双体系加油站安全风险分级管控体系建设实施指南.docx

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1、青岛庆明加油站安全风险分级管控体系建设实施指南2023年10月目录1O适用范围02规范性引用文件03.术语与定义13.1危险有害因素13.2危害因素辨识13O3风险13O4工作危害分析法（JHA）I3.5安全检查表分析法（SC1）13 o6风险评估14 .危害因素辨识14 o1辨识范围15 .2辨识内容24. 3危害因素造成的事故类别及后果25o风险评估方法25. 1工作危害分析法（JHA）25. 2安全检查表分析法（SC1）56. .风险控制76.1 风险度（危险性）76o2风险度的分析及风险分级判定准则76o3风险分级控制要求86 .4风险控制措施的制定97 o5风险控制措施评审108 o

2、工作程序109 o风险培训1110 o风险信息更新1111 o附件11第一部份通用指南1.合用范围本实施指南合用于加油站的危害因素识别，风险分析、评价、分级、管控。2o规范性引用文件中华人民共和国安全生产法（国家主席令第13号）山东安全生产主体责任规定（山东省人民政府令2023年第303号）山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查管理双重预防机制的通知（鲁政办字【2023】36号）关于加快推进安全生产风险管控与隐患排查管理两个体系建设的工作方案（鲁安办发（2023）10号）关于推荐安全生产风险分级管控与隐患排查管理两个体系建设标杆企业的通知（鲁安办发（2023）11号）关于深化安全生

3、产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知（鲁安发（2023）16号）危（Wei）险化学品安全管理条例（国务院令第591号）国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发（202323号）关于危（Wei）险化学品企业贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知的实施意见（安监总管三（2023186号）危（Wei）险化学品重大危（Wei）险源监督管理暂行规定（国家安全监管总局令第79号）山东省生产经营单位安全生产主体责任规定（省政府令第303号）重点监管的危（Wei）险化工工艺目录（2023年完整版）重点监管的危（Wei）险化学品名录（2023年完整版）危（Wei）险

4、化学品企业事故隐患排查管理实施导则企业职工伤亡事故分类标准GB6441职业健康安全管理体系规范GB/T28001生产过程危（Wei）险和有害因素分类与代码GB/T13861危（Wei）险化学品从业单位安全标准化通用规范AQ3013安全生产风险分级管控体系通则DB37/T2882-2023汽车加油加气站设计与施工规范GB501562002(2023版)3.术语与定义3.1危(wei)险有害因素指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或者状态。这种“根源或者状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷.3o2危害因素辨识识别组织整个范围内所有存在的

5、危害因素并确定每一个危害因素特性的过程。3o3风险某一特定危(Wei)险情况发生的可能性和后果的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性,是指危(Wei)险情况发生的概率。严重性,是指危(wei)险情况一旦发生后,将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。3.4工作危害分析法(JHA)是指通过对工作过程的逐步分析,找出其有危(Wei)险的工作步骤,进行控制和预防。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。3o5安全检查表分析法(SC1)依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危(Wei)险类别、设计缺陷以及与普通工艺设备、操作、管理有关的潜在危(Wei)险性和有害性进行判别检查。适合于对

6、设备设施存在的风险进行分析.3 .6风险评估评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。4 .危害因素辨识4o1辨识范围(1)规划、设计和建设、投产、运行等阶段；(2)常规和异常活动；(3)事故及潜在的紧急情况；(4)所有进入作业场所的人员的活动；(5)汽油、柴油的装卸、存储和加油过程；(6)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；(7)人为因素,包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；(8)丢弃、废弃、拆除与处置；(9)气候、地震及其他自然灾害等。4o2辨识内容在进行危害识别时，应依据生产过程危(Wei)险和有害因素分类与代码(GB/T13861)的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因

7、素、管理因素等危害因素进行辨识,充分考虑危害的根源和性质。如，造成火灾和爆炸的因素；造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因；造成中毒、窒息、触电及辐射的因素；工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素;人机工程因素;设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等.4o3危害因素造成的事故类别及后果危害因素造成的事故类别，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害.危害因素引起的后果,包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等.5o风险评估方法企业

8、可结合实际,选择有效、可行的风险评估方法进行危害因素辨识和风险评估。其中，常用的方法有工作危害分析法(JHA)和安全检查表分析法(SC1),有条件的企业可以选用危(Wei)险与可操作性分析(HAZOP)进行工艺危害风险分析。本指南主要介绍JHA和SC1两种方法。5.1工作危害分析法(JHA)工作危害分析的主要目的是防止从事某项作业活动的人员、设备和其他系统受到影响或者伤害.该方法包括作业活动划分、选定、危害因素识别、风险评估、判定风险等级、制定控制措施等内容。第2页共15页5o1.1作业活动的划分可以按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段/服务阶段或者部门划分，也可结合起来进行划

