部门整体支出绩效评价基础数据表.docx

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1、部门整体支出绩效评价基础数据表财政供养人员情况编制数2023年实际在职人数控制率6466.67%经费控制情况2023年决算数2023年预算数2023年决算数三公经费1.688741.691.64311、公务用车购置和维护经费0.669940.670.6526其中：公车购置000公车运行维护0.669940.670.65262、出国经费0003、公务接待1.01881.020.9905项目支出：16.116.116.11、业务工作经费0002、运行维护经费0003、专项资金（一个专项一行）16.116.116.1预防青少年违法犯罪工作经费222学雷锋活动经费111五四青年节经费333青少年事业发

2、展工作经费10.110.110.14、其他资金000公用经费7.26.56.5其中：办公费5.385.42水费、电费、差旅费1.121.08会议费、培训费000政府采购金额00部门基本支出预算调整00楼堂馆所控制情况（2023年完工项目）批复规模（m,）实际规模（m）规模控制率预算投资（万元）实际投资（万元）投资概算控制率000000厉行节约保障措施建立健全财务制度，严格遵守国家财政规章，加强财务审批。说明：“项目支出需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。部门整体支出绩效自评表（2023年度）县级预算部门名称共青团江永县委员会年度预算申请（万元

3、）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额58.8458.8458.8410100%10按收入性质分：58.84按支出性质分：57.04其中：一般公共预算：57.04其中：基本支出：40.94政府性基金拨款：项目支出：16.10纳入专户管理的非税收入拨款：1.8其他资金：年度总体目标预期目标实际完成情况通过开展各项青少年活动，充分发挥共青团的作用，团结广大青年，为建设美丽新江永贡献力量。顺利的开展好了各项活动，团结引领青少年为建设美丽新江永贡献了力量。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标开展系列志愿服务活动

4、210场40场2020质量指标绩效指标合理性合理合理1010时效指标工作任务科学性科学科学1010成本指标政府采购执行率100%100%1010效益指标（30分）经济效益指标“三公经费”控制率100%100%1010社会效益指标资金使用合规性合规合规55生态效益指标通过开展各项青少年活动，充分发挥共青团的作用，团结广大青年，为建设美丽新江永贡献力量。不断加强不断加强55可持续影响指标持续扩大共青团组织在青年中的影响力不断加强不断加强1010满意度指标（10分）服务对象满意度指标社会公众满意度295%100%1010总分100项目支出绩效自评表（2023年度）项目支出名称预防青少年违法犯罪主管部

5、门共青团江永县委员会实施单位共青团江永县委员会项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额22210100%10其中：当年财政拨款222100%上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况完成好预防青少年违法犯罪工作，确保此项工作在考核中不扣分顺利完成预防青少年违法犯罪工作，此项工作在考核中无扣分项。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标开展普法宣传活动当5场已完成2020质量指标经费使用准确性100%100%1010时效指标资金使用及时率100%100%1010成本指标预算成本控制情况2

6、万元2万元1010效益指标（30分）经济效益指标社会效益指标生态效益指标上级部门对单位工作的认可程度较为认可认可15115可持续影响指标提高活动宣传的覆盖面力95%100%1515满意度指标（10分）服务对象满意度指标服务对象满意度295%100%1010总分100项目支出绩效自评表（2023年度）项目支出名称学雷锋活动主管部门共青团江永县委员会实施单位共青团江永县委员会项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额111IO100%10其中：当年财政拨款111100%上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况联合相关部门，组织各基层团组织、少先队组织开展好

7、学雷锋活动。圆满完成此项工作。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标开展志愿服务活动工3场5场2020质量指标经费使用准确性100%100%1010时效指标资金使用及时率100%100%1010成本指标预算成本控制情况WI万元1万元1010效益指标（30分）经济效益指标社会效益指标生态效益指标弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神，服务文明城市。较为认可认可1515可持续影响指标提高活动宣传的覆盖面95%100%1515满意度指标（10分）服务对象满意度指标服务对象满意度295%100%1010总分100项目支出绩效自评

8、表（2023年度）项目支出名称五四青年节主管部门共青团江永县委员会实施单位共青团江永县委员会项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额33310100%10其中：当年财政拨款333100%上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况开展五四青年节活动，加强组织队伍思想建设，凝聚团员青年。圆满完成此项工作。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标开展五四青年节活动叁1场1场2020质量指标加强组织队伍思想建设，凝聚团员青年。100%100%1010时效指标资金使用及时率100%100%101

9、0成本指标预算成本控制情况3万元3万元1010效益指标（30分）经济效益指标社会效益指标生杰效益指标团结引领凝聚青年较为认可认可1515可持续影响指标提高活动宣传的覆盖面95%100%1515满意度指标（10分）服务对象满意度指标服务对象满意度95%100%1010总分100项目支出绩效自评表（2023年度）项目支出名称青少年事业发展工作主管部门共青团江永县委员会实施单位共青团江永县委员会项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额10.110.110.110100%10其中：当年财政拨款10.110.110.1100%上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完

10、成情况绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标促进青少年健康成长活动叁1场6场2020质量指标加强组织队伍思想建设，凝聚团员青年。100%100%1010时效指标资金使用及时率100%100%1010成本指标预算成本控制情况10.1万元10.1万元1010效益指标（30分）经济效益指标社会效益指标生杰效益指标青少年健康成长氛围较好好1515可持续影响指标对提高单位工作效率的影响程度较高高1515满意度指标（10分）服务对象满意度指标服务对象满意度295%100%1010总分IOO团县委财政专项（项目）资金绩效评价表一级指标二级

11、指标三级指标指标解释指标说明得分4投入（20分）项目立项（12分）项目立项规范性（4分）项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。评价要点：项目是否按照规定的程序申请设立；所提交的文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。绩效目标合理性（4分）项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。评价要点：是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策；是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；项目是否为促进事业发展所必需；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。4绩效指标明确性（4分）依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。评价要点：是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指林：是否通过清晰、可衡量的指标值