故障点； 变更是否破坏了原有保护层。3.涉及安全仪表系统的联锁逻辑设定、硬件变更，应对该条安全仪表功能重新开展完整性评估（三）变更审批1 .公司级变更变更申请表及风险评估材料经变更涉及部门分别进行审核，审核通过后，报分管负责人进行审批。2 .部门级变更变更申请表及风险评估材料经变更实施车间（部门）各专业人员分别进行审核（当本车间（部门）专业力量不足时可联系公司职能部门参与），审核通过后，由变更实施车间（部门）负责人进行审批。3 .紧急变更车间

11、（部门）负责人暂时进行审批，但应在实施后48小时内按永久变更或临时变更流程补办变更手续。4 .审核（批）人应审查变更流程与管理制度的符合性、变更风险评估的准确性以及措施的有效性。（四）变更实施与投用1 .变更实施。变更申请批准后，由变更实施车间（部门）制定实施方案、组织变更实施。2 .实施过程安全要求（I）变更实施车间（部门）制定实施过程中相关防范措施及应急处置方案等；（2）严格按照变更审批确定的内容和范围实施，严格落实风险控制措施；（3）实施过程中需调整方案或发现异常，立即停止变更，重新进行风险评估，并完善审批手续。3 .完善资料。变更实施完成后，变更实施车间（部门）负责组织人员修订、完善变

12、更相关信息资料（操作规程、维修规程、新增的安全技术说明书、工艺流程图、管线与仪表图、设备台账等）。4 .变更投用前安全条件确认（1）取得相关法律法规许可；（2）变更按既定方案实施的情况；（3）风险评估中的安全措施的落实情况；（4）相关人员接受培训和告知的情况；（5）现场设备设施安装与相关标准的符合情况；（6）相关调试及安全检查隐患排查治理情况等。5.变更投用。安全条件确认完成后，变更实施车间（部门）填写变更投运申请单按程序进行审批，审批完成后组织变更投用。（五）变更验收1变更投入运行后，最晚30天内由变更实施车间（部门）适时提出申请，并组织变更评估小组成员对变更项目或活动效果进行评价，确认变更

13、达到预期效果后进行最终验收（验收内容包括变更的完整性、适用性、有效性、安全可靠性及对环境的影响）。2.变更实施车间（部门）应及时将变更验收结果通知相关部门和人员。修订、更新、完善的工艺安全信息及申请资料要统一归档保存，变更管理档案至少应包括变更申请审批表、风险评估记录、变更关闭确认记录和与变更相关的其他有关的文件资料等。（六）变更关闭变更验收合格后，变更关闭，将变更纳入正常管理范围进行管理。八、违反以上规定，每次否奖200元至2000元，并按情赔偿损失，严重者逐级连带干部责任。附：1.变更管理工作流程2.变更管理表格附录A变更管理工作流程风险评估附录B变更管理表格表B.1变更目R请审批表变更名

14、称：变更申请表编号：变更申请单位：变更级别：一般变更重要变更变更计划实施时间：年月日口工艺技术类口设备设施类口管理类变更类别：永久临时口紧急若是临时变更，计划恢复日期为变更缘由：变更计划内容、所需材料、费用及预期目标（经济性对比）：变更计划内容：预期效果：需更新的文件资料：（如PID图、操作规程等）变更申请人申请日期变更实施方案是否得到审核是口否口审批日期属地负责人审批危害审查及风险评估（可附表）审批日期属地负责人审批风险是否得到有效控制是口否口分管部门经理会签会签F1期变更投用批准投用日期变更关闭确认确认日期表B.2变更风险评估表（列举HAZOP分析表）节点名称研窕日期参加人员节点描述设计意图运行条件流程图序号偏离原因后果1SRR安全措施RR1建议措施RR2123表B.3变更风险检查表变更编号装置/部门变更名称参加审核人员属地负责人日期设计变化标识出本变更影响了哪些方面流量物理特性反应速率能力新设备建造材料电气设计条件部件修改管路压力/真空设计标准温度操作条件介质或成分支撑