9、分汝口：(1)日常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检；(2)异常情况处理：停电,加油机设备故障处理；(3)作业活动：动火、受限空间、高处、暂时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业;采样分析、检尺、汽车装卸车、储罐、清罐内污油等危险作业；场地清理及绿化保洁、设备管线外保温防腐、机泵机组维修、仪表仪器维修、设备管线开启等其他作业；(4)管理活动:变更管理、现场监督检查、应急演练等。5oK2作业危害分析的主要步骤(1)划分并确定作业活动，填入作业活动清单(参照表1)。表1作业活动清单(记录受控号)单位：风险点(单元/装置)：No：序号岗位/地点作业活动活动频率备注12填表人：填表日期：年月

10、日审核人：审核日期：年月日(活动频率:频繁进行、特定时间进行、定期进行。)(2)将作业活动分解为若干个相连的工作步骤(注：应按实际作业划分，要让别人明白这项作业时如何进行的,对操作人员能起到指导作用为宜。如果作业流程长、步骤多,可先将该作业活动分为几大块，每块为一个大步骤，再将大步骤分为几个小步骤)。(3)辨识每一步骤的潜在危害填入工作危害分析(JHA)评价表(1EC法参照表21,1S法参照表22)o表2-1工作危害分析(JHA+1EC)评价记录序号作业步骤危(wei)险源或者潜在事件(物、主要后果控制措施1ECD评价级别管控级别工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置(记录受控号)单位:风险

11、点岗位：工作任务:No:分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人.2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级.3、管控级别是指按照附录A。8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、普通风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识.表2-2工作危害分析（JHA+1S）评价记录（记录受控号）单位：风险点岗位：工作任务：N。:序号作业步骤危（wei）险源工事件（人、物、作业环境、管理）崎皆在控制措施1SR评价级别管控级别工程控制管理措施个体防护应急处置分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1、审核人为所

12、在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人.2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、普通风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。）可以按下述问题例举提示清单提问：1）身体某一部位是否可能卡在物体之间？2）工具、机器或者装备是否存在危（Wei）险有害因素？3）从业人员是否可能接触有害物质、滑倒、绊倒、摔落、扭伤？4）从业人员是否可能暴露于极热或者极冷的环境中？5）噪声或者震动是否过度？6）空气中是否存在粉尘、烟、雾、蒸汽？7）照明是否存在安全问题

13、？8）物体是否存在坠落的危（Wei）险？9）天气状况是否对可能对安全存在影响？10）现场是否存在辐射、灼热、易燃易爆和有毒有害物质？可以从能量和物质的角度进行提示。其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、化学能、热能和辐射能等.例如:机械能可造成物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、高处坠落、坍塌等；热能可造成灼烫、火灾;电能可造成触电；化学能可导致中毒、火灾、爆炸、腐蚀。从物质的角度可以考虑压缩或者液化气体、腐蚀性物质、可燃性物质、氧化性物质、毒性物质、放射性物质、病原体载体、粉尘和爆炸性物质等.（4）识别现有安全控制措施，可以从工程控制、管理措施和个体防护各方面考虑。如果这些控制措施不足以

14、控制此项风险，应提出建议的控制措施.(5)对危害因素产生的主要后果分析。按照4o3对危害因素产生的主要后果进行分析。(6)根据评价准则进行风险评估,确定风险等级，判断是否为可容许风险.5o2安全检查表分析法(SC1)安全检查表分析法的目的是针对拟分析的对象列出一些项目，识别出一般工艺设备和操作有关的已知类型的危(Wei)险、有害因素、设计缺陷以及事故隐患,查出各层次的不安全因素,确定检查项目;以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，进行检查或者评审。5. 2.1安全检查表编制的依据(1)有关标准、规程、规范及规定；(2)国内外事故案例和企业以往的事故情况；(3)系统分析确定的危(wei

15、)险部位及防范措施；(4)分析人员的经验和可靠的参考资料；(5)有关研究成果，同行业或者类似行业检查表等。5o2.2安全检查表编制分析要求(1)既要分析设备设施表面看得见的危害，又要分析设备设施内部隐藏的内部构件和工艺的危害；(2)对设备设施进行危害识别时，应遵循一定的顺序.先识别厂址,考虑地形、地貌、地质、周围环境、安全距离方面的危害，再识别厂区内平面布局、功能分区、危(Wei)险设施布置、安全距离等方面的危害，再识别具体的建构筑物等。对于一个具体的设备设施，可以按照系统一个一个的检查，或者按照部位顺序,从上到下、从左到右或者从前到后都可以；(3)分析对象是设备设施、作业场所和工艺流程等，检查项目是静态的物，而非活动。所列检查项目不应有人