总承包项目部安全生产检查及隐患排查治理管理办法.docx

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1、安全生产检查及隐患排查治理管理办法1总贝IJ本办法涵盖项目部施工及办公生活相关的场所、环境、人员、设备设施以及管理等各方面的安全检查及隐患排查治理工作，文件中所称的安全检查均包含职业健康、能源节约与生态环境保护内容要求。本办法不包含安全生产标准化自查要求。2职责2.1 本办法由安全环保部负责编制、解释并归口管理。2.2 项目经理为项目安全生产管理第一责任人，负责组织编制计划并实施。2.3 安全环保部具体负责组织、制定各类安全生产检查计划并实施；负责安全事故隐患排查、治理、防控及闭环管理；负责相关数据的统计、分析、上报工作；负责监督分包商开展安全检查和隐患排查治理工作。3安全检查3.1 检查分类

2、及内容项目部安全生产检查按周期分为日检、周检、月检、季节性检查和专项检查。检查类型带队人员检查内容日检每天专职安全管理人员对现场实体作业的安全进行巡查周检每周四安全环保部由安全环保部每周确定检查重点进行检查月检每月28日项目经理对项目安全管理进行全覆盖的综合检查季节性检查夏季、冬季、风季、雨季项目副经理或安全总监专项安全技术措施编制落实情况项查专检重要节假日前（如中秋、国庆、元旦、春节等）安全总监D节假日安全教育培训工作2）生活生产场所消防、用电、安保情况3）现场安保与应急准备措施、现场施工作业安全情况检查类型带队人员检查内容4）人员密集场所安全管控情况5）带班、值班工作安排情况开/复工检查安

3、全总监1）安全教育培训工作2）开/复工方案编制落实情况防洪度汛和地质灾害检查项目总工或安全总监1）专项方案编制落实情况：2）应急值守方案、应急预案制定执行情况；3）项目及营地安全性调查情况；4）项目防洪度汛、地质灾害预防措施；5）应急物资配置情况。营地专项检查项目副经理或安全总监D营地选址是否进行过灾害风险评估2）营地与危化品、易燃易爆物存放场所安全距离是否满足要求3）营地建筑材料燃烧性能等级是否为A级4）营地是否存在“三合一”现象，用电是否满足要求（电源线布置穿墙须有套管，室内严禁私拉、乱接，严禁使用大功率及不合格电器产品），地处多雷电地区营地是否完善避雷、接地设施5）施工区与办公区和生活区

4、是否分开设置，营地是否满足防火、防爆、防盗等要求6）营地是否验收合格消防专项检查1）生活、生产场所消防器材配置是否充足，是否有效并定期检查；2）是否建立动态重点防火部位清单；3）禁烟情况；4）应急疏散标志、疏散通道是否合规；交通专项检查1）车辆台账是否齐全；2）驾驶员是否均持有有效的机动车驾驶执照；3）车辆是否按国家和地方相关规定办理各项保险和环保检测；4）机动车辆是否配备有效期内的车载灭火器；5）车队日常车辆使用单记录：内容填写是否齐令，并经批准.6）是否组向驾驶,定期开展安全学习。设备专项检查1）设备物资安全管理制度制定和执行情况2）特种设备安全管理3）设备物资作业人员培训考核情况4）设备

5、物资安全防护情况3. 2检查流程3.2. 1周检、月检、季节性检查和专项检查应由安全环保部在检查前编制检查记录表，检查记录表应包含检查时间、检查人员、被检查人、检查部位、检查内容和检查结论。3.2.2安全检查人员应严格按照有关检查标准认真执行，在检查记录表中详细记录检查内容和检查结论，检查和被检查双方需签名。3.2.3安全检查人员在检查结束后，应及时汇总问题，编制下达整改通知单并督促分包商落实整改闭环，整改回复资料应详实、准确，附相应整改照片，安全环保部应督促安全检查人员及时完成整改闭环。3. 2.4安全检查时如发现有严重威胁生产安全的重大隐患，检查人员应立即向安委会汇报。4事故隐患管理3.1

