精品请购验收付款流程及订购确定或更改通知单.docx

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请购、验收付款流程类别请购单位仓储组采购单位上级单位会计室说明1.请购部门填写请购资料I请购4询价并统32.仓储组填前购库存资料请2一编号核准3.经各级主管核准后送采购请购验收单填请购资料4.采购单位填询价资料5.由上级主管核准购买（依采请购验收单5购权限办理购请购验收单6准购请购验收单6 .采购部门将各联分送有关单位（1.2联暂自存，3.4联暂存仓储）7 .仓储填写验收资料后将3联及发票送采购9作帐8.采购在1.2.3联盖章验讫后将来联及发票转会计，1联退验请购验收单发票原请购单位收7IO核准9.会计凭3.5联及发票作帐请购验收单8盖章验讫请购验收单10.付款核准I1付款后3.5联存档付请购收单发票发票款请购验收单11付款请购验收单订购确定或更改通知单口确定通知口更改通知原订购日期iJ购物品名称订购单号码预定交货日期更改日期未确定事项或拟更改事项确定或更改内容其他说明此致公司部工业股份有限公司采购部