现场检查手册.docx

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1、现场检查手册工作程序第1步“前往被查项目接到通知被查项目坐标位置后，检查组租车或使用自备车直接前往被查项目作业现场。第2步三业点检查交流检查组直接到作业点进行现场检查检查作业点基建安全质量管理情况掌握作业人员的真实管理情况4第3步作业层班组驻地检查交流核实作业层班组的标准化管理水平进一步核实分包管理情况2第4步施二匚项目部检查交流核实对被查项目的督导检查情况检查项目安全质量管理情况核实三个项目部人员能力素质情况核实专题研讨开展及措施落实情况第5步施工单位、建管单位检查交流检查施工单位作业层班组建设和核心分包队伍管控方面开展的相关工作检查施工单位、建管单位量化考核、安全事故反思教育情况检查建管单

2、位三级及以上风险值班情况第6步检查组汇总分析检查组对被查项目进行总结分析，对是否存在重大问题、体系是否有效运转、现场是否处于可控状态作出结论将基层单位和项目的问题线索交研究处理一、作业现场检查序号检查目的检查内容检查对象方法检查结果结果评价1作业层班组人员能力素质 记录作业层班组骨干人员姓名，核对其身份，了解作业层班组骨干人员以前的职业经历，询问今天作业的主要内容和安排； 询问施工单位对班组的管理模式，询问班组对核心分包人员的管理及考核情况，询间作业层班组人员收入、绩效管理情况； 抽查班组长、安全员、技术员对当前作业安全质量管理要点的掌握情况。询问/抽查作业层班组班蛆长、安全员、技术员。作业层

3、班组人员身份不符合要求、作业层班组骨干职业经历不符合要求、对现场作业及人员不熟悉、施工单位未采取有效措施将收入分配向现场倾斜、班组对核心分包人员未考核或考核起不到作用、作业层班组骨干考试不合格，出现任一情况，作业层班组建设不符合要求。序号检查目的检查内容检查对象方法检查结果结果评价2核心分包人员的能力素质 记录作业层班组核心分包人员姓名，核对其是否在上报的人员库； 随机抽取分包人员1-2人，询问是否认识；了解核心分包人员以前的职业经历；询问核心分包人员的主要工作内容和安排； 检查核心劳务分包人员，是否报备、是否有相应工作经验、经现场抽考和提问是否合格； 检查劳务分包作业，是否由作业层班组骨干组

4、织、指挥、监护。询问/抽查核心分包人员12人。核心分包人员不在库中、职业经历不符合要求、对现场作业不熟悉、考试不合格，出现任一情况，核心分包队伍培育管控不符合要求。3对核心分包人员是否实现直接掌控询问核心分包人员与分包队伍的关系；询问/抽查核心与项目部及其他检查情况序号检查目的检查内容检查对象方法检查结果结果评价询问核心分包人员工资发放情况。分包人员12人。印证，如仍受制于分包队伍，核心分包队伍培育管控不符合要求。4现场是否存在以包代管、风险控制情况 检查班组微信记录，了解作业层班组在其中的角色； 检查被查作业点风险作业分级是否符合实际； 检查作业票的签发、记录与实际情况是否相符。检查现场微信

5、群记录、作业现场实际情况显示作业仍有分包队伍掌控，作业层班组和核心分包队伍培育管控不符合要求；风险定级、作业票签发不规范，无票作业。5现场是否存在重大安全隐患检查施工作业现场，是否存在场kI1级重大事故隐患和触及现场停工“五条红线”的情况。“五条红线”问题包括：检查现场存在I级隐患，或“五条停工红线”问题、实体质量否决项问题的，必须立即对现场序号检查目的检查内容检查对象方法检查结果结果评价(1)施工单位“以包代管”,分包人员自行作业，现场业主、施工、监理三个项目部管理严重缺位。(2)施工方案编审批不认真，存在重大错误，或施工方案、作业票、安全措施交底流于形式，一线班组骨干人员对技术要点和安全注

6、意事项不了解，按习惯野蛮施工。(3)现场施工装备及工器具没有进行作业前检查、未定期试验检测，存在较大缺陷和重大安全隐患。(4)特种作业人员未经系统培训，未持证或持假证作业。叫停。序号检查目的检查内容检查对象方法检查结果结果评价(5)各级质量验收未认真开展，验收资料弄虚作假，未组织开展中间验收即转序。6现场实体质量是否存在严重缺陷 检查施工作业现场，是否存在实体质量否决项问题。铁塔螺栓紧固是否到位： 整体检查螺栓紧固标记情况，抽查已经完成验收的螺栓5处/塔，检查螺栓紧固记录，与实际情况是否相符； 检查地脚螺栓是否紧固，完成组塔的地脚螺栓是否打毛，地脚螺栓标识是否到位。变电设备接地是否规范： 抽查

7、已经完成验收的接地5处，检查接地检查现场现场存在实体质量否决项问题的，必须立即对现场叫停。序号检查目的检查内容检查对象方法检查结果结果评价材料材质、标记、接触面处理是否与设计一致； 检查变压器中性点、GIS筒体等接地是否遗漏。基础是否存在不均匀沉降： 对被查变电站全站、被查塔位进行巡视，检查是否存在不均匀沉降现象； 对照图纸检查沉降观测点设置是否规范，并针对已经设置的观测点检查沉降量是否超标。二、班组驻地检查序号检查目的检查内容检查方法检查结果结果评价1作业层班组骨干和核心分包队伍是否实现管理 核心分包人员和作业层班组是否同吃同住，食宿条件是否统一标准、统一安排； 检查伙食账目情况，标准是否和

