35不符合不合格品控制程序.docx

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1、不符合（不合格品）控制程序QH/CX-C/0-35-2011第1页共4页1目的为确保不符合/不合格品得到识别和控制，及时处理和纠正实际和潜在的不符合，防止不合格品的非预期使用或交付，特制定本程序。2适用范围本程序规定了不符合/不合格品控制的有关要求，适用于油田公司质量管理体系、HSE管理体系运行过程和生产/服务过程中不符合/不合格品控制的管理。3管理流程（见附图）4工作程序4.1 不符合的控制4.1.1 不符合是指未满足要求。引申讲就是任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离，其结果能够直接或间接导致质量问题、伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏、有害的环境影响或这些情况的组合。4

2、.1.2 不符合分为一般不符合和重大不符合。4.1.3 不符合的来源a）日常监控和测量所发现的不符合；b）内部审核发布的不符合项报告；c）相关方的报怨；d）未识别或潜在的风险所造成的风险、影响和危害；e）外部审核发布的不符合项报告。4.1.4 产生的原因及信息传递a）法律、法规和其他要求传递不及时；b）文件编写不正确；c）未执行规定文件；d）重大生产安全事故、环境事故、质量事故发生后由责任部门/单位立即传递信息至公司质量安全环保处，一般不符合信息由责任部门/单位负责保存记录。4.1.5 发现不符合的措施a）各单位针对出现的不符合，根据相应的制度、管理办法立即采取措施进行处理，使不符合产生的影响

3、降低到最小程度。针对其他的不符合，应分析情况采取纠正措施，控制对产品质量、环境影响和员工健康安全的不利影响；b）各单位应针对不符合情况根据其调查分析得出的原因，制定相应的措施及实施方案，以避免不符合再次发生；c）制定措施时应明确达到的目标、具体方案、实施负责人、期限等。4.1.6 针对各类不符合采取的纠正预防措施a）一般不符合由发生部门/单位制定纠正和预防措施，监督检查纠正及预防措施落实情况并对实施效果进行验证；b）重大不符合由QHSE体系办公室组织制定纠正和预防措施，由发生部门/单位负责具体实施，QHSE体系办公室负责验证实施效果；c）体系审核发现的不符合项，受审核方制定并实施纠正措施，油田

4、公司QHSE体系办公室组织跟踪验证。具体执行内部审核控制程序；d）各部门/单位在日常检查中，出现不符合应做好记录，并及时予以纠正或采取纠正措施。4.1.7 纠正、预防措施引起文件的修改各部门/单位对因文件编写不正确导致不符合而制定纠正或预防措施无效时，应以书面形式向油田公司QHSE体系办公室反映，建议修改有关文件。油田公司QHSE体系办公室组织有关部门按文件管理程序进行修改。4.1.8 不符合的控制具体执行纠正和预防措施控制程序。4.2 不合格品的控制4.2.1 不合格品是指不符合产品要求的产品，属于不符合的一种表现形式。4.2.2 不合格品的识别、标识a）各直属单位、二级单位依据产品标准及相

5、关文件要求识别本单位生产和服务过程中的不合格品，并采用记录、挂牌、涂色等适宜方法标识，可行时隔离；b）物资装备公司依据采购合同及相关文件、标准要求识别不合格采购产品，采取记录、挂牌、分开存放等适宜方法对其标识；c）直属单位、二级单位自购产品所发生的不合格品，由其采取适宜方法进行标识。4.2.3 不合格品的评审和处置a）不合格品的评审由相关部门/单位组织评审并保持记录；b）不合格品的处置可以采取以下方法：采取措施，消除已发现的不合格，如退货、退换等。经有关授权人员批准，适用时经顾客批准，让步使用、放行或接收不合格。采取措施，防止其非预期的使用或应用。c）对服务过程中出现的不合格，由双方协商进行评

6、审和处置，双方达不成一致意见的报质量安全环保处，由质量安全环保处按照规定协调处置；d）对产品交接过程中出现的不合格品，双方协商进行评审和处置。交接双方达不成处置意见的报质量安全环保处，由质量安全环保处按照规定协调处置；e）在交付或开始使用后发现产品不合格时，有关部门/单位应采取相应的处置措施。4.2.4不合格品处置的验证及监督a）责任部门/单位在完成不合格品的纠正后应对其再次进行验证，以证实其符合要求；b）对重复发生的不合格品及重大的质量事故，以及国家、行业、地方政府质量监督管理部门发现的不合格品，由质量安全环保处组织相关部门/单位分析原因，按照纠正和预防措施控制程序制定纠正和预防措施，并对整

7、改情况进行监督验证；c）不合格品处置的责任部门/单位负责保存不合格的性质及随后所采取的任何措施的记录，包括所批准的让步接收的记录。4.3由于不符合/不合格品引发的事故，具体执行事故、事件管理程序。5支持性文件5.1 内部审核控制程序5.2 纠正和预防措施控制程序5.3 事故、事件控制程序6记录6.1 不合格品评审处置记录（使用单位自行设计表格和编号）6.2 内部审核不合格（不符合）报告7附流程图本程序起草部门：质量安全环保处主要起草人：晏尚英青海油田公司QHSE管理体系程序文件流程图Bn不符合（不合格）控制程序流程图编码：QHCX-CO-35-2OI1管理层/主管领导归口部门/质量安全环保处相

8、关部门/单位过程描述编制：晏尚英O1质量安全环保处确定不合格品管理的范闹。02-1、02-2、02-3机关处室、宜属单位、二级单位负责采购产品、生产的产品或产品交接过程中、服务过程不合格的管理。03所有不合格的产品或服务过程均要采取不同形式进行标识，并对采购产品不合格和生产的产品或产品生产交接过程中出现的不合格要隔离存放。04生产的产品或产品交接中出现的不合格进行返工。05产品、服务出现不合格由合同或协议双方协商解决，若达不成一致息见的上报质量安全环保处。06采购中出现的不合格根据其不合格程度可采取退货、换、降级等方式处置。07机关处室、直属单位、二级单位负贡对本部门/单位里曳和重大的不合格进

9、行原因分析，采取纠正和预防措施。08质量安全环保处负贵组织协调处理上报的产品、服务出现不合格的纠纷。09质员安全环保处负费汇总整理06、07中的相关信息报主管领导批准。负责组织对上报的产品、服务出现不合格的纠纷的处理和机关处室、直属单位、二级单位负货对本部门/单位里史和重大的不合格进行原因分析,采取纠正和预防措施的实施进行监将验证.对重大质量事故或采购产品的降级使用报油田公司主管领导审批.10油田公司主管领导负责对质量安全环保处或相关部门/单位上报的处理方案或意见进行审批。11质量安全环保处组织对重复和更大的不合格进行原因分析，采取纠正和预防措施的管理工作按照纠正和预防措施控制程序执行.12、13机关处室、直属单位、二级单位负责对本部门/单位形成的记录的管理或归档。审核：刘国友