6、 安全环保部应结合年度施工进度、作业风险编制隐患排查治理工作方案，经项目经理签发后组织实施，对排查出的事故隐患应下达事故隐患整改通知书，按照“五定”原则进行整改验收。3.2 安全环保部应建立完善的隐患排查治理台账，治理台账应包括：安全隐患排查时间；安全隐患排查的具体部位或场所；发现安全隐患的数量、级别和具体情况；参加安全隐患排查的人员及其签字；安全隐患治理情况，复查验收情况、复查验收时间、复查验收人员及其签字。4. 3隐患分类与分级4. 3.1根据隐患的产生原因和可能导致电力事故事件类型，隐患可分为人身安全隐患、电力安全事故隐患、设备设施事故隐患、安全管理隐患和其他事故隐患等。4. 3.2根据

7、危害程度大小，事故隐患分为重大事故隐患和一般事故隐患两个级别，根据生产实际，将一般隐患分为A级隐患（可能导致人身伤害事故的隐患，如配电箱无漏保、电线裸露、脚手架无扫地杆、临边无防护等）、B级隐患（涉及事故追责的重要管理资料缺失或不合规，如无施工安全交底记录、无安全管理协议、施工方案不合规等）、C级隐患（除A级、B级隐患外的其他一般隐患，如设备设施台账不全、隐患台账未建立、未编制安全培训计划等）三个级别。4.4隐患治理4 .4.1排查出的一般事故隐患，应立即组织整改，其中：A级隐患必须即刻整改，如无法立即落实整改闭环的，应制定隐患整改方案，确定隐患未落实整改期间的临时措施，并填写一般事故隐患治理

8、记录表；B级隐患整改期限一般不超过3天；C级隐患应在7天内完成整改。5 .4.2一旦发现重大事故隐患，施工管理部应立即采取停工停产、组织人员撤离等措施,避免隐患酿成事故，并立即报项目部安委会,经审定后报履约责任部门。项目经理应立即组织制定和实施事故隐患治理方案，方案应当包括以下内容：a）隐患现状和产生原因；b）隐患的危害性和后果；c）隐患治理的目标和任务；CI）隐患治理采取的方法和措施；e）隐患治理经费和物资的落实；f）负责隐患治理的单位和人员；g）隐患治理的时限和要求；h）安全措施和应急预案。安全环保部应按规定建立重大隐患档案，对重大隐患应挂牌督办。4.5隐患统计分析与报送4.5.1安全环保

9、部每月23日前按时上报事故隐患排查治理月报表至履约责任部门。4.5.2安全环保部对隐患应定期汇总分析，对发生频率较高的事故隐患应提出系统性改进措施并落实。4.5.3安全环保部负责建立安全隐患排查治理信息台账，包括以下信息：a）安全隐患排查时间；b）安全隐患排查的具体部位或场所；c）发现安全隐患的数量、级别和具体情况；d）参加安全隐患排查的人员；e）风险评估（评价）记录；f）安全隐患治理方案；g）安全隐患治理情况，复查验收情况、复查验收时间、复查验收人员。4.5.4有下列情况之一的，隐患发现人员应及时报项目部安委会，并经履约部门审定后，由安全环保部向所在地负有安全生产监督管理职责的部门报告：a）

10、事故隐患无法及时消除并可能危及公共安全的；b）非本项目原因造成或者可能造成事故隐患的；c）重大事故隐患。4.5.5报告的内容应当包括事故隐患的现状、形成原因、危害后果和影响范围等情况。4.6分包商安全生产检查及隐患排查治理有关要求4.6.1各分包商应根据施工现场实际情况和安全生产管理需要，定期开展安全检查和隐患排查工作，贯彻落实建设单位、总包方有关安全要求，检查和排查中发现的问题应落实整改闭环，并保留记录，记录应详实、准确，附相应整改照片。4. 6.2安全环保部应督促各分包商定期开展安全检查和隐患排查工作。5相关的公司级管理表单5. 1事故隐患排查治理月报表（230.05-01）5.2 一般事

