审计局2023年度工作总结和2023年工作计划.docx

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1、审计局2023年度工作总结和2023年工作计划2023年是党的“二十大”胜利召开之年，也是高新区打造科学之城、追光之城、向往之城，加快建设“世界光谷”的关键之年，做好审计监督工作责任重大。一年以来，审计局在区党工委、管委会和上级审计机关的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深刻领会学习党的二十大精神，紧紧围绕高新区中心工作，强化党对审计工作的全面领导，加强对全区审计工作的整体布局、统筹谋划、一体推进和督促落实，全面履行工作职责，在服务保障全区经济社会高质量发展方面起到了积极作用。一、2023年主要工作（一）全面加强党对审计工作的领导

2、，审计管理体制改革效果更明显把落实党中央对审计工作集中统一领导的各项要求作为首要政治任务，完善党领导审计工作的制度机制，强化全区审计工作统筹，严格重大事项请示报告，切实把党的领导落实到审计工作全过程各环节，体现到依法全面履行审计监督职责的具体行动中。一是深化政治理论学习，坚决贯彻落实上级决策部署。坚持将习近平总书记关于审计工作的重要讲话和指示批示精神列入区党工委审计委员会会议第一议题，作为谋划推动全区审计工作的根本遵循，及时传达党中央和省委、市委审计委员会会议议定事项，推动各部门和审计干部深刻领会精神实质、准确把握实践要求。严格执行请示报告制度，全年累计向市委审计委员会报送年度工作报告、审计综

3、合报告、年度审计项目计划等重大事项15项。二是不断完善制度机制，党对审计工作的领导更有力。持续加强党领导审计工作的制度建设，强化审计领域重大工作顶层设计和统筹协调，审议通过并印发制度5项，涵盖了审计查出问题整改、审计监督重大事项督察督办、经济责任审计工作联席会议、党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定等重点方面，切实以制度建设服务保障审计委员会有序运转。三是积极发挥统筹作用，同级部门协作贯通更频繁。在日常工作中主动与纪检监察、政治巡察、组织人事等部门加强沟通,协同开展相关工作。2023年，审计局累计与相关机构协同开展工作5项，其中，协助组织部门开展领导干部经济责任审计项目

4、2个;加入高新区公务员津补贴联席会并协同参与会议研究5次,参加专项检查1次；督促下级纪工委办理市审计局反馈的审计移送处理书4件；配合财政局开展全区惠民惠农财政补贴资金“一卡通”突出问题专项治理“回头看”工作，参与会议研究2次,参加专项检查1次；加强巡审联动，在本年度两轮巡察中，审计机关与巡察机构在事前事后多次交流沟通，较好做到了信息共享、线索互通、成果互用。（二）统筹一体推进审计项目，围绕中心服务大局意识再提升审计局紧扣全区经济社会发展大局，依法全面履职，认真落实审计项目计划，2023年度全区共组织实施审计项目17个，审计涉及金额127.69亿元，累计发现问题408个，提出审计建议256个，要

5、求追回资金1768.18万元。一是深入关注政府及国企投资项目建设，推进城市高质量发展。重点对全区8个政府及国企投资建设的道路工程、园区设施和还建房屋项目实施审计，审计资金总额14.8亿，查出一批基本建设程序执行不严格、招投标与合同管理不够规范、竣工结算审核不严谨等问题224个，提出建议77条，要求追回资金1757.65万元。向区党工委、管委会主要领导呈报审计专报1份，移送区纪检监察工委、建设局和政数局处理问题线索12条。通过建议，协助被审计单位进一步规范建设程序，增强建设项目管理主体的质量、进度及成本管控责任意识。二是持续关注财政预算执行情况，促进财政资金提质增效。以促进完善预算编制管理，政策

6、落实落地，提高财政收支活动的效益效果，维护财政资金使用安全为目标，重点审计了规划局、九峰街2家单位2023-2023年预算执行和其他财政收支情况。共查出预算编制及执行、预算绩效管理、政府采购制度执行、国有资产监督管理、会计核算合规性等方面问题56个,涉及金额2.47亿元，提出建议53条。三是探索关注自然资源专项资金情况，助力高新区高质量发展。以推动建立高新区生态经济体系、目标责任体系、生态文明制度体系为目标，重点审计了规划局2023-2023年资源环境专项资金情况。共查出相关政策落实到位情况、专项资金使用情况、项目管理与绩效评价情况等方面问题13个，涉及金额3647.04万元，要求追回金额10

7、.16万元，提出建议13条。四是密切关注重点区属国有企业情况，推动国有资本做优做强。以推动国资国企深化改革，防范化解重大风险，推进国有经济布局和结构优化以及国有资本保值增值为目标，重点审计了省科投、光谷建设2家单位的财务收支和资产负债情况。共查出会计信息真实性、内部控制制度、投融资管理、财务收支合法性、效益性等方面问题77个,涉及金额34.66亿元，提出建议77条。五是重点关注领导干部经济责任履行情况，强化权力运行制约监督。以促进领导干部履职尽责、担当作为、廉洁用权为目标，重点审计了1名领导干部在省科投、发改局2家单位的经济责任履行情况。共查出投融资管理、担保管理、内部控制制度、会计信息质量、

