建筑工程项目施工方案编制风险控制矩阵表.docx

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1、建筑工程项目施工方案编制风险控制矩阵表目标编号流程目标风险编号风险描述风险类别风险等级低中二控制措施tt控制措施控制属性战略风睑经营风险报告风险合规风险资产安全风险控制等级控制类型控制方式控制频率控制证据责任部门/岗位T01确保施工方案内容编制完整、施工工艺成熟完善、施工安排及机具设备选择合理，有利于指导施工顺利进行。01未对施工方案进行适当审核，可能导致编制内容不够完整，编制原则不符合规范要求，施工方案和工艺不符合实际施工情况，无法确保使用正确的施工方案指导实际施工从而出现技术及质量问题。T高C01项目总工对施工方案进行审核。审核内容包括：编制内容是否完整，格式是否规范，是否符合编制原则和规

2、范标准有无突出施工重难点，施工方案和工艺是否成熟完善、选择的方案是否符合实际施工情况施工机具设备的选择是否合理，施工材料是否齐全等。般事前人I随时施工方案（初稿）项目总工C02评审小组对施工方案进行评审。评审内容包括施工方案和施工工艺选择是否合理和具有针对性，所用施工机具设备、材料选择是否符合现行规范要求，其他技术措施有无偏差、遗漏等。关键事前人工随时施工方案（初稿）评审小组02未对完善后的施工方案进行适当审核，可能出现内容修改不符合评审要求，导致在实施施工过程中出现技术问题，无法确保施工质量符合规范要求。T高C03项目总工对施工方案修改稿进行审核，审核关注是否按照评审意见修改完善。般事前人工随时施工方案（修改稿）项目总工C04项目经理对施工方案进行审批。关键事前人工随时施工方案（修改稿）项目经理T02确保相关文档的完整性和可追溯性。R03未对相关资料进行归档保存，可能导致信息的丢失，影响日后查阅。T低C05工程部经办人对施工方案进行整理归档O归档内容包括施工方案的名称、编、审批时间、有效状态。般事后人工随时工程部经办人