宁乡县河道堤防管理站2017年预算.docx

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1、宁乡县河道堤防管理站2017年预算编制说明一、基本情况宁乡县河道堤防管理站成立于1993年，属全额拨款的二级预算单位，2016年9月底实有在职正式职工71人，其中事业编制人员61人，企业编人员10人，退休人员16人,抚恤1人。二、主要工作职能职责宁乡县河道堤防管理站主要工作职能职责是1、为水利事业提供管理保障，2、水行政执法，3、河道堤防管理，4、水资源规费收取。三、2017年工作计划：1、建立长效机制巩固整治河道采砂工作成果；进一步加大河道管理和对偷砂洗砂行为的打击力度。在河道管理上，克服先前管理上存在的问题和出现的漏洞；在打击非法采砂上，要坚持做到“认识再深化、组织再加强、措施再加码，以防

2、为主，打防并举”，坚决不让偷砂者有机可乘。健全完善长效管理机制，加大对河道的巡查力度，形成震慑威力。加大执法打击力度，以案件的查处、现场的处罚为突破口，做到发现一起，严处一起；充分利用广播、电视、网络等载体来加强对河道非法采砂犯罪行为实施刑事处罚的宣传，增强大家的法制观念，增强群众保护河堤的自觉性。转变河道管理的理念，真正做到服务于民，安保为民。2、规划水资源管理与规费征收工作，朝规范化的目标努力；一是要对“实行最严格水资源管理制度”工作进行全面部署和具体安排，进一步明确水资源管理“三条红线”的主要目标，提出具体管理措施；二是要贯彻落实最严格的水资源管理，严格按水资源规费新的标准征收，做到应收

3、尽收，特别是接手原政务中心一家收费企业的水资源规费征收任务后，要按照新的征收标准做到足额征收；三是要顶住各种行政干扰，要加大对水资源规费征收上出现的拒缴、少缴、漏缴现象的立案查处力度，要将案卷和处理结果向社会公示，加强正面宣传，形成舆论氛围，为推进县域经济发展开展水资源规费征收工作清除障碍。四是要对全县取用水户进行全面调查摸底及时发现新增用户，掌握用水情况，办理取用水许可。五是要加强水文生态环境的建设，巩固河道治理、水库退投成果，加强对水源地的监管力度，促进水资源合理开发利用和节约保护，保障经济社会可持续发展。3、继续加强单位党风廉政建设。4、加强内部管理，探索更加合理的管理模式。我站将会在2

4、017年按上级相关政策探索更加接地气的管理方法，加强对内部人员的管理，真正调动一切极积因素，让干事创业者有舞台,让实干者不吃亏。5、加大规费征收及招商引资的工作力度，确保干职工各项待遇的全面落实。2017年我们要紧紧抓住规费征收工作中心，克服困难、强化措施、创新理念，努力做水资源规费应收尽收。加强与上级部门的沟通，积极主动争取资金，努力增收节支，加强财务管理，全力保障干职工工资福利待遇。四、2017年部门预算情况说明1、收支情况2017年度收入预算691.58万元，其中：财政拨款（补助）收入481.58万元、专项收入150万元、切块资金60万元。2017年度支出预算691.58万元，其中：基本

5、支出611.58万元（包括工资福利支出508.85万元、商品和服务支出64.6万元、对个人和家庭补助支出38.13万元），一般事务性项目支出80万元（包括河道维护管理60万元，企业编人员10人20万元）。2、机关运行经费情况2017年度机关运行经费64.6万元，主要包括邮电费1万元，福利费2.93万元，公务用车运行经费4万元，其他交通费用5万元，其他商品服务支出20.16万元，会议费3万元，公务接待费15.7万元，差旅费1万元，办公费2.88万元，维修（护）费1万元，培训费2万元，工会经费2.93万元，印刷费3万元。2017年“三公”经费预算43.7万元，其中：公务接待费17.7万元，公务用车运行维护费及其他交通费26万元，与上年无变化。2017年政府采购预算47.2万元，其中包括空调机组3.2万元，车辆维修和保养服务3万元，其他租赁服务8万元，办公消耗用品及类似物10万元，台式计算机4万元，车辆加油服务6.5万元，车辆维修和保养服务2万元，机动车保险服务1万元，住宿和餐馆服务5万元，一般会议服务1万元，其他教育服务1万元，其他服务1万元，维修和保养服务0.5万元，纸质、纸制品及印刷品1万元。宁乡县河道堤防管理站2017年12月16日