烟草经营企业隐患排查.docx

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1、烟草经营生产企业隐患排查表年月日检查时间:检查单位:检查人员:一、基础管理部分1资质证照隐患中类隐患小类隐患内容检查方法依据标准1.1资质证照（I）违法经营，未取得营业执照，未按规定每五年进行复审。证件（2）未取得“消防验收报告”消防验收文件建设工程消防监督管理规定（3）未进行安全评价，无安全评价报告备案手续备案回执建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法（国家安全生产监督管理总局令第36号）2安全生产管理机构及人员患类隐中陷患小类隐患内容检查方法依据标准2全产理构人1.,安生管机及员1.2.1组织机构（1）未成立安全生产委员会（或领导小组）安委会职责不明确，未以文件形式任命，成员未包括主要

2、负责人、部门负责人等相关人员。（2）未配备专职安全生产管理人员。（3）未定期召开安全生产委员会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构未按规定每月至少召开一次安全工作例会，无会议记录，未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求，有未完成项且无整改措施。（4）未按规定设置与企业规模相适应且独立的安全生产管理部门。未以文件形式进行设置或任命；设置或配备不符合规定。（5）未根据企业经营特点设置相应的管理部门，或管理部门专业不匹配，不满足本单位生产经营需求。机构设置文件、人员任命文件烟草企业安全生产标准化规范YCT384.1-20111.2.2岗位配置（1）未确定主要负责人或实际控制人为安全

3、生产第一责任人；未确定企业安全负责人及其他负责人；（2）未按规定配备专职安全生产和应急管理人员。（3）未按规定配备相关专业管理人员：（请主管部门、企业补充完善）岗位设置文件烟草企业安全生产标准化规范YCT384.1-2011 生产、机电设备等管理人员； 供应、营销、储存、运输等经营管理人员； 行政后勤、人力资源、财务等安全保障人员。（4）未按规定配备与本单位运营相关的作业人员（请主管部门、企业补充完善）： 生产岗位操作人员； 公辅岗位操作人员； 维修、化验、库管等作业人员； 工勤岗位人员； 后勤服务人员。3安全生产责任制隐患中类隐患小类隐患内容检查方法依据标准3全产任1.3安生责制1任建工1责

4、制立（1）未制定各级组织（安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位）的安全职责，或未以正式文件发布。（2）未制定企业主要负责人、分管领导或安全职贡不符合安全生产法律法规赋予的职贲。（3）未制定各级组织负责人到全体人员和全部生产经营活动岗位安全职责，未做到“一岗一责”，或岗位安全职贲与工作职责不符合,各岗位的责任人员、责任内容和考核要求不明确， 责任制文本、电子版文件： 评审、批准、发布文件； 发放记录；企业安全生产标准化基本规范（AQ9006-2010）.2任履1责制行（1）企业主要负责未做出正式的安全承诺。（2）未层层签订安全生产责任书。（3）各级人员不能按照规定履行本岗位安全职责。（4）

5、未定期对安全生产责任履行情况进行考核和奖惩。 安全承诺、责任书 安全生产责任考核与奖惩文f牛4安全生产管理制度患类隐中隐患小类隐患内容检查方法依据标准1.4制度1.4.1法规（1）未建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规、标准规范与其他要求的管理制度，或制度内容不完善。（2）不能及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范，未建立与本企业相适应的法律法规与标准数据库（文本或电子版），未建立清单。（3）企业未对适用的安全生产法律法规、标准及其他要求，进行每年1次进行符合性评价。（4）未将违法违规现象列入隐患整改计划，进行整改。（5）未将相关法律法规、标准规范转化成本企业应遵照执行的制度规程

6、。（6）法律法规、标准规范宣传教育未列入培训教育计划；未按计划执行，未培训考核。 管理制度 法律法规、标准规范清单； 法律法规、标准规范数据库； 符合性评价记录； 隐患整改计划； 隐患排查与治理记录： 规章制度： 培训计划、培训记录：企业安全生产标准化基本规范（AQ9006-2010）1.4.2管理制度（1）未将所适应的法规标准和相关要求转化为本单位的规章制度。或规章制度不包括：（清i：部门、企业补充完善基本制度类型与内容） 安全生产责任制制定、评审、发布、实施； 法律法规和标准规范符合性评价、更新； 安全投入计划制定、使用； 员工工伤保险缴纳； 安全例会组织、召开、落实； 领导带班制度； 文

7、件和档案建立、保存、使用； 安全教育培训计划制定，各类人员培训、考核与改进 特种作业人员及特种设备操作人员资格取证、复审、建档； 建设项目安全设施“三同时”管理； 安全设施配置、使用、维护保养、检验枪测、报废拆除； 生产设备更新、使用、维护保养、定期检修、报废拆除； 特种设备安全制度； 施工和检维修方案、过程控制与验收； 生产工艺与操作安全管理； 危险作业许可审批、现场监护、验收； 危险化学品与其他物资储存、搬运、装卸、运输安全； 危险源辨识与评估与控制； 相关方及外用工（单位）选用、监督； 职业病危害申报、监测、健康监护； 个体防护装备配备、使用、维护； 安全标志设置； 安全检查与隐患治理；

