建筑分公司关于开展招标采购专项检查的通知.docx

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1、rnlii建筑分公司关于开展招标采购专项检查的通知2018年10月，股份公司下发了中国中铁招标采购专项检查工作方案，要求股份公司工作组对所属各级单位进行招标采购专项检查，公司根据要求开展自检工作，现将相关工作做如下安排：一、工作小组公司成立招标采购专项检查工作领导小组，负责专项检查的组织与督导。组长：王凤香组员：成本管理部、物资设备部、工程管理部、综合办公室、财务部、法律合规部、纪委监察部等部门负责人。本次专项检查组织部门为成本管理部，负责招标采购专项检查工作的策划、组织及实施工作。二、检查对象及范围：2016年6月至2018年9月期间工程施工劳务（专业）分包、物资设备采购、周转材料租赁、机械

2、设备租赁，外包服务、办公用品、计算机设备各类产品和服务招标。三、检查内容：重点检查是否存在落实中央政策、国家法律法规及局招标管理制度不到位的问题；是否存在招标管理制度不健全不完善的问题；是否存在制度形同虚设，成为“稻草人”问题；是否存在一些部门、单位和管理者权利过度集中，自由裁量权过大问题；是否存在应招未招、化整为零规避招标的问题；是否存在领导人员干预招标、插手具体采购项目问题；是否存在违规分包转包，利益输送问题；是否存在招标采购行为不规范问题等。四、检查步骤检查分三个阶段：10月初到10月底，是自查自纠阶段，11月上旬到12月上旬是检查督导阶段，12月中旬到12月底是深化提高阶段。（一）自查

3、自纠阶段各项目成立自查小组，明确分管领导和分工，按照检查方案，参照检查内容，对本项目开展的招标采购活动全面开展自查自纠；根据合同内容,统计检查清单，填写合同编号，实施的采购方式，采购编号及合同数量金额信息；将检查发现的问题填写专项检查问题登记表，列出问题清单，逐一制定整改措施，分类整改，明确整改时间、整改责任人和整改验收人。针对不同招标对象请分别填写附件2、3、4、5o根据项目自纠自查情况,编制XXX项目招标专项检查总结（附件6）,经项目经理签字确认后，于10月28日前报公司成本部，由成本部分发至各招标主管部门督促整改。公司成本管理部、物资设备部、工程管理部、综合办公室等招标主管部门也同步开展

4、主管范围内招标采购自查工作，将问题逐一登记，并进行整改。同时对项目开展监督检查工作，发现问题，并督促项目整改到位。本次招标专项检查汇同下半年成本专项检查一同进行。检查结束后，各部门将自纠自查情况，编制专项检查工作总结，由部门负责人及分管领导签字确认后，于11月2日前报公司成本管理部。（二）局检查督导阶段局于11月初对部分单位的招标采购情况进行抽查（具体检查对象及时间另行通知），同时对各单位的问题整改工作进行督导。（三）股份公司抽查阶段股份公司将于11月中旬至12月底对各二级单位、三级单位及项目部招标采购情况进行抽查，发现重大问题进行专项督办。五、相关要求时间紧、任务重，请各项目部收到通知后，务

5、必重视此项工作，由项目经理亲自布置，即刻开展自纠自查，认真梳理，发现问题并确保问题落实整改到位。公司检查小组也将按照检查计划，对项目进行专项检查，势必将问题发现并及时整改到位。联系人：李洪淼联系方式010-88853485。附件1：股份传2018-349关于发布中国中铁招标采购专项检查工作方案的通知附件1T：中国中铁招标采购专项检查工作方案附件2：专业、劳务分包招投标自查情况统计表及整改计划附件3：物资设备招标采购专项检查统计表附件4：物资设备招标采购专项检查问题登记表附件5：办公用品（家具、厨具）、安保服务招投标自查情况统计表及整改计划附件6：计算机设备及技术服务类招投标自查情况统计表附件7：专项检查总结