文件管理程序.docx

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1、产品文件管控程序一、目的为企业内部有效实施最新产品文件，特制定本程序。二、适用范围宜家系统下载的产品文件，PDOC、TED、图纸及包装文件等。宜家技术文件MAT-0066,MAT-0010,P-OO1O等。与产品相关的纸箱的邮件文件。三、职责3.1、 采购部负责相关宜家标准文件的传递。3.2、 业务部负责支持英文版文件的翻译。3.3、 质量部负责宜家产品文件的接收（或下载），并由质量部统一管控，并负责根据宜家文件制定相关联的内部文件,并控制分发以确保其有效。四、程序4.1、 系统下载的产品文件执行流程4.1.1、 系统负责人每周三查看PDOC是否为最新版本，防止漏发文件。对于PDOC中没有文件

2、号的文件（如FP/PQR/N1HFCS/N1A/N1C等）需在每次PDOC文件更新时都需要重新下载核对。4.1.2、 将下载的文件第一时间转给质量部负责人（电子版邮箱方式），并在系统系统查阅登记表签字确认收到。4.1.3、 质量部查看文件产品执行期限以及是否需要专业人员翻译，如需找业务部支持。4.1.4、 质量部负责对文件的分析并落实执行。分析后如需转化内部文件，在转化文件上注明宜家文件号及版本号。4.1.5、 文件确认执行日期，打印两份，并加盖公章。一份待宜家技术员拜访时提供；一份下发最终验货。公司内部加盖受控章，复印无效。4.1.6、 已加盖“受控章的文件为现实有效的文件，任何人未经授权不

3、得在受控文件上随意画改，以确保文件的清晰，整洁和完整。4.1.7、 质量部登记文件发放记录。4.2、 宜家通用技术文件的接收421、质量部负责宜家产品文件的接收（或下载），并由质量部统一管控，并负责根据宜家文件制定相关联的内部文件，并控制分发以确保其有效。详见产品文件分析执行记录。422、如只需要原版下发，公司内部要加盖受控章；外发供应商要加盖公章扫描后下发。423、如需要转化内部可读性文件，需要注明宜家原版文件号及版本号。424、质量部发放文件同时应直知晓是否需要培训，并通知执行部门的相关执行人。43、内部转化的产品流程4.3.1、产品原版文件根据设备的加工参数转化为作业指导书、工艺流程卡,

4、由质量部统一管控编制、下发、收回、作废。4.4、内部文件文件的编制、审批质量管理体系文件应标识包括：标题、版本或当前版本的修订日期或替代版本、文件编号、制发部门、审核批准人签字、页数、总页数。五、文件的修改、变更、作废1、作业指导书、工艺流程卡，在特殊情况下允许进行手写修改并受控。修改时必须清晰,有签名并注明修改日期，只能采取修改法，不可以擦涂掉，以免字迹模糊或消失，并将正确的内容填写在其旁边。文件进行定期审查后必须将所有手写修改文件改为正式打印版本受控。2、新文件发放同时，对失效文件进行回收，统一粉碎作废处理。3、质量部对旧版PDOC和宜家技术规范电子版原件进行分类归档留存。六、相关记录文件收发记录表CONNECT系统文件查阅记录CONNEcT系统文件查阅记录（系统负责人填写）杳阅日期是否有文件按更新VX货号PDOC版本号更新文件类是否转给质量部VX接收人签字10文件管理控制流程图版本V