11、故隐患治理记录表（230.05-02）5.3 总承包项目安全管理整改通知单（230.05-03）6附录附录A（规范性附录）A级一般隐患示例清单附录B（规范性附录）B级一般隐患示例清单附录A（规范性附录）A级一般隐患示例清单1 .脚手架（排架）无扫地杆2 .脚手架未按规定设置连墙件3 .脚手架（排架）钢管锈蚀、弯曲严重4 .脚手架（排架）多处扣件未够及或未扣牢钢管5 .脚手架（排架）扣件连接接头在同一水平位置6 .脚手架（排架）未按要求设置剪刀撑、斜撑、抛撑7 .脚手架（排架）无安全通道或爬梯8 .脚手架无脚手板或脚手板未固定9 .未按规定安装使用载人升降设备10 .易燃易爆气瓶使用未安装阻火器

12、11 .易燃易爆容器存放、使用区域存在明火或高温12 .易燃易爆容器存在明显破损、缺陷13 .配电箱无漏保14 .使用民用拖线板、倒顺开关、护套线15 .将电缆直接挂设在金属结构和构架上16 .施工电缆破损17 .施工电缆浸泡在水中18 .施工电缆在车辆、人员来往区域无保护措施19 .施工用电设备无开关箱20 .一个开关箱直接控制2台及以上用电设备21 .配电箱内违章接线22 .配电箱无接地23 .施工营地内违章接线24 .设备金属外壳未接地25 .机械转动部位无防护26 .现场灭火器配置严重不足27 .履带吊司机无证上岗作业28 .高处作业人员未系安全带或安全带未扣29 .吊车支腿不稳30

13、.吊车超载使用31 .吊车钢丝绳不合规或固定不牢固32 .起重作业起吊物固定不牢靠33 .起重作业区域存在立体交叉作业34 .人员行走区域存在“朝天钉”35 .基坑无安全通道或通道架设不牢靠36 .基坑未按规定放坡或支护37 .深基坑内人员未佩戴安全帽38 .洞口无安全防护或防护不牢靠39 .临边无安全防护或防护不牢靠40 .在易燃物旁进行焊接作业41 .临建带电体作业无安全防护措施42 .施工作业场所与生活场所未分开附录B（规范性附录）B级一般隐患示例清单1 .无日常安全检查记录2 .排查出的隐患无整改闭环记录3 .未与分包商签订安全管理协议4 .特种作业人员无操作证或证书无效5 .分包商项

14、目经理无安全B证6 .分包商未配置安全员或安全员无证7 .总包管理人员未经安全培训上岗8 .总包安全管理人员无证上岗9 .未组织对分包商管理人员进行安全培训与考试10 .施工作业无施工方案或作业指导书11 .危大工程无专项施工方案12 .超规模危大工程未组织专家评审13 .危大及超规模危大工程施工方案未按规定进行编制、审核、批准14 .危大及超规模危大工程无旁站监督记录15 .施工方案内容缺失或与实际情况严重不符16 .施工方案无安全交底记录或交底签署不全17 .无安全会议记录18 .无脚手架验收检查记录19 .无临时用电验收检查记录20 .分包商作业人员无入场安全教育（三级教育）记录21 .分包商企业资质不满足项目需要22 .分包商无安全生产许可证或证书过期23 .项目部无安全制度24 .项目部无应急预案25 .季节性施工、停复工无专项方案26 .分包商作业人员无保险27 .无劳防用品发放记录或签署不全28 .无安全费用投入依据29 .无临建验收检查记录30 .无设备设施验收检查记录