8、资产管理等方面问题34个，提出建议34条。六是时刻关注党工委管委会工作重点，有效服务区域治理。按照市审计局要求和高新区保交楼专班工作要求，积极组建审计组，对“保交楼”重点项目绿地星河绘原有预售资金进行审计,审计涉及资金48.91亿元，深入挖掘了该项目预售资金未全部存入监管资金账户，重点监管资金使用收款单位、实际用途与合同约定不符等问题。根据党工委组织部会商要求，对区内“红色基金”年度收支情况进行了严肃审计。（三）夯实审计整改监督责任，审计“后半篇文章”取得再进步认真贯彻落实中央和省市关于建立健全审计查出问题整改的各项要求，加大督办力度，压实领导责任，一体推进审计发现问题与促进整改。全区各部门坚

9、持边审边改、边审边促，整改意识更加主动，整改措施更加有力，整改成效更加明显，立行立改问题全部整改到位，分阶段整改、持续整改问题有序推进。一是坚持不整改不放过，抓好同级审整改落实。认真研究部署审计整改工作，制定出台武汉东湖新技术开发区关于加强审计查出问题整改工作的意见，细化整改责任，推动揭示问题和解决问题相统一。坚持标本兼治，持续推动本级审计反馈问题整改，要求各相关责任单位严格落实审计整改工作，成立整改工作领导小组，对审计查出的问题，列出清单、逐条整改，确保问题整改落地见效、见底清零。2023年我区本级开展的23个审计项目涉及的立行立改问题全部整改到位，累计整改问题277个，建章立制16条，已追

10、回问题资金1002.7万元。二是加强过程跟踪督办，确保上审下问题销号。对上级审计机关查出的问题，积极督促责任单位聚焦问题、举一反三、全面整改。2023年度共跟踪督办上级审计机关反馈重大事项6项,包含专项审计调查报告3份、审计事项移送处理书2份、审计专报1份。累计督促有关部门在强化科技创新政策措施落实及资金使用、规范招商引资政策执行及绩效管理、严管中介机构参与政策兑现资金审核、全面落实河湖长制政策要求等方面整改问题56项，建立健全长效机制15项，追回资金128.22万元，问责处理18人次。通过监督整改，协助职能部门堵塞了工作漏洞、填补了制度缺陷。二存在的问题尽管通过不断努力，东湖高新区审计工作取

11、得了一定成效,但是依然要正视存在的一些不足和短板。一是机关综合管理水平不够精细。审计机构独立较晚，综合管理方面与全市其他区优秀兄弟单位相比存在一定差距，在建机制、保运转、促落实方面工作力度不够。二是推动审计成果运用不够有力。高新区审计工作独立运行尚处于起步阶段，审计成果报告较少，缺乏对审计成果的深加工、精加工，综合分析运用不够，发挥参谋助手作用的能力有待提升。三是“三项监督”贯通协同不够顺畅。立足审计工作需要积极研究谋划具体措施不多，与纪检监察机关沟通不够频繁，审计问题线索移送同级纪委较少，巡审联动、纪审联动工作机制不够完善。三、2023年工作打算2023年是全面贯彻落实党的“二十大”精神的开

12、局之年，也是经济社会发展以稳求远、复苏向上的关键之年，审计局将充分利用管理改革红利和区内机构独立契机，不断完善体制机制,进一步补短板、强弱项、提能力、抓创新，把有序有力有效推进全区审计工作作为贯彻落实党的“二十大”精神的生动实践。（一）切实提高政治站位，把牢审计工作正确方向进一步全面、深入、准确学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神。持续加强党对审计工作的领导，积极探索创新党领导下的审计工作运行机制，建立健全区党工委审计委员会及其办公室办文办会、请示报告、督察督办等工作制度，更好保障工作协调有序运转。（二）坚持聚焦主责主业，更好服务经济社会发展紧扣高质量发展首要任务，聚焦

13、奋力谱写全面建设社会主义现代化国家的“世界光谷”新篇章目标任务，从更新审计理念、构建制度机制、完善组织方式、创新技术方法、强化工作保障等靶向发力，立足经济监督定位，聚焦财政财务真实合法效益主责主业，强化高质量谋划、高质量实施、高质量管控、高质量成果，细化更好服务保障高质量发展的措施清单，推动审计业务规范实施、支撑保障有力、工作提质增效。（三）不断提升审计成效，从严从实督促落实整改扎实推进审计整改工作，督促被审计单位落实武汉东湖新技术开发区关于加强审计查出问题整改工作的意见，压实整改责任、细化整改措施，推动揭示问题和解决问题相统一。本着审计不仅要“查病”，更要“治已病、防未病”的宗旨，对审计查出

14、的问题认真分析、归纳总结，帮助被审计单位剖析问题产生原因和背后的原因，优化审计整改措施。（四）巩固深化审计改革，助力各类监督贯通协同认真落实审计委员会成员单位工作协调机制，推动各成员单位在加强监督贯通、处理重大问题、促进审计整改、运用审计结果等方面，积极采取措施，切实发挥作用。合理利用全区常态化开展政治生态分析研判工作的契机，主动与纪检监察、政治巡察机构加强沟通，细化实化计划协同、信息共享、结果反馈、工作联动、力量支持等措施，推动“三项监督”更好贯通协同。（五）持续加强队伍建设，保障审计事业长远发展充分利用现有人员力量，深入贯彻落实“立身立业立信”要求，强化业务学习，加强作风建设，积极组织审计干部参与上级机关开展的培训和实践项目，锻炼审计干部“能查、能说、能写”的专业能力。探索开展区内培训，推进“以审带训”，将业务培训与实战历练相结合，盘活全区审计资源，全面打造高素质专业化的审计干部队伍。