压力容器使用单位月周日检查安全风险管控清单.docx

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1、压力容器使用单位月周日检查安全风险管控清单序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注1人员未按规定配置安全管理人员、作业人员1、建立特种设备安全管理人员与作业人员管理制度；2、定期检查作业人员证件；3、现场检查作业人员持证情况日管控安全员2未按规定定期开展安全培训，培训未覆盖相关人员1、建立人员安全培训制度；2、定期对相关人员进行培训教育和考核周排查安全总监3未按规定配备安全总监、安全按规定配备相关人员月调度主要负责人4使用单位压力容器安全总监、安全员安全管理能力不足1、定期组织宣贯压力容器有关法律法规、安全技术规范及相关标准培训；2、加强人员能力考核和建立人员激励约束机制序号风险类别

2、风险指标风险管控措施管控形式责任人备注5管理未按规定办理使用登记和按建立并严格执行使用登记、定期检验管理制度周排查安全总监6未按一机一档建立安全技术档案；档案文件内容和保存期限不满足相关规定健全安全管理技术档案管理7管理未定期开展日常维护保养，安全定期开展日常维护保养，安全检查周排查安全总监8未建立压力容器操作规程1 .建立完善操作规程；2 .加强人员培训并组织实施9安全隐患未及时整改或未按规定采取监控措施使用存在隐患的压制定压力容器隐患整改计划，明确监控措施及责任人序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注力容器10未建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，制定操作规程或相关

3、制度不完善根据单位实际情况，及时建立健全各类安全管理制度和操作规程月调度主要负责人11未及时办理使用登记、变更登记、停用、报废（注销）等相关手续立即办理使用登记、变更登记、停用、报废（注销）等相关手续12未按规定开展压力容器年度检查1.按规定开展压力容器年度检查，定期检验；序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注、定期检验，办理延期检验的未采取有效监控2.延期检验的压力容器经检验机构确认及使用登记机构备案后采取有效措施监控使用13管理未落实压力容器安全事故报告义务，未采取有效措施防止事故扩大1 .严格落实压力容器安全事故报告制度；2 .及时采取有效措施防止事故扩大月调度主要负责人14

4、未对已报废的压力容器去功能化处理，未对办理停用的压力容器采取有效的保护措施1 .加强对报废的压力容器管理，及时采取必要措施消除使用功能；2 .加强停用压力容器管理，采取有效保护措施，且设置停用标志序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注15未建立压力容器、安全附件、作业人员台账建立健全压力容器、安全附件、作业人员台账，并进行动态管理16未建立压力容器事故应急专项预案；并定期演练1、建立并完善压力容器事故应急专项预案；2、按技术规范要求定期开展应急演练，并留存演练记录17设备本体，接口（阀门、管路）部位、焊接接头缺陷1、对新设备严格验收要求；2、制定运行、检修规程，按规程处置；避免疲劳

5、运行；3、必要时，采取监控、隔离、维修等安全措施，并做好预案，及时消除隐患日管控安全员18有膨胀要求的压力容器（如）膨查明并消除受阻原因，确保按预定方向自由膨胀序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注19设备压力容器与相邻管道或者构件异常振动、响声或者相互摩擦1、查明异常发生原因，及时消除隐患；2、制定运行、检修规程，按规程处置；避免疲劳运行；3、必要时，采取监控、隔离、维修等安全措施，并做好预案日管控安全员20保温隔热层破损,真空绝热层潮湿跑冷1、检查破损部位设备本体是否存在损伤；2、及时对破损部位进行恢复；3、对绝热层异常情况需及时测量真空度或日蒸发率，停止使用并及时进行隐患整改

6、21非金属衬里层：搪玻璃、石墨、检查非金属衬里层的损坏情况并及时进行修复或更换22支承或者支座变形、基础沉降、加强日常检查监控，必要时及时进行修复序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注23运行期间超压、和温、超量等1制定运行操作规程，并严格执行；2.必要时讲行检验、评估24检漏孔、信号孔有泄漏。检漏孔不通畅1 .及时对泄漏源进行排查并处理；2 .制定运行操作规程，并严格执行；3 .及时对检漏孔进行疏通25接地装置不符合要求1.查明异常原因，并及时处理；2.接地装置讲行定期检测26设备铭牌、漆色、标志不符合要求按规定完善铭牌、漆色、标志日管控安全员27使用未取得生产许可生产或未经严格

7、采购管理，使用取得生产许可并经检验合格的压力容器月调度主要负责人28安全附件和安全保护装置安全阀的铅封、校验标签缺失，未在验有效期内;安全阀根部阀未常开。1 .重新校验安全阀；2 .对安全阀铅封、校验标签采取保护措施；3 .安全阀根部阀保持常开并锁定日管控安全员序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注29爆破片泄漏、反装，未定期更换1查明泄漏原因并消除；2 .确认爆破片的安装方向；3 .制定爆破片定期更换计划并实施日管控安全员30压力表选型错误、未在检定有效期内，刻度盘上无指示工作压力的红线，压力表损坏1 .根据工况选取符合要求的压力表；2 .制定压力表定期检定计划并实施；3 .刻度

8、盘上标出工作压力的红线；4 ,及时更换损坏的压力表日管控安全员31液位计选型错误,无最高和最低安全液位的标志,液位计存在泄漏1 .根据工况选取符合要求的液位计；2 .标注最高和最低安全液位的标志；3 .修复或更换液位计日管控安全员序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注32紧急切断装置未定期调试，功能1定期对紧急切断装置调试，确保功能有效；周排查安全总监33测温仪表未定期校验制定测温仪表定期校验计划并实施月调度主要负责人34环境排放口设置不符合要求排放口设置应符合相应规定周排查安全总监35压力容器的安全距离、安全防护与特种设备安全相关的建筑物、附属设施，应当符合有关法律、行政法规和标

9、月调度主要负责人36政府监督、通报、预警发现不合格项记录，整改周排查安全总监37投诉举报发现不合格项记录，整改，消除安全隐患日管控安全员38舆情信息发现不合格项记录，整改日管控安全员39快开门式压力容器专项快开门式压力容器安全联锁装置不符合要求1确保装置完好；2 .调试确认联锁功能正常；3 .发现异常情况及时处理日管控安全员序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注40医用氧舱专项医用氧气加压氧舱舱内导静电装及时修复或更换41有机玻璃材料的划伤、劣化、银及时修复或更换42医用氧舱专项照明装置（含应急照明装置）、视频监控装置、通讯对讲装置、应急呼叫装置、测氧仪、温度调节和加湿装置失效及时

10、修复或更换日管控安全员43移动式压每班配备充装人员及检查人员不每班配备充装人员及检查人员符合相关规定日管控安全员序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注44力容器专项移动式压力容器卸载人员无特种设备作业人员资格按要求配备相应持证作业人员45使用移动式压力容器充装非使用登记介质加强人员教育，规范使用移动式压力容器46移动式压力容器罐体的关闭装置在运输过程中未处于闭止状态加强充装后出车前罐体检查，必要时做检查结果记录47使用移动式压力容器超速行驶、运输剧毒化学品未按审批路线、加强人员教育，规范运行序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注时段行驶48非应急救援情况,移动式压力容器之间相互装卸作业，移动式压力容器直接向气瓶进行充装加强人员教育，规范使用移动式压力容器49移动式压力容器专项未经许可、超许可证有效期、超许可范围、不再具备许可条件进行充装1 .立即停止充装，并严格按照规定取得许可；2 .加强许可人员、场地、设备等条件的持续保持50未严格执行装卸前后检查、装1.根据安全技术规范与企业实际情况编制装卸检查记录表并实施；