部门单位整体支出预算绩效目标申报表.docx

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1、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表（2021年度）填报单位（盖章）：单位负责人：部门基本信息预算单位岳阳经济技术开发区财政局绩效管理联络员联系电话人员编制数38实有人数45部门职能职责概述组织贯彻执行国家财税方针政策，负责编制全区财政预算，负责预算执行、调整和综合平衡；负责管理全区各财政专户，审核申报收费项目；负责财务审计、财政收支管理、国有资产管理、财政投资评审、各类资金及贷款贴息管理等工作。协调国税、地税、审计等工作。负责办理和监督区财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区建设投资的有关政策等。单位年度收入预算（万元）收入合计公共财政拨款政府性基金拨款非税收入拨款其

2、他拨款1356.081356.08岳财发（2019）28号支出合计基本支出项目支出1356.08748.08608其中三公经费预算（万元）合计公务用车运行和购置费因公出国（境）费公务接待费1.5001.5年度绩效目标部门整体支出严格按照各项规章制度执行财务核算，合理压缩一般性支出，坚持留原则，严格落实相关政策，把有限的财力用好，尽可能做到预决算才提升资金的使用效能，确保各项工作正常运转。7俭办事的目互衔接，整部指绩4体门标及/一级指标二级指标三级指标指标值产出指标（预期提供的公共产品或服务，包括数量、质量、时效、成本等）数量指标2023年年初预算数为1356.08万元。内设机构共10个，其中包

3、括综合科，预算科，社会保障科，农业科，经济建设科，财政监督检查科，政府采购管理科（信息科）企业科，财政投资评审管理科，国有资产管理办公室，以及下属的2个事业机构，包括非税收入征收管理办公室以及财政国库管理办公室。99%质量指标严格按照各项规章制度执行财务核算100%时效指标一年100%成本指标提升资金的使用效能，资金使用控制在预算安排内。98%一级指标二级指标三级指标指标值效益指标（预期可能实现的效益，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等）经济效益为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费。98%社会效益牢固树立“

4、花钱必有效，无效必问责”，各项工作基本完成，着力提升财政资金使用效益。98%环境效益无可持续影响长期持续100%服务对象满意度满意100%狗说其问的明他题无审核意见财政部门（盖章）年月日项目支出预算绩效目标申报表（202上年度）项目基本情况项目名称投资评审、绩效评价等购买公共服务经费项目属性新增项目口延续项目0主管部门财政局项目起止时间2023.1-2023.12项目负责人刘碧霞联系电话绩效管理联络员李秀平联系电话项目类型1基本建设类口其中：新建口扩建口改建口2 .行政事业类口其中：采购类口修缮类口奖励类口3 .其他专项类0项目概况投资评审、绩效评价等财政投资评审服务项目立项依据岳阳经济技术开

5、发区财政投资评审管理办法（岳经管发（2012）47号）项目资金情况项目资金申请（万元）项目上年度安排资金本年度申请资金合计600万500万市级资金省级资金中央资金自有资金600万500万支出明细预算（万元）项目上年度安排资金本年度申请资金测算依据及说明合计600万500万1投资评审500万400万2绩效评价IOO万100万3单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施关于进一步规范投资评审工作的通知（岳财广阳经济技术开发区财政局内部控制管理规范（试，19号）文件，按程序办理各项目财评i殳201916号）和岳行）（岳经财发【2018】机（决）算。项目年度实施进度计划项目实施内容开始时间结束时间

6、1、投资评审2023.12023.122、绩效评价2023.12023.12项目年度绩效目标情况长期绩效目标1 .项目预（概）算和竣工决（结）算的真实性、准确性、完整性和时效性等审核；2 .项目基本建设程序合规性和基本建设管理制度执行情况审核；3 .项目招标程序、招标方式、招标文件、各种合同等合规性审核；4 .工程建设各项支付的合理性、准确性审核；5 .项目预（概）算执行情况以及项目实施过程中发生的重大变更及索赔情况审核；本年度绩效目标2 .1项目预（概）算和竣工决（结）算的真实性、准确性、完整性和时效性等审核；3 .项目基本建设程序合规性和基本建设管理制度执行情况审核；4 .项目招标程序、招

