财政项目支出绩效目标申报表.docx

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1、财政项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目名称教育管理与保障项目类别经常性项目主管部门上海市松江区教育局实施单位上海市松江区龙源幼儿园计划开始日期2023-01-01计划完成日期2023-12-31项目资金项目资金总额936,506.06年度资金申请总额936,506.06其中：财政资金936,506.06其中：当年财政拨款936,506.06上年结转资金其他资金其他资金项目绩效目标项目总目标年度总目标（2023年-2023年）通过项目实施，解决户外大型运动器械不达标及安全隐患问题，为孩子提供安全、丰富的运动课程环境，保障孩子每天充分的运动，增强体质，提升运动能力，促进孩子健康快乐的成长。

2、通过音响系统维护与设备增配，保证音响系统全覆盖，确保幼儿口常活动。优化完善音响系统，确保利用音响系统的各类活动有序开展。提升幼儿园电气火灾安全事故的预警防控能力，实现我园无电气火灾事故的EI标，确保幼儿园生命和财产安全。做好设施设备口常维修维护，确保网络分中心全年正常运行。户外运动设施符合上海市幼儿园装备指南要求。户外运动设施丰富、安全，且兼顾各年龄段孩子，幼儿参与度高，活动充分，幼儿园运动课程质量高，家长满意率高。优化、完善音响系统，确保需利用音响系统的各类活动有序开展。尤其是户外区域运动、室内运动及每周小广播宣教活动更有效的开展。随时了解电路安全情况，避免电路安全故障被遗漏和忽视，一旦故障

3、被确定，第一时间多平台故障报警，合理监管维保并妥善修复，及时处理严重故障、规避隐患风险，避免火灾事故发生。确保设备安全运行。绩效一级指标二级指标三级指标指标目标值产出指标数量指标游戏设备材料材料音响数量各一个游戏设备材料材料音响数量各一个游戏设备材料材料音响数量各一个游戏设备材料材料音响数量各一个质里指标游戏设施及音响，电路安装的的合格率=99%游戏设施及音响，电路安装的的合格率=99%游戏设施及音响，电路安装的的合格率=99%游戏设施及音响，电路安装的的合格率=99%时效指标游戏设施。音响，电路设备的安装的及时性及时游戏设施。音响，电路设备的安装的及时性及时游戏设施。音响，电路设备的安装的及

4、时性及时游戏设施。音响，电路设备的安装的及时性及时指标效益指标社会效益指标幼儿园户外运动设施的，音响，电路的安全安全幼儿园户外运动设施的，音响，电路的安全安全幼儿园户外运动设施的，音响，电路的安全安全幼儿园户外运动设施的，音响，电路的安全安全可持续影响指标各年龄段幼儿能力的提升提升各年龄段幼儿能力的提升提升各年龄段幼儿能力的提升提升各年龄段幼儿能力的提升提升满意度指标服务对象满意度指标教师及家长的满意度=99%教师及家长的满意度=99%教师及家长的满意度=99%教师及家长的满意度=99%财政项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目名称教育教学活动项目类别一次性项目主管部门上海市松江区教育局实

5、施单位上海市松江区龙源幼儿园计划开始日期2023-01-01计划完成日期2023-12-31项目资金项目资金总额196,000年度资金申请总额196,000其中：财政资金196,000其中：当年财政拨款196,000上年结转资金其他资金其他资金项目绩效目标项目总目标年度总目标（2023年-2023年）有效运用资金，加强幼儿园内涵建设，重点推进户外自主游戏活动的开展，为孩子开展多种类型的户外活动，提供适宜、充分的环境与材料保障，促进孩子身心健康快乐的成长，提高园所游戏课程质量。促进幼儿园户外活动的充分拓展，凸显活动的丰富性，环境、材料的适宜性，幼儿活动的充分性，力争户外自主游戏经验在区域内进行辐

6、射。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标目标值产出指标数量指标保障每班游戏材料的数量是幼儿人数的三倍三倍质量指标保障每班游戏材料幼儿人手一份充足时效指标游戏材料的丰富性和多样性丰富效益指标社会效益指标幼儿交往能力的提升提升可持续影响指标各年龄段幼儿运动游戏能力的提升提升满意度指标服务对象满意度指标幼儿对游戏材料的喜爱程度=99%财政项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目名称校舍维修项目类别一次性项目主管部门上海市松江区教育局实施单位上海市松江区龙源幼儿园计划开始日期2023-01-01计划完成日期2023-12-31项目资金项目资金总额504,000年度资金申请总额504,000其中：财政

7、资金504,000其中：当年财政拨款504,000上年结转资金其他资金其他资金项目绩效目标项目总目标年度总目标（2023年-2023年）通过项目实施，解决园舍临河的围栏及通道安全问题，为幼儿创设更为舒适、安全的活动环境。同时结合项目改造有机整合课程理念，丰富课程环境，让环境不仅安全、舒适更体现对孩子发展的支持。1、加固园舍临河通道处河堤，确保安全：2、河道安全护栏符合“幼儿园建设规范标准”，无安全隐患。3、建设沿河步道，为幼儿提供安全、舒适、优美的活动环境。4、利用玻璃围墙设计成孩子涂鸦空间。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标目标值产出指标数量指标临河通道的围栏长度=150米质量指标临河围栏

8、的美观性和实用性美观实用时效指标临河围栏材料的安全和牢固性安全牢固效益指标社会效益指标临河围栏的安全环境对幼儿发展的支持率=95%满意度指标服务对象满意度指标教师幼儿的满意度=95%财政项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目名称学生帮困资助及国家助学项目类别经常性项目主管部门上海市松江区教育局实施单位上海市松江区龙源幼儿园计划开始日期2023-01-01计划完成日期2023-12-31项目资金项目资金总额10,344年度资金中清总额10,344其中：财政资金10,344其中：当年财政拨款10,344上年结转资金其他资金其他资金项0绩效I=I标项目总目标年度总目标（2023年-2023年）规范和加强幼儿园学生资助资金管理，提高资金使用效益，坚持资助育人导向，确保资助工作顺利开展。对建档立卡贫困家庭适龄幼儿，免除保育教育费、幼儿园代办服务性收费、餐费等，有效落实各项经费帮困到位。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标目标值产出指标数量指标受助学生的数量=2质量指标资助班用的覆盖率=100%时效指标资助费用的及时性及时效益指标社会效益指标受助学生家庭困难程度的改善=70可持续影响指标受助学生各类能力的提升有所提升满意度指标服务对象满意度指标受助学生家长的满意率=95