8、 消防安全管理； 应急管理； 事故报告与处理； 安全绩效评定与持续改进等。 安全生产形势分析制度。 文本、电子版制度； 评审、批准、发布文件； 发放记录； 培训计划、培训记录企业安全生产标准化基本规范（AQ9006-2010）;危险化学品安全管理条例：、特种设备安全法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法隐患中类隐患小类隐患内容检查方法依据标准（2）未以文件形式发布。（3）制度内容不符合规定或与实际不符规章制度未列入安全培训教育计划，对从业人员进行安全管理制度的学习和培训，未按计划执行。5安全操作规程患类隐中患类隐小隐患内容检查方法依据标准（1）未制定各岗位的安全生产操作规程，或操

9、作规程不完善，或操作规程与实际不符合。应制定的操作规程：（请主管部门、企业补充完善操作规程类型与内容） 岗位操作规程； 特种设备操作规程； 特种作业规程（包括进入受限空间、动火、登高、起重等）； 设备检修规程； 电气运行规程；（2）岗位操作规程未能定期修订，缺乏可操作性、有效性，内容没有风险分析、评估和控制的。（3）岗位操作规程未发放到相关岗位；未对从业人员进行安全操作规程的学习和培训：或从业人员违反安全操作规程。（4）企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程 操作规程： 操作规程评审、批准、发布资料： 操作规程发放记录： 操作规程培训记录：企业安全生产标准化基

10、本规范（Q9006-2010）6教育培训隐患中类隐患小类隐患内容检查方法依据标准1.6教育培训1.6.1培训计划（1）未明确主管部门，未制定并实施年度及长期的继续教育培训计划，培训内容和年度培训时间不准确。（2）未按计划进行培训、记录不完整、未进行培训效果评估、未根据评估作出改进的、未实行档案管理、档案资料不完整。（3）未对进行评审，改进提高培训质量。（4）企业未保证安全培训资金和设施。 培训计划（年、月度）： 现场培训设备、设施、教材、师资等情况： 培训效果评价； 培训管理档案；生产经营单位安全培训规定（国家安全监管总局令第3号）1.6.2管理人员（1）企业主要负责人和管理人员不具备相应安全

11、知识和管理能力，未取得行业主管部门培训合格证，或合格证过期；（2）专（兼）职安全管理人员不具备专业安全生产管理知识和经验，不熟悉各岗位的安全生产业务操作规程。资格证书；培训管理台账；生产经营单位安全培训规定（国家安全监管总局令第3号）1.6.3特殊（1）特种设备安全管理人员和特种设备作业人员未按照国家有关规定取得相应资格。资格证书；培训管理台账；中华人民共和国特种设备安全法隐患中类隐患小类隐患内容检查方法依据标准工种（2）电工、焊工等特种作业人员未按规定取得相应的资格证，或资格证不在有效期，缺少特种作业人员档案资料。资格证书；培训管理台账；特种作业人员安全技术培训考核管理规定（国家安全监管总局

12、令第30号令）4作位员育&训1操岗人教培（1）未对全体人员进行定期进行安全教育培训，或培训不合格的从业人员上岗作业：培训管理台账；生产经营单位安全培训规定（国家安全监管总局令第3号）、山西省城市集中供热企业（单位）运营考核评价标准（2）新上岗的从业人员,岗前培训时间少于24学时。存在职业危害的，未对从业人员进行上岗前的职业健康培训。新员工三级教育记录生产经营单位安全培训规定（国家安全监管总局令第3号）、工作场所职业卫生监督管理规定（3）转岗、复岗人员，未经新接受车间和班组级的安全培训转岗、复岗人员培训记录生产经营单位安全培训规定（国家安全监管总局令第3号）（4）新技术、新设备、新项目投入使用前

13、，未对管理和操作人员进行专项培训。相关培训记录生产经营单位安全培训规定（国家安全监管总局令第3号）5他员育&训1其人教培（1）未对相关方作业人员进行培训，相关方作业人员未经安全教育培训进入作业现场；对外来人员未进行安全教育和危害告知，培训内容与实际不符；未按规定正确使用个体防护用品的：无专人带领。（2）企业未对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。（3）企业未对承包商的作业人员进行施工现场有关安全培训教育，经考核合格发放准入证。相关培训记录企业安全生产标准化基本规范（AQ9006-2010）1.6.6规范档案（1）未建立健全员工培训档案，未做到一人一档。（2）未建立健全

14、安全宣传教育培训考评档案，详细、准确记录培训考评情况；生产经营单位安全培训规定（国家安全监管总局令第3号）7安全生产管理档案隐患中类患类隐小隐患内容检查方法依据标准1.7舞般1.7.1J/未建立安全生产相关文件资料，缺少以下种类（请主管部门、企业补充完善相关文件资料类型）： 安全生产组织机构设置及负责人任命文件： 安全管理制度发布文件： 操作规程发布文件： 安全生产责任制发布文件： 设备安全技术资料：文件资料目录企业安全生产标准化基本规范（AQ9006-2010）隐患中类隐患小类隐患内容检查方法依据标准特种设备技术资料：建设项目安全设施三同时相关文件资料：I：杵设计图纸、技术资料文件；1.7.2档案管理未建立安全生产管理档案，或档案不完善、不准确、不可靠；缺少以下档案（请主管部门、企业补充完善相关档案类型）： 安全培