7、标方式、招标文件、各种合同等合规性审核；5 .工程建设各项支付的合理性、准确性审核；6 .项目预（概）算执行情况以及项目实施过程中发生的重大变更及索赔情况审核；项目年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标投资评审项目500个100%质量指标投资评审项目500个100%时效指标投资评审一年100%成本指标压缩成本，提升资金使用效益一级指标二级指标三级指标指标值产出指标经济效益项目预（决）算核减率100%社会效益提高财政资金使用效率100%环境效益优化营商环境100%可持续影响为项目建设提供长期服务100%服务对象满意度满意100%其他说明的问题财政部门审核意见（盖章）年月日填报

8、单位（盖章）：单位负责人:项目支出预算绩效目标申报表（202上年度）项目基本情况项目名称政府购买服务等工作经费项目属性新增项目口延续项目0主管部门财政局项目起止时间2023.1-2023.12项目负责人钟声联系电话绩效管理联络员高美联系电话项目类型1基本建设类口其中：新建口扩建口改建口2 .行政事业类口其中：采购类目修缮类口奖励类口3 .其他专项类口项目概况政府购买服务等项目立项依据政府购买服务管理办法（财政部令第102号）项目资金情况项目资金申请（万元）项目上年度安排资金本年度申请资金合计80万50万市级资金省级资金中央资金自有资金80万50万支出明细预算（万元）项目上年度安排资金本年度申请

9、资金测算依据及说明合计80万50万1打字复印64万34万2法律服务10万10万3档案整理6万6万单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施岳阳经济技术开发区财政局内部控制管理规范（试行）（岳经财发201819号）文件，进一步提高综合科各事项办理效率。项目年度实施进度计划项目实施内容开始时间结束时间1、打字复印2023.12023.122、法律服务2023.12023.123、档案整理2023.12023.12项目年度绩效目标情况长期绩效目标1打字复印，办文办会；2.法律咨询，合同审查；3.档案整理，档案管理；本年度绩效目标1 .打字复印，办文办会；2 .法律咨询，合同审查；3 .档案整理，

10、档案管理；项目年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标1打字复印5000份2.档案整理200卷100%质量指标1提高办公效率2.提升办公档案管理100%时效指标1提供一年政府采购服务2.100%成本指标1降低行政运行成本2.100%一级指标二级指标三级指标指标值产出指标经济效益1提高办公效率2.提升办公档案管理100%社会效益1提高办公效率2.提升办公档案管理100%环境效益无可持续影响1为办公提供长期服务100%服务对象满意度满意100%其他说明的问题财政部门审核意见（盖章）年月日填报单位（盖章）：单位负责人:项目支出预算绩效目标申报表（204年度）项目基本情况项目名称网络

11、系统建设、软件维护建设和维护管理等项目项目属性新增项目口延续项目0主管部门财政局项目起止时间2023.1-2023.12项目负责人刘碧霞联系电话绩效管理联络员李秀平联系电话项目类型1基本建设类其中：新建扩建改建2 .行政事业类其中：采购类目修缮类口奖励类口3 .其他专项类口项目概况网络系统建设、软件维护建设和维护管理等项目项目立项依据湖南电子财政市县部署工作方案（湘财办【2023】6号）项目资金情况项目资金申请（万元）项目上年度安排资金本年度申请资金合计60万58万市级资金省级资金中央资金自有资金60万58万支出明细预算（万元）项目上年度安排资金本年度申请资金测算依据及说明合计1财政内网维护6

12、0万58万23单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施岳阳经济技术开发区财政局内部控制管理规范（试行）（岳经财发201819号）文件，保障财政网络信息平台和各业务系统的正常运转。项目年度实施进度计划项目实施内容开始时间结束时间1、财政内网维护2023.12023.122、项目年度绩效目标情况长期绩效目标1财政内网维护管理2.3.本年度绩效目标1.财政内网维护管理2.3.项目年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标1.网络维护18项2.100%质量指标1提高办公效率2.提高信息服务效率100%时效指标1软件维护一年2.网络服务一年100%成本指标控制成本提高资金使用效益一级指标二级指标三级指标指标值产出指标经济效益1优化营商环境2.提升财政信息化100%社会效益1加强财政信息化建设2.100%环境效益1优化营商环境2.100%可持续影响1提供长期信息化服务2.100%服务对象满意度满意100%其他说明的问题根据省厅安排，进一步落实湖南电子财政市县部署工作方案。财政部门审核意见（盖章）年月日填报单位（盖章）：单位负责人: