132公司安全标准化自评评分表.docx

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1、冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分表自评单位：四川XXX有限责任公司自评：从2023年8月10日到2023年8月20日自评/评审组组长：自评/评审组主要成员：一级二级要素要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审描述实际得分一、目标企业根据自身安全生产实际，制定总体和年度安全生产目标。建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。4无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣2分；未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣2分。符合要求4按照安全生产目标管理制

2、度的规定，制定文件化的总体和年度安全生产目标。6无总体和年度安全生产目标的，不得分；未以文件印发的，不得分；安全生产目标内容不完善（如目标中只有伤亡指标的）的，扣3分：目标不合理或不明确，每处扣1分。符合要求6按照所属基层单位和部门在生产经营中的职能，制定安全生产指标和考核办法。根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法。4无年度安全生产目标分解的，不得分；无实施计划或考核办法的，不得分；实施计划无针对性的，扣2分；缺个基层单位和职能部门的目标实施计划或考核办法的，扣2分。符合要求4按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保

3、存有关监测记录资料。3无安全目标实施情况的检查或监测记录的，不得分；检查和监测不符合制度规定的，扣2分；检查和监测资料不齐全的，扣1分。安全目标实施情况的监测记录不齐全2定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，依据评估考核结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。3未定期进行效果评估和考核的（含无评估报告），不得分；未根据评估结果及时调整实施计划的，不得分；调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式印发的，扣2分；记录资料保存不齐全的，扣1分。安全生产目标定期效果评估和考核记录资料保存不齐全2小计20得分小计18一级要素二级要素基本

4、规范要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审描述实际得分将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核。3未发放的，扣2分；无培训和考核记录的，不得分；每缺少一项培训和考核的，扣1分。4.3融企业应根据生产特点，编制岗位安全操作规程，并发放到相关岗位。基于岗位生产特点中的特定风险的辨识，编制齐全、适用的岗位安全操作规程。12无岗位安全操作规程的，不得分；岗位操作规程不齐全、适用的，每缺一个，扣2分；内容没有基于特定风险分析、评估和控制的，每个扣2芬。符合要求12向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核。8未发放的，不得分；每少发一个岗位的，扣2分；无培训和考核记录等资

5、料的，不得分；每缺一个培训和考核的，扣2分。符合要求84.4评估企业应每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查评估。每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。12未进行的，不得分；无评估报告的，不得分；评估报告每缺少一个方面内容的，扣3分；评估结果与实际不符的，扣6分；评估周期超过每年一次的，扣6分。符合要求124.5修订企业应根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用，保证每个岗位所使用的为最新有效版本。根据评估情况、

6、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。12未及时组织进行的，不得分；应修订而未修订的，每项扣3分；无修订的计划和记录资料的，不得分。符合要求126件档管4.6文和案理企业应严格执行文件和档案管理制度，确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。建立文件和档案的管理制度，明确责任部门、人员、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等。4无该项制度的，不得分；未以文件形式发布的，不得分；未明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程、形式、权限等的，扣2分；未明确具体档案资料、保存

7、周期、保存形式等的，扣2分。符合要求4确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。2未按文件管理制度执行的，不得分；缺少环节记录资料的，扣I分。符合要求2一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审描述实际得分企业应建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案，并加强对安全记录的有效管理。对下列主要安全生产资料进行档案管理：安全生产会议记录（含纪要）、安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台帐、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查处理报告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备

8、管理记录、外来施工队伍安全管理记录、安全设备设施管理台账（包括安装、运行、维护等）、有关强制性检测检验报告或记录、新改扩建项目“三同时”、风险评价信息、职业健康检查与监护记录、应急演习信息、技术图纸等。10未实行档案管理的，不得分；档案管理不规范的，扣6分；每缺少一类档案，扣2分。安全生产资料档案管理不规范4小计100得分小计86教培抵育训1育训理5.1教培的企业应确定安全教育培训主管部门，按规定及岗位需要，定期识别安全教育培训需求，制定、实施安全教育培训计划，提供相应的资源保证。建立安全教育培训的管理制度。3无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；制度中缺少一类培训规定的，扣2

