审计监察部职责.docx

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1、审计监察中心-审计监察部职责一、基本信息部门名称审计监察部直接上级审计监察中心副总裁岗位设置审计监察部部长、审计监察专员部门使命在审计监察中心副总裁领导下，建立健全集团审计制度体系，实施财务审计、经济责任审计、内控审计、专项审计，发觉问题，提出整改要求，监督落实。二、部门职责部门职责审计制度及队伍建设1 .制定集团审计制度，并组织执行；2 .负责建立审计队伍，进行业务培训；3 .负责集团审计、监察各项规章的宣贯工作；4 .负责外部审计机构选择，上报集团高层审定；审计工作组织1 .负责年检相关审计工作的组织，负责过程中与外部审计机构的对接工作；2 .负责各阶段集团内部审计工作的方案、组织和实施工

2、作；3 .依据工程进度方案，负责项目阶段审计工作。财务审计1 .负责集团及各项目公司资金、财产完整平安的审计工作；2 .负责集团及各项目公司的财务收支方案的预算、经济合同的执行以及经济效益的审计工作;3 .负责集团及各项目公司会计报表的审计工作。经济责任审计1.负责集团及各项目公司领导班子成员及部门负责人经营责任和离任经济责任的审计工作。内控审计1.负责集团及各项目公司内部掌握制度的健全、有效及执行状况的审计工作。专项审计1.负责实施董事会支配的专项审计工作。审计报告1 .依据每项内审业务，编制审计报告，并对提出问题处理建议；2 .审核外部审计机构供应的审计报告。问题整改1 .对审计中发觉的问

3、题提出整改意见，并监督落实；2 .对集团内部审计工作效果进行评价，不断优化内部审计管理。内部监察1 .负责集团监察工作，对集团规章、制度的贯彻落实状况进行监督；2 .受理集团员工的举报，订正和处理经营管理中违规违纪行为。部门内部管理部门规划管理1 .依据集团战略进展规划，制定本部门业务进展规划及年度、季度、月度工作方案；2 .依据集团及行业有关政策、制度，编制和修订完善本部门管理标准及规章制度，并组织实施;3 .编制部门预算和资金方案，并按批准的预算和资金方案组织实施和掌握。绩效管理1 .协作建立本部门关键绩效考核指标；2 .协作完成集团对相关部门的绩效考核工作；3 .依据集团绩效管理制度及考核方案，开展本部门员工的绩效考核工作。员工培训1 .组织本部门员工的内部日常业务培训和岗位培训；2 .依据人员实际工作状况，提出本部门的培训需求，并协作人力资源部门实施培训。部门岗位体系图:计监察中员 部长