8、班组长一致； 检查核心分包人员安全防护用品是否由施工单位统一提供，是否与作业层班组骨干同乘交通工具上下班； 检查作业层班组对核心分包人员的考勤、考核情况，是否存在作业层班组不能有效决定核心分包人员绩效工资/绩效工资不能有效发挥作用问题；资料检查、询问核心分包人员和作业层班组未真正同吃同住，食宿条件未统一标准、统一安排，作业层班组和核心分包队伍培育管控不符合要求。检查作业层班组骨干和核心分包人员是否形成相对固定的组合并一体化调度。三、施工项目部检查序号检查目的检查内容检查方法检查结果结果评价1是否存在违规劳务分包 检查劳务分包合同，是否存在合同明确为专业分包合同，合同为劳务分包但其中含有材料机械

9、费的情况； 检查劳务分包人员的工资卡/银行转账记录等可靠记录，是否按月足额发放，是否存在核心分包人员工资经过所在分包队伍分层级发放问题； 检查劳务分包的资金往来，是否存在其中含有委托采购材料机械等情况。检查分包合同劳务分包合同按专业分包模式签订，未提供名单等，作业层班组和核心分包队伍培育不合格；现场表示无分包的，人员数量和身份不符合要求，作业层班组和核心分包队伍培育不合格。2施工项目部对作业层班组管理情况项目选用作业层班组骨干和核心分包人员的数量是否与工程需要一致；对各作业不满足需要的作业层班组和核心分包队伍培育不合层班组人员资源配置情况是否清楚； 项目部对作业层日常管控是否有效； 随机抽题，

10、对三个项目部关键人员、施工班组长、安全员、核心分包人员进行考试； 施工单位要完成对作业层班组骨干的持证培训并颁发合格证，同时发文明确固定班组人员；抽查现场有无施工企业发文复印件、骨干人员合格证； 骨干人员如为劳务派遣员工，施工单位与劳务派遣公司应签订劳务派遣合同。抽查相应劳务派遣合同复印件（合同中必须附有劳务派遣人员名单）。格。3实名制管理要求是否落实检查被查项目关键人员和非关键人员信项目关键人员和非关键人息是否已上报；通过APP检查现场施工作业人员是否配置“一人一卡”并能够正常读取信息、作业层班组是否配置一点一机”并处于正常使用状态。员信息未上报。4风险管控是否到位 检查被查项目风险作业情况

11、与“一本帐是否一致； 检查被查项目固有风险清册是否经过三个项目部会审，是否与工程实际一致； 抽查被查项目三级及以上风险是否在进行备案并进行监督管控； 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案是否组织专家评审。检查一本账、施工项目部风险管控记录风险漏报，现场三级风险未逐级报备；应组织专家评审方案未按要求组织。5监督检查是否到位 检查督查通报是否每半年实现对管理项目的“四不两直督查全覆盖，参建单位是否实现每季度覆盖； 检查督查过的项目，是否仍存本清单存在的问题； 检查是否按要求开展了安全质量量化考核； 抽查现场关键人员，是否每月接受了量化考核，且本人知晓考核结果，对本人进行了奖惩。从2

12、019年3月1日起，督查情况通过“一本帐”上报信息。6安全事故反思教育情况 3月5日前复工项目是否组织基建安全质量工作专题研讨； 业主、监理、施工单位研讨形成的措施是3月5日前复工项目在复工过程中未组织专题研讨；相关单位组织研讨形成的否落实到该工程。措施未真正落实到该工程。7验收记录是否造假 检查前按照验评项目划分表随机抽取5份验评记录，对记录数据进行重新检查、实测（使用卷尺、皮尺）； 抽取检查时最新一份监理初检或竣工预验收记录，对记录数据抽取5处进行复核 抽取5份隐蔽工程验收记录，和数码照片进行比对（使用卷尺、皮尺）。大量验收数据与现场实际不一致，验收记录时间与数码照片拍摄日期相互矛盾，或记

13、录内容与照片明显不符。8检测试验报告是否造假 抽取5类材料、每类2份复试报告，检查报告真实性，是否为伪造报告； 检查报告数据是否有效，是否存在将不合格材料用于工程现场； 检查报告时间是否符合逻辑，是否存在先试验报告明显造假，用假章，编造数据；试验报告明显不合格的材料依然用于工程现场；试验报告时间明显晚于施工日期。施工后试验的情况。四、施工单位检查序号检查目的检查内容检查方法检查结果结果评价1作业层班组管理情况 是否有作业层班组骨干遴选、培育、认定相关制度及记录； 采用作业层班组骨干+核心劳务分包队伍模式后，提供施工成本管理情况分析，检查分包计价方式是否符合核心分包管控要求。检查记录无作业层班组

14、骨干遴选、培育、认定相关制度、或采取层层上报方式认定，采用作业层班组模式后成本上升，作业层班组建设不符合要求。2核心分包队伍及人员管理情况 核心分包队伍选用方法及准入标准； 核心分包人员培育、认定相关制度、记录。检查记录核心分包队伍采取比选等方式，无核心分包人员培育、认定相关制度、记录，或采取分公司层层上报方式，核心分包队伍培育管控不符合要求。3安全事故反思教育情况 在本单位项目复工管理中是否组织基建安全质量工作专题研讨； 本单位研讨形成的措施是否具备针对性、可操作性； 各项措施是否真正落实到本单位各在建工程。检查记录在本单位复工过程中未组织专题研讨；研讨形成的措施不具备针对性、可操作性；制定的措施未有效落实。4薪酬及