9、分；有与国家有关规定不一致的，不得分。符合要求3确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。5未明确主管部门的，不得分；未定期识别需求的，扣2分；识别不充分的，扣1分；无培训计划的，不得分；培训计划中每缺一类培训的，扣1分。安全教育培训识别需求不充分4应做好安全教育培训记录，建立安全教育培训档案，实施分级管理，并对培训效果进行评估和改进。按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。10未按计划进行培训的，每次扣2分；记录不完整齐全的，每缺一项扣2分；未进行效果评估的，每次扣2分；未根据评估作出改进的，每次扣2分；未进行档案管理

10、的，不得分；档案资料不完整齐全的,每次扣2分。安全培训档案资料不完整齐全82全产理5.2安生管企业的主要负责人和安全生产管理人员，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生主要负责人和安全生产管理人员，应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，经培训考核合格后方可任职。8主要负责人未经考核合格就上岗的，不得分；安全管理人员未经培训考核合格的或未按有关规定进行再培训的，每一人扣2分；培训要求符合要求8一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审描述实际得分作安匕业全1产场理生过控7.1生现管和产程制企业应加强生产现场安全管理和生产过程的控制。

11、对生产过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在的隐患，应进行分析和控制。对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级，并制定相应的控制措施。20企业未对生产作业过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在的陷患进行分析和控制，或分析和控制无针对性的，每处扣5分。符合要求20严禁架空电线跨越爆炸和火灾危险场所。4架空电线跨越爆炸和火灾危险场所的，不得分。符合要求4非经允许，禁止与生产无关人员进入生产操作现场。应划出非岗位操作人员行走的安全路线。4有与生产无关人员进入生产操作现场的，不得分；未划出非岗位操作人员行走的安全路线的，不得分；安全路线设置不合理的,每处扣2分。

12、符合要求4行灯电压不应大于36V,在金属容器内或潮湿场所，则电压不应大于12Vo2有一处不符合要求的，扣1分。符合要求2设应急照明，正常照明中断时，应急照明应能自动启动。4有一处不符合要求的，扣1分。符合要求4易燃、可燃或有毒介质导管不应直接进入仪表操作室或有人值守、休息的房间，应通过变送器把信号引进仪表操作室。4有一处不符合要求的，不得分；本小项不得分时，追加扣除8分。符合要求4建立对“三违”行为的管理制度，明确监控的责任、方法、记录、考核等事项。4无该制度的，不得分；内容不全的，每缺一环节，扣1分。符合要求4对动火作业、受限空间内作业、临时用电作业、高处作业等危险性较高的作业活动实施作业许

13、可管理，严格履行审批手续。作业许可证应包含危害因素分析和安全措施等内容。企业进行爆破、吊装等危险作业时，应当安全考人进行现场安全管理，确保安全规程的建立至少包括下列危险作业的安全管理制度，明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等：(1)危险区域动火作业；(2)进入受限空间作业；(3)能源介质作业；(4)高处作业；(5)大型吊装作业；(6)交叉作业；(7)其他危险作业。2缺少一项危险作业的安全管理规定的，扣1分；内容不全或操作性差的，扣1分。符合要求2一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审描述实际得分遵守和安全措施的落实。对危险作业的安全管理工作实施作业

14、许可。作业许可证应包含危害因素分析和安全措施等内容。6对危险性较高的作业没有实施作业许可的，每次扣3分；许可手续不完备的，每次扣2分；作业许可没有包含危害因素分析的,每处扣2分；危险性作业没有采取安全措施的，每次扣2分；作业许可证中的危害因素分析不到位或安全措施无针对性的，每处扣2分；未按作业许可证中的要求进行作业的，每次扣除2分；爆破、吊装等危险作业，无专人负责的，每次扣3分；本小项不得分时，追加扣除12分。危险作业许可审批及过程控制不规范2企业应加强生产作业行为的安全管理。对作业行为隐患、设备设施使用隐患、工艺技术隐患等进行分析，采取控制措施。对生产作业过程中人的不安全行为进行辨识，并制定相应的控制措施。20每缺一类风险和隐患辨识的，扣10分；缺少控制措施或针对性不强的，每类扣5分；作业人员不清楚风险及控制措施的，每人次扣5分。符合要求20对危险性大的作业实行许可制、工作票制。20未执行的，不得分；工作票中危险分析和控制措施不全的,每类扣1()分；授权程序不清或签字不全的，扣10分；工作票未有效保存的，扣10分。符合要求20要害岗位及电气、机械等设备，应实行操作牌制度。20未执行的，不得分；未挂操作牌就作业的，每处扣10分；操作牌污损的，每个扣5分；每少一个操作牌的,扣5分。未实行操作牌制度O